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各位代表：

　　2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，西區(qū)深入貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話及對(duì)廣東提出“四個(gè)走在全國(guó)前列”重要要求，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的決策部署，集中財(cái)力辦大事，突出支持重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)改革和重要項(xiàng)目；加大力度保障和改善民生，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化；推進(jìn)預(yù)算編制改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量；深化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供有力保障。現(xiàn)將西區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和 2019年預(yù)算草案報(bào)告如下。

　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況。2018年，全區(qū)總收入97,399萬(wàn)元，具體情況：

　　1．一般公共預(yù)算收入54,755萬(wàn)元，完成預(yù)算93.6%，同比減少4,224萬(wàn)元，降幅7.2%。其中：稅收分成收入46,467萬(wàn)元，非稅收入8,288萬(wàn)元。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入19,359萬(wàn)元，完成預(yù)算115.7%，同比增加2,464萬(wàn)元，增幅14.6%。

　　3．動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,377萬(wàn)元，彌補(bǔ)當(dāng)年度公共預(yù)算收支缺口。

　　4．政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）5,908萬(wàn)元，完成預(yù)算22.3%，同比減少17,500萬(wàn)元，降幅74.8%。主要原因是土地未能如期出讓。

　　（二）財(cái)政支出完成情況。2018年，全區(qū)總支出103,622萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出91,491萬(wàn)元，完成預(yù)算87.1%，同比減少17,280萬(wàn)元，降幅15.9%，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,466萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出10,665萬(wàn)元，完成預(yù)算69.5%，同比增加2,013萬(wàn)元，增幅23.3%，主要是土地征收補(bǔ)償款支出增加。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出8,942萬(wàn)元，完成預(yù)算88.1%，同比減少5,468萬(wàn)元，降幅37.9%，主要是2017年安排一次性購(gòu)置物業(yè)資產(chǎn)抬高基數(shù)。

　　2．公共安全支出10,765萬(wàn)元，完成預(yù)算92.4%，同比增加213萬(wàn)元，增幅2%。

　　3．教育支出17,147萬(wàn)元，完成預(yù)算86.2%，同比減少5,599萬(wàn)元，降幅24.6%，主要是2017年新學(xué)校裝修工程和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置抬高基數(shù)。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出1,790萬(wàn)元，完成預(yù)算84.5%，同比減少592萬(wàn)元，降幅24.9%，主要是2018年產(chǎn)業(yè)扶持政策調(diào)整。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出1,340萬(wàn)元，完成預(yù)算92.4%，同比增加150萬(wàn)元，增幅12.6%。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出6,835萬(wàn)元，完成預(yù)算64.2%，同比減少610萬(wàn)元，降幅8.2%，主要是2017年補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老改革臨時(shí)補(bǔ)貼等抬高基數(shù)。

　　7．衛(wèi)生健康支出5,810萬(wàn)元，完成預(yù)算86.2%，同比減少743萬(wàn)元，降幅11.3%，主要是2017年衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)創(chuàng)二甲醫(yī)院建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出1,022萬(wàn)元，完成預(yù)算72.5%，同比增加308萬(wàn)元，增幅43.1%，主要是收到市撥2018年度鎮(zhèn)級(jí)示范村補(bǔ)助。

　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,725萬(wàn)元，完成預(yù)算98.1%，同比增加2,082萬(wàn)元，增幅13.3%。

　　10．農(nóng)林水支出2,669萬(wàn)元，完成預(yù)算95.2%，同比增加604萬(wàn)元，增幅29.2%；主要是增加扶貧專項(xiàng)資金。

　　11．交通運(yùn)輸支出56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比減少9萬(wàn)元，降幅13.8%。

　　12．資源勘探信息等支出1,592萬(wàn)元，完成預(yù)算88.2%，同比減少105萬(wàn)元，降幅6.2%。

　　13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬(wàn)元，新增市撥冷鏈物流建設(shè)和內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

　　14．住房保障支出6,529萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比增加6,390萬(wàn)元，增幅4,597.1%，主要是馬山棚戶區(qū)改造資金。

　　15．糧油物資儲(chǔ)備支出257萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比增加89萬(wàn)元，增幅53%，主要是市撥中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金。

　　16．其他支出9,000萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，同比減少14,000萬(wàn)元，降幅60.9%，主要是2017年清理以前年度發(fā)生的抵押貸款抬高基數(shù)。

