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　　在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，西區(qū)全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話，以及市委十三屆七次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于全面深化改革以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、建設(shè)新型專業(yè)鎮(zhèn)等一系列決策部署，以滿足社會(huì)公共需要和公共利益為目標(biāo)，以保障和改善民生為落腳點(diǎn)，嚴(yán)格依法理財(cái)、深化財(cái)政改革、強(qiáng)化收支管理，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)，現(xiàn)將西區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下。

　　一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況。2015年，全區(qū)總收入90,891萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．一般公共預(yù)算收入68,699萬(wàn)元，完成預(yù)算120.8%，同比增加14,958萬(wàn)元，增幅27.8%。其中：稅收分成收入49,692萬(wàn)元，非稅收入19,007萬(wàn)元。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入6,741萬(wàn)元，完成預(yù)算764.3%，同比增加4,850萬(wàn)元，增幅256.5%。主要是：一是上級(jí)部門(mén)改變了支付補(bǔ)助資金的下?lián)芊绞?，通過(guò)直接支付方式撥付至鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政專戶；二是加大對(duì)民辦教育發(fā)展等專項(xiàng)資金的投入，以及城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　3．政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）3,322萬(wàn)元，完成預(yù)算24.8%，同比減少4,429萬(wàn)元，降幅57.1%。

　　4．按有關(guān)規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,909萬(wàn)元。

　　5．調(diào)入資金3,220萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系的相關(guān)要求，我區(qū)將以前年度地方教育附加結(jié)余1,460萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1,760萬(wàn)元，由政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政支出完成情況。2015年，全區(qū)總支出79,857萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出61,006萬(wàn)元，完成預(yù)算94.8%，同比增加10,900萬(wàn)元，增幅21.8%；基金預(yù)算支出3,794萬(wàn)元，完成預(yù)算47.5%，同比減少9,149萬(wàn)元，降幅70.7%，主要是由于未按進(jìn)度完成基金收入，將原在年初預(yù)算基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在一般公共預(yù)算列支；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,837萬(wàn)元，調(diào)出資金3,220萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出6,300萬(wàn)元，完成預(yù)算91.4%，同比增加292萬(wàn)元，增幅4.9%。

　　2．公共安全支出8,811萬(wàn)元，完成預(yù)算94%，同比增加1,705萬(wàn)元，增幅24%，主要是民警調(diào)資及新增平安出租屋視頻門(mén)禁系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　3．教育支出12,234萬(wàn)元，完成預(yù)算108.8%，同比增加4,039萬(wàn)元，增幅49.3%，主要是：加大對(duì)民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金的投入，教師調(diào)資及城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出2,664萬(wàn)元，完成預(yù)算179%，同比增加1,318萬(wàn)元，增幅97.9%，主要是：市直部門(mén)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金，改變支付方式，通過(guò)直接支付方式撥付至鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政專戶。

　　5．文化體育與傳媒支出1,091萬(wàn)元，完成預(yù)算120.8%，同比增加340萬(wàn)元，增幅45.3%，主要是：新增體育休閑公園管理經(jīng)費(fèi)，加大了對(duì)國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、農(nóng)村文化建設(shè)等投入。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出4,172萬(wàn)元，完成預(yù)算92.4%，同比增加1,252萬(wàn)元，增幅42.9%，主要是：加大促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金、技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼及對(duì)社工服務(wù)工作的投入。

　　7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10,991萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%，同比增加277萬(wàn)元，增幅2.6%。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出425萬(wàn)元，完成預(yù)算120.7%，同比增加322萬(wàn)元，增幅312.6%，主要是：根據(jù)《中山市2015年度生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金籌集方案》，支付生態(tài)補(bǔ)償資金及加大生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)資金的投入。

　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,328萬(wàn)元，完成預(yù)算85.5%，同比增加2,002萬(wàn)元，增幅21.5%，主要是：未按進(jìn)度完成基金收入，將原在基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在一般公共預(yù)算列支。

