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　　2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，西區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平總書記系列重要講話精神和對(duì)廣東工作批示精神為統(tǒng)攬，緊緊圍繞中心大局，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新舉措，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，突出增收控支，突出規(guī)范管理，突出效能服務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的保障?，F(xiàn)將西區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

　　一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況。2017年，全區(qū)總收入142,179萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入58,979萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100.9%，同比增幅 1,921萬(wàn)元，增幅3.4%。其中：稅收分成收入38,177萬(wàn)元，非稅收入20,802萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)部門補(bǔ)助收入16,895萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算434%，同比增加32萬(wàn)元，增幅0.2%，主要是按要求將稅收基數(shù)返還調(diào)整至上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　3.政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助基金收入）23,408萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算164.1%，同比增加17,032萬(wàn)元，增幅267.1%，主要是增容補(bǔ)繳土地價(jià)款收入。

　　4.按有關(guān)規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32,897萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步盤活存量資金，建設(shè)鐵城中學(xué)和奧園小學(xué)兩所學(xué)校，加大民生投入，保障社會(huì)民生福祉。調(diào)入后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為55,825萬(wàn)元。

　　5.調(diào)入資金10,000萬(wàn)元，根據(jù)政策要求，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模一般不超過(guò)該項(xiàng)資金當(dāng)年收入的30%。因此需將超出部分的政府性基金結(jié)余10,000萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　（二）財(cái)政支出完成情況。2017年，全區(qū)總支出212,582萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出108,771萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算96.3%，同比增加47,516萬(wàn)元，增幅77.6%；基金預(yù)算支出8,652萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算84.2%，同比增加1,285萬(wàn)元，增幅17.4%，主要是加大道路建設(shè)和村道改造修繕等；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85,159萬(wàn)元、調(diào)出資金10,000萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出14,410萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算152%，同比增加5,203萬(wàn)元，增幅56.5%，主要是處置工商大樓物業(yè)資產(chǎn)。

　　2.公共安全支出10,552萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算97.1%，同比增加271萬(wàn)元，增幅2.6%。

　　3.教育支出22,746萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算85.2%，同比增加8,273萬(wàn)元，增幅57.2%，主要是鐵城中學(xué)、廣豐小學(xué)裝修工程和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置。

　　4.科學(xué)技術(shù)支出2,382萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算86.2%，同比減少2,815萬(wàn)元，降幅54.2%，主要是2016年收到市撥好來(lái)化工、瑞德紙品、深寶電器和恒生藥業(yè)四家企業(yè)技術(shù)改造一次性補(bǔ)助抬高了基數(shù)。

　　5.文化體育與傳媒支出1,190萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算95.1%，同比增加91萬(wàn)元，增幅8.3%。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出7,445萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算102.2%，同比增加2,719萬(wàn)元，增幅57.5%，主要是各機(jī)關(guān)事業(yè)單位增設(shè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出在本科目統(tǒng)一核算。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,553萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算94.8%，同比增加3,130萬(wàn)元，增幅91.4%，主要是加大衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出714萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算67.5%，同比減少400萬(wàn)元，降幅35.9%。主要是2016年已完成淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,643萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算92.3%，同比增加9,435萬(wàn)元，增幅152%，主要是解決土地歷史遺留征地補(bǔ)償?shù)葐?wèn)題及推進(jìn)“四看”市容環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作。

　　10.農(nóng)林水支出2,065萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算131.2%，同比減少393萬(wàn)元，降幅16%，主要是2017年將去年同期安排的農(nóng)路及河涌的改造和疏浚清淤改由基金預(yù)算支出。

　　11.交通運(yùn)輸支出65萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算87.8%，同比減少15萬(wàn)元，降幅18.8%。

　　12.資源勘探信息等支出1,697萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算82.6%，同比增加914萬(wàn)元，增幅116.7%，主要用于中醫(yī)健康養(yǎng)生基地項(xiàng)目扶持及促消費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　13.國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2萬(wàn)元，主要是收到基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金。

　　14.住房保障支出139萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算114.9%，同比減少811萬(wàn)元，降幅85.4%，主要是2017年未收到去年同期安排的城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出。

　　15.糧油物資儲(chǔ)備支出168萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，同比增加112萬(wàn)元，增幅200%。主要是根據(jù)文件要求上繳糧食儲(chǔ)備任務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　16.其他支出23,000萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，同比增加21,800萬(wàn)元，增幅1,816.7%，主要是清理以前年度發(fā)生的抵押貸款。

　　2017年匯總?cè)珔^(qū)各單位（部門）及社區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額316萬(wàn)元，同比減少45萬(wàn)元，減幅12.4%；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)53萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)252萬(wàn)元，其中包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用同比增加5萬(wàn)元，增幅74.21%；公務(wù)接待費(fèi)同比減少57萬(wàn)元，減幅51.9%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)同比減少7萬(wàn)元，減幅16.4%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加15萬(wàn)元，增幅7.3%。公務(wù)接待費(fèi)同比減少主要是各單位和部門規(guī)范公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約；因公出國(guó)（境）費(fèi)用同比增加原因是我區(qū)根據(jù)相關(guān)文件精神派員參加該項(xiàng)投資促進(jìn)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加主要是受西區(qū)工商分局劃轉(zhuǎn)我區(qū)管理新增公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用以及公安分局新購(gòu)置車輛因素影響。