　?。ㄈ╊A(yù)算平衡和結(jié)余情況。2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入54,755萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等36,736萬(wàn)元，再加上年結(jié)余9,700萬(wàn)元，合計(jì)101,191萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出91,491萬(wàn)元，并按有關(guān)要求安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,466萬(wàn)元后，年終結(jié)余8,234萬(wàn)元。截至2018年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為39,914萬(wàn)元。

　　2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）5,908萬(wàn)元，加上年結(jié)余4,761萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出10,665萬(wàn)元，年終結(jié)余4萬(wàn)元。

　　二、2018年財(cái)政工作情況

　　2018年，西區(qū)切實(shí)執(zhí)行年初預(yù)算，整合優(yōu)化財(cái)力資源，嚴(yán)格公共財(cái)政的要求，以發(fā)展民生事業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出，在保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)和促進(jìn)改革與發(fā)展的同時(shí)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算調(diào)整情況。

　　今年以來(lái)，由于在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的一些新情況、新政策對(duì)預(yù)算收支產(chǎn)生了一定的影響，需要對(duì)財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，西區(qū)2018年預(yù)算調(diào)整情況如下：

　　1、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出由年初82,630萬(wàn)元，調(diào)整為104,986萬(wàn)元，調(diào)增22,356萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出1,724萬(wàn)元后，我區(qū)一般公共預(yù)算支出需調(diào)增20,632萬(wàn)元。具體情況如下：

　　按照收支保持總體平衡的原則，較年初預(yù)算新增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,632萬(wàn)元用于彌補(bǔ)當(dāng)年一般公共預(yù)算收支缺口。相應(yīng)調(diào)增的支出20,632萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買公建配套物業(yè)8,843萬(wàn)元、馬山棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金6,500萬(wàn)元，另外，其他項(xiàng)目支出增減調(diào)整相抵后新增5,289萬(wàn)元，其中包括對(duì)區(qū)屬集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司增資8,000萬(wàn)元;定額轉(zhuǎn)劃2016-2017年中山煙草公司財(cái)政分成共1,000萬(wàn)元給南區(qū)辦事處；調(diào)減職業(yè)年金及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳等809萬(wàn)。

　　2、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2018年全區(qū)政府性基金支出從年初的11,311萬(wàn)元調(diào)整為15,345萬(wàn)元，調(diào)增4,034萬(wàn)元，根據(jù)新預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出3萬(wàn)元后，本次需提請(qǐng)政府性基金預(yù)算支出調(diào)增4,031萬(wàn)元，需動(dòng)用結(jié)轉(zhuǎn)資金4,031萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增的支出主要用于收儲(chǔ)土地。

　　（二）財(cái)政管理情況。

　　2018年，西區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目，努力挖潛增收，同時(shí)堅(jiān)持民生先行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)管和服務(wù)發(fā)展職能。

　　1.以完善支出為重點(diǎn)，合理安排經(jīng)費(fèi)支出。積極落實(shí)中央、省、市確定的各項(xiàng)政策，全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，厲行節(jié)約、勤儉辦事，合理安排各項(xiàng)一般性經(jīng)費(fèi)支出，將資金優(yōu)先用于重點(diǎn)民生領(lǐng)域。2018年我區(qū)各行政單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比減少59.8萬(wàn)元，降幅8.9%。

　　2.以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為重點(diǎn)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。2018年,西區(qū)支出2,946萬(wàn)元，繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金的扶持力度，著力建設(shè)西區(qū)服務(wù)業(yè)綜合改革試驗(yàn)區(qū)、中國(guó)中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新（中山）示范園和中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)等三大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，全力推動(dòng)技術(shù)改造，加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)、孵化器等基礎(chǔ)設(shè)施的培育和完善。通過(guò)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和抓好重點(diǎn)項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。在今年招商工作中，西區(qū)引資13個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)投資總額11.9億元。