　　10．農(nóng)林水支出1,254萬(wàn)元，完成預(yù)算104.2%，同比增加55萬(wàn)元，增幅4.6%。

　　11．交通運(yùn)輸支出167萬(wàn)元，完成預(yù)算293%，同比增加132萬(wàn)元，增幅377.1%，主要是：加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)危橋改造的投入。

　　12．資源勘探信息等支出719萬(wàn)元，完成預(yù)算98.5%，同比增加17萬(wàn)元，增幅2.4%。

　　13．金融支出400萬(wàn)元，主要是：市撥促進(jìn)小微企業(yè)上規(guī)模專項(xiàng)資金，補(bǔ)助新三板掛牌企業(yè)。

　　14．其他支出450萬(wàn)元，完成預(yù)算37.3%，同比減少1,235萬(wàn)元，降幅73.3%，主要是2014年支付隆昌征地補(bǔ)償款等。

　　2015年匯總?cè)珔^(qū)各單位（部門(mén)）及社區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額429萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元，降幅0.8%；其中各分項(xiàng)數(shù)額為：公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款額137萬(wàn)元，同比減少19萬(wàn)元，降幅11.9%；公務(wù)用車(chē)費(fèi)財(cái)政撥款額268萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元，降幅1%，其中：車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用財(cái)政撥款額237萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，降幅0.8%；車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用財(cái)政撥款額31萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，降幅2.7%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款額24萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元，增幅281.4%，主要原因：全面啟動(dòng)國(guó)際交流合作，出訪英國(guó)博爾頓市增進(jìn)交流合作，雙方簽署文化教育及舊城改造合作備忘錄，開(kāi)創(chuàng)西區(qū)國(guó)際化發(fā)展新局面。

　　我區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，在開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格預(yù)算管理。主動(dòng)在西區(qū)政府網(wǎng)站公開(kāi)財(cái)政總決算、“三公”經(jīng)費(fèi)總決算信息，并指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)各單位（部門(mén)）及社區(qū)做好“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作。構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、責(zé)任明確、措施有力的規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（三）政府債務(wù)情況。截至2015年12月31日，我區(qū)沒(méi)有政府債務(wù)情況。

　　二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入68,699萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6,741萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金12,129萬(wàn)元，再加上年結(jié)余58,102萬(wàn)元，合計(jì)145,671萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出61,006萬(wàn)元，并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,837萬(wàn)元后，年終結(jié)余72,828萬(wàn)元。

　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）3,322萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,688萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出3,794萬(wàn)元、調(diào)出資金3,220萬(wàn)元后，結(jié)轉(zhuǎn)下年996萬(wàn)元。

　　三、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)備費(fèi)使用情況。2015年區(qū)本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)2170萬(wàn)元，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，沒(méi)有使用預(yù)備費(fèi)。

　?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況2015年，我區(qū)根據(jù)新預(yù)算法及盤(pán)活存量資金預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，其中：通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金1,214萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)城市建設(shè)等項(xiàng)目支出；將以前年度地方教育附加結(jié)余1,460萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1,760萬(wàn)元等，合共3,220萬(wàn)元由政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算。

　　四、重點(diǎn)收支完成情況及效益

　　2015年，我區(qū)為完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)一步落實(shí)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施，狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，大力推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，有力拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)9.6%、稅收增長(zhǎng)14.2%。著重抓好以下方面工作：

　?。ㄒ唬┠木哿M織收入，力保收支平衡。2015年，受經(jīng)濟(jì)下行、地方稅收增長(zhǎng)放緩，特別是土地出讓受控規(guī)等客觀因素影響，要完成年初財(cái)政預(yù)算收入面臨巨大壓力，土地出讓金收入缺口1.1億元。對(duì)此，我區(qū)充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，加強(qiáng)與稅務(wù)、非稅執(zhí)收部門(mén)的銜接配合，做好稅收、非稅收入的落實(shí)工作。一是全方位掌握稅源信息，挖掘財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，將潛在財(cái)源轉(zhuǎn)化為實(shí)在收入；二是加強(qiáng)對(duì)非稅收入執(zhí)收單位收入預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)，強(qiáng)化預(yù)算單位為預(yù)算執(zhí)行主體的責(zé)任意識(shí)，確保及時(shí)入庫(kù)，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。2015年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入6.9億元，增長(zhǎng)27.8%，超額完成年初預(yù)期目標(biāo)1.2億元，有效彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口，為我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