　　我區(qū)嚴(yán)格遵守《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市相關(guān)辦法及規(guī)定，在開展公務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格預(yù)算管理。主動(dòng)在西區(qū)政府網(wǎng)站公開財(cái)政總決算、“三公”經(jīng)費(fèi)總決算信息，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、責(zé)任明確、措施有力的規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理長(zhǎng)效機(jī)制。

　?。ㄈ┱畟鶆?wù)情況。截至2017年底，我區(qū)無(wú)政府債務(wù)。

　　二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入58,979萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等59,792萬(wàn)元，再加上年結(jié)余    84,859萬(wàn)元，合計(jì)203,630萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出108,771萬(wàn)元，并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85,159萬(wàn)元后，年終結(jié)轉(zhuǎn)9,700萬(wàn)元。

　　2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）23,408萬(wàn)元，加上年結(jié)余5萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出8,652萬(wàn)元、調(diào)出資金10,000萬(wàn)元后，年終結(jié)余4,761萬(wàn)元。

　　三、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)備費(fèi)使用情況。2017年區(qū)本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，沒有使用預(yù)備費(fèi)。

　?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況。2017年我區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)增21,711萬(wàn)元。主要安排用于：對(duì)以前年度發(fā)生的地方政府舉債融資行為抵押貸款進(jìn)行清理、購(gòu)買學(xué)位及新建兩所學(xué)校教師經(jīng)費(fèi)、解決土地歷史遺留征地補(bǔ)償?shù)葐?wèn)題及推進(jìn)“四看”市容環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作等。

　　今后，我區(qū)將進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范預(yù)算編制，努力提高預(yù)算編制的完整性，探索建立預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式和手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的全過(guò)程監(jiān)督，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益。

　　四、重點(diǎn)收支完成情況及效益

　　2017年是實(shí)施“十三五”的第二年，是我區(qū)率先全面建成小康社會(huì)示范區(qū)的關(guān)鍵之年。我區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、進(jìn)取意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，深化財(cái)政體制改革，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的保障。主要做了以下工作：

　　（一）在供給側(cè)、補(bǔ)短板上發(fā)力，力促財(cái)政支出科學(xué)合理

　　以“深改革、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”總基調(diào)為落腳點(diǎn)，積極發(fā)揮財(cái)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)支撐作用，主動(dòng)對(duì)接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，貫徹落實(shí)降本減負(fù)穩(wěn)增促調(diào)相關(guān)政策，繼續(xù)安排4,000萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)扶持資金，引導(dǎo)企業(yè)自主創(chuàng)新、扶持小微企業(yè)成長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照補(bǔ)短板、兜底線、可持續(xù)的思路，進(jìn)一步優(yōu)化民生保障重點(diǎn)，完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保障體系，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，重點(diǎn)加大對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境大整治等基礎(chǔ)建設(shè)的財(cái)政保障力度。

　　（二）營(yíng)造宜商環(huán)境，培育壯大財(cái)源基礎(chǔ)

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。2017年投入3,350萬(wàn)元，用于扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，牢固樹立“項(xiàng)目為王，落地為要”的意識(shí)，重點(diǎn)抓好卓梅尼、智杰食品、利德豐、東興包裝等10個(gè)“已動(dòng)工、已供地、正審批”項(xiàng)目順利推進(jìn)。創(chuàng)新開展招商引資，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)定向招商、委托招商，扎實(shí)推進(jìn)中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)及中聯(lián)創(chuàng)示范園建設(shè)，中聯(lián)創(chuàng)示范園新增金嘉創(chuàng)新港園區(qū)，中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)成功引進(jìn)御喜匯運(yùn)營(yíng)公司、國(guó)雅沉香等10多家企業(yè)，總投資100億元的中山以嶺健康城項(xiàng)目已達(dá)成初步意向。今年西區(qū)招商引資大幅超額完成下達(dá)的任務(wù)，境外項(xiàng)目投資額、境內(nèi)市外項(xiàng)目投資額、出口貿(mào)易額和國(guó)內(nèi)貿(mào)易成交額分別完成任務(wù)量的106%、180%、122%、200%。