　　3.以民生需求為重點(diǎn)，促進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。一是教育方面，2018年累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)17,147萬(wàn)元，推進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)工程建設(shè)，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施。繼續(xù)落實(shí)好教師的各項(xiàng)福利待遇，進(jìn)一步夯實(shí)教育人才基礎(chǔ)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。二是社會(huì)保障方面，累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)6,835萬(wàn)元，完善社會(huì)救助管理服務(wù)體系，加強(qiáng)老年人和殘疾人等弱勢(shì)群體的服務(wù)保障，提高底線民生保障水平。累計(jì)投入扶貧專項(xiàng)資金1,660萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)懷集縣懷城鎮(zhèn)5條相對(duì)貧困村精準(zhǔn)扶貧及配合做好對(duì)口潮州縣域、云南昭通市永善縣、西藏工布江達(dá)鎮(zhèn)扶貧工作。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)2,869萬(wàn)元，以“四看”環(huán)境整治為抓手，推進(jìn)“廁所文化”建設(shè)，努力提升區(qū)容區(qū)貌和環(huán)境質(zhì)量。著力交通優(yōu)先，協(xié)助市規(guī)劃做好48條道路“白轉(zhuǎn)黑”升級(jí)改造工程，推進(jìn)環(huán)境服務(wù)中心北面15米路及翠湖路等道路建設(shè)。累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元，完善水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)西區(qū)石特涌翠朗水閘工程等9個(gè)涌外水閘改造工程。四是公共安全方面，累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)10,765萬(wàn)元，深入開(kāi)展平安創(chuàng)建，健全社會(huì)治安防控體系，推進(jìn)無(wú)線視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)，拓寬治安防控和刑事打擊渠道。五是醫(yī)療衛(wèi)生方面，累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)5,810萬(wàn)元，繼續(xù)支持西區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建二甲醫(yī)院，增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)供給，擴(kuò)大家庭醫(yī)生式服務(wù)和“醫(yī)聯(lián)體”服務(wù)，新增社區(qū)衛(wèi)生康復(fù)服務(wù)。六是生態(tài)環(huán)境方面，累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)1,022萬(wàn)元，落實(shí)“河長(zhǎng)制”，監(jiān)測(cè)轄區(qū)主要河涌水質(zhì)，排查污染源，維護(hù)石特涌水生態(tài)修復(fù)工程正常運(yùn)行，消除河涌劣V類黑臭水體。

　　4.著力強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，深化財(cái)政管理。全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化國(guó)庫(kù)內(nèi)部控制，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)。建立預(yù)算執(zhí)行情況定期通報(bào)制度，探索推行預(yù)算時(shí)序執(zhí)行進(jìn)度考核，提升預(yù)算執(zhí)行效率。積極推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　2018年，西區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，支持發(fā)展更加有力，民生保障顯著增強(qiáng)。但同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：稅收相關(guān)政策調(diào)整導(dǎo)致減稅效應(yīng)顯現(xiàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾越來(lái)越突出，財(cái)政資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高，財(cái)經(jīng)紀(jì)律有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施逐步加以解決。

　　三、2019年財(cái)政預(yù)算草案

　　2019年西區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神以及“四個(gè)走在全國(guó)前列”重要要求，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)；堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制非急需、非剛性支出；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金；加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理理念、方法和要求嵌入預(yù)算管理全過(guò)程；進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2019年預(yù)算編制原則：一是依法依規(guī)；二是明晰權(quán)責(zé)；三是保障重點(diǎn)；四是節(jié)用裕民；五是績(jī)效為先；六是防控風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)將西區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

　?。ㄒ唬┛傮w收支預(yù)算情況。

　　2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收入54,129萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等45,737萬(wàn)元，再加上年結(jié)余8,234萬(wàn)元，合計(jì)108,100萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出99,866萬(wàn)元，預(yù)算結(jié)余8,234萬(wàn)元。

　　2019年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）11,031萬(wàn)元，加上年結(jié)余4萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出11,035萬(wàn)元后，無(wú)結(jié)余。

　　（二）2019年財(cái)政收入預(yù)算情況。2019年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為110,897萬(wàn)元，具體情況：

　　1．一般公共預(yù)算收入54,129萬(wàn)元，同比減少626萬(wàn)元，降幅1.1%。其中：稅收分成收入47,024萬(wàn)元，非稅收入7,105萬(wàn)元。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入9,007萬(wàn)元，同比減少10,352萬(wàn)元，降幅53.5%。

　　3．政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）11,031萬(wàn)元，同比增加5,123萬(wàn)元，增幅86.7%。

　　4．動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36,730萬(wàn)元，主要是加大民生投入，推進(jìn)局區(qū)共建教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，新建小學(xué)、幼兒園，緩解學(xué)位緊缺問(wèn)題等。

　?。ㄈ?019年財(cái)政支出預(yù)算情況。2019年全區(qū)總預(yù)算支出為110,901萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出99,866萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5,120萬(wàn)元，降幅4.9%；政府性基金預(yù)算支出11,035萬(wàn)元，同比減少4,310萬(wàn)元，降幅28.1%。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出10,405萬(wàn)元，同比增加254萬(wàn)元，增幅2.5%。

