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中山市西區(qū)街道2023年預算調(diào)整方案報告

信息來源:本網(wǎng) 發(fā)布日期:2023-12-19 分享:

  今年以來,西區(qū)街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng),全面貫徹落實黨的二十大精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),牢固樹立過緊日子的思想,主動做好財政收入組織工作,強化保障重點領(lǐng)域支出,持續(xù)深化財政管理改革,統(tǒng)籌推進街道經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)預算法預算調(diào)整的規(guī)定,現(xiàn)將西區(qū)街道本年預算調(diào)整情況報告如下:

  一、一般公共預算調(diào)整情況

  受社會經(jīng)濟大環(huán)境影響及落實國家減稅降費政策,西區(qū)街道稅收收入對比預期有所下降。西區(qū)街道進一步加強預算執(zhí)行管理,大力壓減一般性支出,騰出資金保障“三保”支出、民生實事等重點領(lǐng)域支出。2023年西區(qū)街道一般公共預算收支調(diào)整情況具體如下:

  (一)一般公共預算總收入調(diào)整情況

  西區(qū)街道一般公共預算總收入調(diào)減13,853萬元,具體調(diào)整情況如下:

  上級補助收入調(diào)增23,471萬元。其中:返還性收入調(diào)增15,305萬元,一方面,受實際稅收下降影響,稅收收入調(diào)減1,161萬元;另一方面,西區(qū)街道加大力度盤活國有資產(chǎn)(資源)使用,本年度非稅收入調(diào)增16,466萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增976萬元,專項轉(zhuǎn)移支付(補助)收入調(diào)增7,190萬元;

  受土地出讓收入不達預期而未能調(diào)入一般公共預算的影響,調(diào)入資金調(diào)減37,324萬元。

  (二)一般公共預算總支出調(diào)整情況

  為落實本年度上級及街道各項重點工作任務,支持推動企業(yè)增資擴產(chǎn),西區(qū)街道積極應對財政緊平衡,進一步加大力度壓減一般性支出,由年初預算106,623萬元調(diào)整至106,151萬元,共調(diào)減472萬元,其中一般公共預算支出(本街道資金)調(diào)減7,664萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的調(diào)整支出調(diào)增7,190萬元。一般公共預算支出(本街道資金)調(diào)整情況如下:

  1. 西區(qū)街道堅決落實過“緊日子”的要求,全力兜牢“三?!钡拙€,保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生及社會保障等民生支出,對非剛性、非急需支出項目進行大力壓減,壓減一般性支出,一般公共服務支出調(diào)減2,114萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減1,600萬元、住房保障支出調(diào)減316萬元,教育支出調(diào)增781萬元、衛(wèi)生健康支出調(diào)增990萬元,社會保障和就業(yè)支出調(diào)增376萬元,農(nóng)林水調(diào)增505萬元。

  2. 為更好地盤活資產(chǎn),積極推動公有企業(yè)參與街道工改項目工作,加快公有企業(yè)發(fā)展,資源勘探信息等支出調(diào)增4,920萬元。

  3. 出于統(tǒng)籌使用資金考慮,收回預備費統(tǒng)籌使用,調(diào)減預備費2,700萬元。

  二、政府性基金預算調(diào)整情況

  (一)政府性基金預算收支調(diào)整情況

  2023年政府性基金收入由年初預算112,901萬元調(diào)整為64,105萬元,調(diào)減48,796萬元。其中因受經(jīng)濟下行及房地產(chǎn)市場低迷等因素導致2023年土地出讓收入未達預期,國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減61,409萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費調(diào)減80萬元;新增專項債券收入調(diào)增12,536萬元、新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入157萬元。政府性基金預算支出由年初預算112,901萬元調(diào)整至64,105萬元,共調(diào)減48,796萬元,其中受土地出讓收入不達預期影響,國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調(diào)減24,165萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調(diào)增12,689萬元,調(diào)出資金調(diào)減37,324萬元。

 ?。ǘ?023年新增專項債務情況

  截至2023年10月31日,西區(qū)街道辦事處2023年新增政府專項債券共發(fā)行24,636萬元,涉及5個主項目,具體情況如下:“廣東省中山市“三級書記一把手工程”--中山市農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目”4,680萬元、“廣東省中山市學前教育補短板工程”1,320萬元、“廣東省中山市西區(qū)中小民營企業(yè)創(chuàng)新園及智慧園區(qū)建設(shè)工程”15,000萬元、“廣東省中山市人文灣區(qū)產(chǎn)學研創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目”2,630萬元、“廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項目”1,006萬元。

  專此報告,請予審議。