　　行政提效方面。2017年投入275萬(wàn)元，加大力度推進(jìn)政府服務(wù)綜合改革，率先在全市開通綜合服務(wù)窗口，率先在全市使用“市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)一體化系統(tǒng)”辦理綜合業(yè)務(wù)，率先開展“三個(gè)一”服務(wù)模式。探索建設(shè)政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，以信息化手段形成對(duì)政府決策和公共服務(wù)的有力支撐，政務(wù)服務(wù)“西區(qū)模式”得到市委、市政府充分肯定。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。2017年投入504萬(wàn)元，創(chuàng)新開展“四看”市容環(huán)境綜合整治，打造戶外廣告招牌示范街及特色公益墻，努力提升市容環(huán)境質(zhì)量。投入3,500萬(wàn)元，重點(diǎn)做好隆平路延長(zhǎng)段連接線、麥德龍北面15米規(guī)劃路等道路建設(shè)，以及9條、3.5公里農(nóng)路硬底化和村道改造修繕，完成沙朗片區(qū)陳舊供水管網(wǎng)改造工程。投入227萬(wàn)元，提升城市綠化水平，完成獅山森林公園綠化提升等6個(gè)綠化工程。

　?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障社會(huì)民生福祉

　　公共教育方面。2017年投入22,746萬(wàn)元，落實(shí)我區(qū)各公辦中小學(xué)校、幼兒園的運(yùn)作及教學(xué)發(fā)展，與市教體局合作共建中山教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。按現(xiàn)代化學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)建成鐵城中學(xué)、廣豐小學(xué)，新增2,880個(gè)公辦學(xué)位，初步滿足人民群眾讓孩子“能上學(xué)、上好學(xué)”的需求。

　　公共文化體育方面。2017年投入1,190萬(wàn)元，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，完善及推進(jìn)區(qū)、社區(qū)兩級(jí)數(shù)字書屋建設(shè)，建成1個(gè)智能化圖書館。以傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī)，舉辦文藝晚會(huì)、展覽等送文化進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，成功舉辦第七屆醉龍文化節(jié)，傳承民俗精粹弘揚(yáng)非遺。

　　社會(huì)保障和就業(yè)方面。2017年投入7,445萬(wàn)元，完善“一中心多站點(diǎn)”式居家養(yǎng)老服務(wù)，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面，為轄區(qū)老人提供康復(fù)、生活照料等服務(wù)。加強(qiáng)保障性住房管理和危房改造，投入437萬(wàn)元對(duì)173戶危房進(jìn)行拆遷補(bǔ)貼。推進(jìn)新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧，投入653萬(wàn)元認(rèn)真做好對(duì)肇慶市懷集縣、潮州等扶貧工作。進(jìn)一步優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入458萬(wàn)元。

　　醫(yī)療衛(wèi)生方面。2017年投入6,553萬(wàn)元，全力創(chuàng)建國(guó)家健康促進(jìn)示范區(qū)，在23個(gè)創(chuàng)建單位中完善健康元素硬件建設(shè)，推進(jìn)西區(qū)醫(yī)院升級(jí)改造，建成新康體中心。開展社區(qū)衛(wèi)生家庭醫(yī)生式服務(wù)工作，與重點(diǎn)人群對(duì)象家庭簽訂服務(wù)契約。

　　社會(huì)管理方面。2017年投入10,552萬(wàn)元，認(rèn)真抓好全民創(chuàng)建平安西區(qū)各項(xiàng)活動(dòng)，提升打擊犯罪工作效能，維護(hù)公共安全水平進(jìn)一步提高。積極建設(shè)“服務(wù)型勞關(guān)”，有效解決綜合計(jì)時(shí)、社保補(bǔ)繳等矛盾糾紛問(wèn)題。妥善調(diào)處穩(wěn)控多宗重點(diǎn)難點(diǎn)信訪案件，實(shí)現(xiàn)各重點(diǎn)防護(hù)期“兩零一降”工作目標(biāo)。

　?。ㄋ模┥罨?cái)政管理，提升財(cái)政工作效能

　　一是落實(shí)新預(yù)算法規(guī)定，增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，規(guī)范政府收支行為，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等行政經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步優(yōu)化支付流程，規(guī)范收支程序，完善支付手續(xù)，強(qiáng)化管理措施，確保財(cái)政資金的安全、高效支出。三是研究探索新的區(qū)級(jí)財(cái)政體制，積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”的全面實(shí)施，提高區(qū)財(cái)政保障運(yùn)行的能力。四是健全完善區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)管理制度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全完整，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。五是探索建立預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式和手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的全過(guò)程監(jiān)督，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益。

　　五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

　　2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算安排    62,330萬(wàn)元，實(shí)際完成75,874萬(wàn)元，超收收入13,544萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助基金收入）預(yù)算14,267萬(wàn)元，實(shí)際完成23,408萬(wàn)元，超收收入9,141萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入按照下達(dá)資金的用途及有關(guān)規(guī)定使用。

　　2017年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是我區(qū)各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中存在的一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政增收存在不穩(wěn)定性；二是隨著行政改革，事權(quán)下放，行政運(yùn)行成本不斷增加，民生以及與公共基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的投入成本越來(lái)越高；三是預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和精細(xì)性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束有待提高。對(duì)此，我們高度重視，將在新的財(cái)政年度內(nèi)認(rèn)真探索和研究，通過(guò)進(jìn)一步深化財(cái)政改革、完善管理制度、加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督等措施努力加以解決。

　　附件：《西區(qū)2017年一般公共預(yù)算收支決算報(bào)表》