　　2．公共安全支出10,958萬(wàn)元，同比減少697萬(wàn)元，降幅6%。            

　　3．教育支出24,399萬(wàn)元，同比增加4,510萬(wàn)元，增幅22.7%，主要是新建小學(xué)、幼兒園，緩解學(xué)位緊缺問(wèn)題。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出3,092萬(wàn)元，同比增加973萬(wàn)元，增幅45.9%，

　　主要是配套獎(jiǎng)勵(lì)大洋電機(jī)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)驗(yàn)收以及市撥共建服務(wù)業(yè)集聚區(qū)專項(xiàng)資金。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出1,384萬(wàn)元，同比減少66萬(wàn)元，降4.6%。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出12,184萬(wàn)元，同比增加1,540萬(wàn)元，增幅14.5%，主要是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

　　7．衛(wèi)生健康支出6,164萬(wàn)元，同比減少575萬(wàn)元，降幅8.5%。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出1，062萬(wàn)元，同比減少347萬(wàn)元，降幅24.6%，主要是市撥2018年度鎮(zhèn)級(jí)示范村補(bǔ)助抬高基數(shù)。

　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,836萬(wàn)元，同比減少7,232萬(wàn)元，降幅40%，主要是2018年購(gòu)置公建配套物業(yè)抬高基數(shù)。

　　10．農(nóng)林水支出3,515萬(wàn)元，同比增加712萬(wàn)元，增幅25.4%，主要是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入。

　　11．交通運(yùn)輸支出43萬(wàn)元，同比減少13萬(wàn)元，降幅23.2%。

　　12．資源勘探信息等支出2,346萬(wàn)元，同比增加542萬(wàn)元，增幅30%，主要是加大產(chǎn)業(yè)扶持資金的投入。

　　13．住房保障支出10,623萬(wàn)元，同比增加4,093萬(wàn)元，增幅62.7%，主要是馬山棚戶區(qū)改造資金的投入。

　　14．糧油物資儲(chǔ)備支出168萬(wàn)元，同比減少89萬(wàn)元，降幅34.6%。

　　15．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出687萬(wàn)元。

　　16．預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，同比減少400萬(wàn)元，降幅16.7%。

　　2019年匯總西區(qū)辦事處、公安分局、綜合行政執(zhí)法局、中小學(xué)校等各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款總額219.9萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.2萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)187.7 萬(wàn)元（均用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)）。因公出國(guó)（境）費(fèi)用與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)比去年預(yù)算減少40萬(wàn)元，減幅68.8%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年預(yù)算減少63.9萬(wàn)元，降幅25.4%。公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用同比減少主要原因是區(qū)各部門貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　西區(qū)將繼續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)支出經(jīng)費(fèi)管理辦法，落實(shí)勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算信息公開(kāi)工作的通知》要求，加大“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)力度，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

　　四、2019年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2019年是全面貫徹黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下之年，西區(qū)將以貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神為契機(jī)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，確保實(shí)現(xiàn)保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)及市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要。具體抓好以下幾項(xiàng)工作：

　?。ㄒ唬﹫?jiān)持服務(wù)發(fā)展，全力打造實(shí)力財(cái)政。

　　統(tǒng)籌利用現(xiàn)有財(cái)政政策和資金，著力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效益變革、動(dòng)力改革。一是大力培育發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。著力建好“三大平臺(tái)”，努力建成輻射能力強(qiáng)勁，服務(wù)水平最佳的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)制高點(diǎn)。二是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金4,180萬(wàn)元，重點(diǎn)培育扶持優(yōu)質(zhì)技改、智能制造、人工智能產(chǎn)業(yè)等，支持國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)落戶西區(qū)。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)制造業(yè)提質(zhì)增效與轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大財(cái)政投入和專項(xiàng)資金統(tǒng)籌力度，安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金738萬(wàn)元，推進(jìn)隆昌社區(qū)悅生圍新農(nóng)村建設(shè)示范和隆平社區(qū)美麗宜居村建設(shè)。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)施新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體倍增工程，重點(diǎn)培育一批特色鮮明、運(yùn)作規(guī)范、經(jīng)濟(jì)效益好的示范性家庭農(nóng)場(chǎng)。四是大力支持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展。牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，安排431萬(wàn)元，全力推進(jìn)西區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治攻堅(jiān)行動(dòng)，圍繞“清、拆、治、綠”四大重點(diǎn)工作，著力抓好村容村貌整治，進(jìn)一步提升農(nóng)村人居環(huán)境。貫徹落實(shí)“河長(zhǎng)制”，加大河涌污染源頭治理，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。五是支持保障性住房建設(shè)，做到“住有所居”。加大后山棚戶區(qū)改造投入力度，繼續(xù)推進(jìn)“三舊”改造搬遷。