　　（二）充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。

　　一是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成效明顯。調(diào)整2,000萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金的扶持方向，出臺(tái)促進(jìn)中小微企業(yè)和電子商務(wù)發(fā)展的扶持政策，對(duì)科技型中小企業(yè)在貸款貼息、研發(fā)補(bǔ)助、技改支持等方面給予大力幫扶，不斷提高企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性。自2015年起連續(xù)三年，安排200萬(wàn)元科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和200萬(wàn)元技改扶持資金。同時(shí)，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，安排500萬(wàn)元，為重點(diǎn)中小微企業(yè)向銀行貸款提供增信并對(duì)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行補(bǔ)償。2015年我區(qū)先進(jìn)制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值的72%，居全市前列。促使5家企業(yè)成功申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)，培育50家高成長(zhǎng)性中小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效益、高增值、快速發(fā)展，增強(qiáng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。

　　二是重點(diǎn)項(xiàng)目取得突破。堅(jiān)持“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展，抓大項(xiàng)目就是抓大發(fā)展”的理念，重點(diǎn)支持培育投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、支撐作用明顯，稅收貢獻(xiàn)大的領(lǐng)軍型企業(yè)，推進(jìn)好來(lái)化工、世宇實(shí)業(yè)、朗科包裝、盛派等項(xiàng)目建設(shè)。與中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心簽訂協(xié)議，共建“中國(guó)中小企業(yè)電子商務(wù)（中山）示范園”。與華潤(rùn)置地正式簽署《中山市西區(qū)舊城改造項(xiàng)目（馬山片區(qū)）之投資合作協(xié)議》，攻堅(jiān)克難取得國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款支持，馬山片區(qū)舊城改造項(xiàng)目正式啟動(dòng)。解決涉及2,846戶馬山片區(qū)居民住房困難問(wèn)題，對(duì)改善居民城鎮(zhèn)居住條件、加速推動(dòng)西區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)具有積極意義。2015年全區(qū)現(xiàn)有重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目55個(gè)，總投資341億元，9個(gè)項(xiàng)目被確定為省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，數(shù)量居全市第2。

　?。ㄈ┩怀雒裆纳?，加快增進(jìn)人民福祉。

　　一是繼續(xù)為居民辦好十件民生實(shí)事，不斷提升群眾的幸福感。從2015年開(kāi)始，我區(qū)每年增加安排2,000萬(wàn)元，實(shí)施沙朗片區(qū)幸福提升工程，分步對(duì)該片區(qū)道路、水浸黑點(diǎn)及內(nèi)街路燈等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，爭(zhēng)取在2020年實(shí)現(xiàn)沙朗片區(qū)基本公共服務(wù)均等化。投入904萬(wàn)元，建成（改造）三條道路，總長(zhǎng)1,931米，群眾出行環(huán)境進(jìn)一步改善。投入1,015萬(wàn)元，改造農(nóng)路農(nóng)橋、環(huán)境綜合整治、公共設(shè)施配套建設(shè)和鄉(xiāng)村景觀改造。其中，4條農(nóng)路、3條農(nóng)橋已竣工通車(chē)。完成3項(xiàng)綠化改造工程，全區(qū)綠化面積63公頃，綠化率36%。

　　二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2015年教育經(jīng)費(fèi)投入12,234萬(wàn)元，進(jìn)一步完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，100%學(xué)校達(dá)到省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化要求，順利通過(guò)義務(wù)教育均衡化鎮(zhèn)區(qū)的驗(yàn)收。不斷加大基礎(chǔ)教育設(shè)施投入力度，推進(jìn)劍橋郡配套學(xué)校設(shè)施建設(shè)，增加優(yōu)質(zhì)教育資源。在全市率先啟動(dòng)中小學(xué)生體質(zhì)和健康監(jiān)測(cè)工作，完成全區(qū)11所中小學(xué)校共14,330名學(xué)生的體質(zhì)和健康監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)錄入和整理。

