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　　關(guān)于西區(qū)街道2021年預(yù)算調(diào)整方案

　?。ㄎ鲄^(qū)街道辦事處）

市人大常委會(huì)：

　　今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，西區(qū)街道積極面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，落實(shí)過“緊日子”要求，全力保障疫情防控和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。根據(jù)預(yù)算法預(yù)算調(diào)整的規(guī)定，西區(qū)街道本年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　受經(jīng)濟(jì)下行及新冠肺炎疫情影響，一般公共預(yù)算總收入在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上調(diào)減7,114萬元。2021年西區(qū)街道一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算109,135萬元調(diào)整至101,987萬元，調(diào)減7,148萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付265萬元，本次西區(qū)街道需一般公共預(yù)算總支出調(diào)減7,413萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出調(diào)整情況

　　1.受產(chǎn)業(yè)扶持政策變化因素影響，調(diào)減產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持類經(jīng)費(fèi)，其中調(diào)減科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減583萬元，調(diào)減資源勘探信息等支出調(diào)減625萬元。

　　2.因政策性調(diào)整因素影響，調(diào)減工資及津補(bǔ)貼，共調(diào)減一般公共服務(wù)支出449萬元。

　　3.因本年度收到教育類專項(xiàng)捐贈(zèng)款，調(diào)減西區(qū)上境花園小學(xué)裝修工程及配套設(shè)施完善工程經(jīng)費(fèi)557萬元;我區(qū)已完成積分生及戶籍生的學(xué)位購買，調(diào)減積分生戶籍生購買民辦學(xué)位經(jīng)費(fèi)516萬元、免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)及免費(fèi)教科書補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬元;西區(qū)中學(xué)體育館功能提升項(xiàng)目暫緩，增班擴(kuò)容運(yùn)動(dòng)場地改造項(xiàng)目已用其他上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出解決，調(diào)減中山一中西區(qū)中學(xué)集團(tuán)化辦學(xué)教育經(jīng)費(fèi)“助優(yōu)提質(zhì)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)134萬元；以上合計(jì)調(diào)減教育支出1,407萬元。

　　4.脫貧攻堅(jiān)任務(wù)取得階段性勝利，調(diào)減扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，共調(diào)減農(nóng)林水支出628萬元。

　　5.出于統(tǒng)籌使用資金考慮，收回預(yù)備費(fèi)統(tǒng)籌使用，調(diào)減預(yù)備費(fèi)1,700萬元。

　　（二）截至2021年10月，我街道上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入調(diào)增265萬元，相應(yīng)安排用于2021年中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金200萬元，職業(yè)技能就業(yè)創(chuàng)業(yè)類經(jīng)費(fèi)65萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　受土地控規(guī)調(diào)整及經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，2021年西區(qū)街道政府性基金總收入調(diào)減19,967萬元。按照以收定支原則，政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算66,561萬元調(diào)整為46,594萬元，調(diào)減19,967萬元。剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出510萬元及新增結(jié)余資金1,864萬元后，本次我街道需提請(qǐng)政府性基金預(yù)算支出調(diào)減22,341萬元。主要調(diào)整情況如下：

　　（一）政府性基金支出調(diào)整情況

　　按照先急后緩的原則，調(diào)減非急需開支9,341萬元。其中：馬山片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目受各種客觀因素影響調(diào)減支出4,487萬元。受經(jīng)濟(jì)下行壓力和房產(chǎn)交易政策影響，我區(qū)出讓土地收入進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，調(diào)減征地費(fèi)用共3,140萬元。調(diào)減工程類項(xiàng)目等合計(jì)1,714萬元。

　?。ǘ┙刂?021年10月，西區(qū)街道新增上級(jí)政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入510萬元，主要安排用于瓶頸路等道路工程建設(shè)項(xiàng)目支出和新購公共體育設(shè)施及維護(hù)。

　　專此上報(bào)，請(qǐng)予審議。