　?。ǘ﹫?jiān)持開(kāi)源節(jié)流，全力打造發(fā)展財(cái)政。

　　加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入形勢(shì)的分析研究，找準(zhǔn)工作著力點(diǎn)和突破口。一是加強(qiáng)稅收征管。加大重點(diǎn)稅源征管，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源的跟蹤監(jiān)控，摸清稅源分布，了解稅源變化，掌握財(cái)稅動(dòng)態(tài)，提高分析監(jiān)控能力，做到依法征收，應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)非稅收入征管。抓好土地出讓、城市建設(shè)配套費(fèi)等收入征管，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)收支兩條線管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)減、免、緩，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。統(tǒng)籌各方力量和資源，緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，立足西區(qū)實(shí)際，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家和市級(jí)“籠子”，爭(zhēng)取更多上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支持。

　?。ㄈ﹫?jiān)持有保有壓，全力打造民生財(cái)政。

　　落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，增進(jìn)民生福祉，提升人民群眾的獲得感、幸福感，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排經(jīng)費(fèi)24,399萬(wàn)元，加快推進(jìn)局區(qū)共建教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，新建小學(xué)、幼兒園各1所，緩解學(xué)位緊缺問(wèn)題；推進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)工程建設(shè)，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施；在全市率先探索實(shí)行招聘編外聘用制教師，為優(yōu)化教育供給、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展夯基壘臺(tái)。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排經(jīng)費(fèi)483  萬(wàn)元，推進(jìn)高技能人才培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目，推廣校企合作培訓(xùn)模式。加強(qiáng)勞動(dòng)者技能培訓(xùn)，提供多方位的就業(yè)服務(wù)。繼續(xù)深化“互聯(lián)網(wǎng)+”惠民工程項(xiàng)目，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。三是支持提高全民健康水平，安排經(jīng)費(fèi)6,164萬(wàn)元，深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加快社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高群眾健康服務(wù)水平。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排經(jīng)費(fèi)12,101萬(wàn)元，落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制，配合實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。五是支持精準(zhǔn)扶貧。安排經(jīng)費(fèi)771萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)懷集縣懷城鎮(zhèn)5條自然村精準(zhǔn)扶貧工作，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地、危房改造、勞務(wù)輸出，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。配合做好對(duì)口潮州縣域、云南昭通市永善縣、西藏工布江達(dá)鎮(zhèn)扶貧工作。

　?。ㄋ模﹫?jiān)持深化改革，全力打造績(jī)效財(cái)政。

　　繼續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，不斷創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，努力提升履職效能，進(jìn)一步提升財(cái)政管理。一是深化預(yù)算管理改革，加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)管力度。進(jìn)一步完善年初預(yù)算的內(nèi)容，提高年初預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化水平，盡量減少調(diào)整預(yù)算事項(xiàng)，努力縮小預(yù)決算差異。二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算管理，按時(shí)公開(kāi)2019年政府預(yù)算、部門預(yù)算及2018年政府決算和部門決算，細(xì)化預(yù)決算支出公開(kāi)內(nèi)容。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，不斷完善決算工作機(jī)制、做好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度工作。三是強(qiáng)化支出責(zé)任，推進(jìn)科學(xué)合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，規(guī)范評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。四是深入推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（五）堅(jiān)持規(guī)范管理，全力打造陽(yáng)光財(cái)政。

　　一是推動(dòng)預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)。積極引導(dǎo)區(qū)各行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)，發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。二是規(guī)范地方性政府債務(wù)管理。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，及時(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。加強(qiáng)相關(guān)性債務(wù)管理，著重關(guān)注隱性風(fēng)險(xiǎn)，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)管理。加快推進(jìn)西區(qū)事業(yè)單位及其所辦企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記與發(fā)證工作，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理，完成產(chǎn)權(quán)界定，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)督與管理的有機(jī)融合，確保財(cái)政資金安全、高效、規(guī)范。

　　各位代表，做好2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，西區(qū)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，把黨的十九大精神全面落實(shí)在各項(xiàng)財(cái)政工作當(dāng)中，為決勝全面建成小康社會(huì)、開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程而作出新貢獻(xiàn)。