　　三是全面推進(jìn)平安建設(shè)。強(qiáng)化社會(huì)治安防控體系建設(shè)，在社區(qū)、校園等建立健全防范嚴(yán)密、控制有力、全方位覆蓋的社會(huì)治安防控網(wǎng)。投入130萬(wàn)元安裝出租屋信息化門(mén)禁視頻系統(tǒng)。投入441萬(wàn)元，進(jìn)行社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，形成覆蓋全區(qū)的視頻監(jiān)控“天網(wǎng)”，投入300萬(wàn)元，建設(shè)安全樓門(mén)禁系統(tǒng)近四百套，惠及居民5,000戶。

　　四是健全社會(huì)保障體系。2015年社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出4,172萬(wàn)元，完成長(zhǎng)洲社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，推進(jìn)沙朗社工綜合服務(wù)中心及“有機(jī)”康復(fù)園建設(shè)；實(shí)施危房改造補(bǔ)助政策，對(duì)達(dá)到D級(jí)的173間危房改造實(shí)施補(bǔ)助；全面實(shí)施60歲以上老年人免費(fèi)體檢公益活動(dòng)，覆蓋轄區(qū)近6,000名戶籍居民。

　　五是提高醫(yī)療衛(wèi)生保障，滿足群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。2015年醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出10,991萬(wàn)元，探索和鞏固全市首家醫(yī)聯(lián)體的運(yùn)作模式。投入500萬(wàn)元完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)施設(shè)備建設(shè)，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　六是全面深化全民修身行動(dòng)。2015年文化教育與傳媒經(jīng)費(fèi)支出1,091萬(wàn)元，開(kāi)啟新常態(tài)下修身“新路徑”，構(gòu)建廣東省首個(gè)全媒體修身平臺(tái)，舉辦首個(gè)鎮(zhèn)區(qū)牽頭的公益文化節(jié)，打造出“岐江善流”公益品牌。成功舉辦第五屆醉龍文化節(jié)，“尚德、自強(qiáng)、創(chuàng)新、至善”的西區(qū)精神得到進(jìn)一步弘揚(yáng)。

　?。ㄋ模┥罨?cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資金管理。一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，積極探索全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，著力提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，妥善處理好部門(mén)需求與財(cái)政供給的矛盾。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，“三公”及會(huì)議費(fèi)支出對(duì)比2014年預(yù)算壓減30%，將財(cái)政資金投向重點(diǎn)民生領(lǐng)域。三是強(qiáng)化對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目的監(jiān)督、管理，規(guī)范項(xiàng)目資金的支付程序和方式，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府采購(gòu)程序以及中標(biāo)后的監(jiān)督管理，開(kāi)展財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計(jì)監(jiān)督，確保資金運(yùn)行安全、使用規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效率。

　　五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

　　2015年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排56,862萬(wàn)元，實(shí)際完成68,699萬(wàn)元，超收11,837萬(wàn)元，按照新預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　2015年，我區(qū)較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃，整體收支情況良好，但受各種減收增支因素的影響，我區(qū)仍面臨巨大的財(cái)政收支壓力：一方面受經(jīng)濟(jì)下行壓力、結(jié)構(gòu)性減稅及營(yíng)改增等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)明顯放緩；另一方面需要保障、配套的事項(xiàng)越來(lái)越多，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的支出壓力明顯加大。我區(qū)將高度重視這些問(wèn)題和困難，采取積極措施合理增收節(jié)支，深化財(cái)政管理體制改革，努力提高預(yù)決算管理水平，認(rèn)清形勢(shì)，銳意進(jìn)取，為促進(jìn)全區(qū)又好又快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)予審議。