国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

無障礙版 長者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >

關(guān)于西區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

信息來源:廣東省中山市人民政府西區(qū)辦事處 發(fā)布日期:2017-09-19 分享:

  2016年,西區(qū)認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的決策部署,凝心聚力深改革,聚精會神搞建設(shè),全力以赴抓落實,穩(wěn)步推進(jìn)財政改革,財政運行總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈穩(wěn)中向好、轉(zhuǎn)型加快、民生改善、社會和諧的良好態(tài)勢,為實現(xiàn)“十三五”良好開局奠定了堅實基礎(chǔ)?,F(xiàn)將西區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下:

  一、全區(qū)財政收支完成情況

 ?。ㄒ唬┴斦杖雸?zhí)行情況。2016年,全區(qū)總收入92,015萬元,具體情況如下:

  1.一般公共預(yù)算收入71,992萬元,完成調(diào)整后預(yù)算(下同,以下簡稱完成預(yù)算)103.4%,同比增加3,293萬元,增幅4.8%。其中:稅收分成收入53,161萬元,非稅收入18,831萬元。

  2.上級部門補助收入11,944萬元,完成預(yù)算202.2%,同比增加5,203萬元,增幅77.2%。主要是收到市撥新能源汽車推廣應(yīng)用補貼、好來化工、瑞德紙品、深寶電器和恒生藥業(yè)四家企業(yè)技術(shù)改造事后獎補資金等。

  3.政府性基金預(yù)算收入(含上級補助基金收入)6,376萬元,完成預(yù)算62%,同比增加3,054萬元,增幅91.9%。主要是2015年沒有完成土地基金收入。

  4.按有關(guān)規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,703萬元,調(diào)入后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3,563萬元。

 ?。ǘ┴斦С鐾瓿汕闆r。2016年,全區(qū)總支出80,975萬元,其中:一般公共預(yù)算支出71,270萬元,完成預(yù)算93%,同比增加10,264萬元,增幅16.8%;基金預(yù)算支出7,367萬元,完成預(yù)算71.7%,同比增加3,573萬元,增幅94.2%,主要是2015年沒有完成土地基金收入,將原在年初預(yù)算基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在一般公共預(yù)算列支;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,338萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下:

  1.一般公共服務(wù)支出9,207萬元,完成預(yù)算99.4%,同比增加2,907萬元,增幅46.1%,主要因工商系統(tǒng)體制調(diào)整將西區(qū)工商分局經(jīng)費納入財政預(yù)算以及新能源汽車推廣應(yīng)用補貼等原因。

  2.公共安全支出10,281萬元,完成預(yù)算96.9%,同比增加1,470萬元,增幅16.7%,主要是補發(fā)民警警銜津貼。

  3.教育支出14,899萬元,完成預(yù)算95.5%,同比增加2,665萬元,增幅21.8%,主要是新增西區(qū)鐵城小學(xué)經(jīng)費。

  4.科學(xué)技術(shù)支出5,197萬元,完成預(yù)算130.6%,同比增加2,533萬元,增幅95.1%,主要是市撥好來化工、瑞德紙品、深寶電器和恒生藥業(yè)四家企業(yè)技術(shù)改造事后獎補資金。

  5.文化體育與傳媒支出1,099萬元,完成預(yù)算118.2%,同比增加8萬元,增幅0.7%。

  6.社會保障和就業(yè)支出4,726萬元,完成預(yù)算75.2%,同比增加554萬元,增幅13.3%,主要因社保繳費標(biāo)準(zhǔn)提高。

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12,764萬元,完成預(yù)算98.3%,同比增加1,773萬元,增幅16.1%,主要是用于加大對西區(qū)醫(yī)院的投入,加快推進(jìn)西區(qū)醫(yī)院擴(kuò)建和申報二甲醫(yī)院。

  8.節(jié)能環(huán)保支出1,114萬元,完成預(yù)算187.9%,同比增加689萬元,增幅162.1%,主要是淘汰黃標(biāo)車補貼。

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,456萬元,完成預(yù)算87%,同比減少4,872萬元,降幅43%,主要由于2015年沒有完成土地基金收入,將原在年初預(yù)算基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在本科目列支推高基數(shù)。

  10.農(nóng)林水支出2,458萬元,完成預(yù)算85.4%,同比增加1,204萬元,增幅96%,主要用于加大對農(nóng)路及河涌的改造和疏浚清淤。

  11.交通運輸支出80萬元,完成預(yù)算100%,同比減少87萬元,降幅52.1%,主要是2015年市下?lián)芪蚋脑鞂m椦a助資金118萬元,2016年沒有該項補助。

  12.資源勘探信息等支出783萬元,完成預(yù)算83.1%,同比增加64萬元,增幅8.9%。

  13.金融支出為0,同比減少400萬元,降幅100%,減少項目未2015年市下?lián)艽龠M(jìn)小微企業(yè)上規(guī)模專項資金。

  14.住房保障支出950萬元,完成預(yù)算100.7%,同比增加950萬元,增幅100%,主要收到市撥城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金。

  15.糧油物資儲備支出56萬元,完成預(yù)算33.3%,同比增加56萬元,增幅100%,主要2016年按要求新增糧食儲備任務(wù)專項經(jīng)費。

  16.其他支出1,200萬元,完成預(yù)算93.8%,同比增加750萬元,增幅166.7%,主要收到市撥公共服務(wù)專項轉(zhuǎn)移支付補貼。

  2016年匯總?cè)珔^(qū)各單位(部門)及社區(qū)“三公”經(jīng)費財政撥款總額360.7萬元,同比減少68.6萬元,降幅15.9%;其中因公出國(境)費用6.3萬元、公務(wù)接待費110.1萬元、公務(wù)用車購置費43.1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費201.2萬元。因公出國(境)費用同比減少18.1萬元,降幅74.1%;公務(wù)接待費同比減少26.9萬元,降幅19.6%;公務(wù)用車購置費同比增加12.1萬元,增幅39.2%;公務(wù)用車運行維護(hù)費同比減少35.7萬元,降幅15.1%;公務(wù)用車購置費同比去年增加,主要是按中山市公安基本業(yè)務(wù)裝備配備實施標(biāo)準(zhǔn),警用摩托車的使用年限為5年,對照該標(biāo)準(zhǔn),公安分局需淘汰更新一批警用摩托車。

  我區(qū)嚴(yán)格遵守《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《機關(guān)事務(wù)管理條例》、中央八項規(guī)定和省、市相關(guān)辦法及規(guī)定,在開展公務(wù)活動中,堅持勤儉節(jié)約原則,嚴(yán)格預(yù)算管理。主動在西區(qū)政府網(wǎng)站公開財政總決算、“三公”經(jīng)費總決算信息。構(gòu)建上下聯(lián)動、齊抓共管、責(zé)任明確、措施有力的規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費管理長效機制。

 ?。ㄈ┱畟鶆?wù)情況。截至2016年底,我區(qū)無政府債務(wù)。

  二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

  2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入71,992萬元,加上級補助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等13,647萬元,再加上年結(jié)余72,828萬元,合計158,467萬元;減一般公共預(yù)算支出71,270萬元,并按有關(guān)要求計提補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,338萬元后,當(dāng)年累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84,859萬元。

  2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入(含上級補助收入)6,376萬元,加上年結(jié)余996萬元,減政府性基金預(yù)算支出7,367萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5萬元。

  三、預(yù)備費使用及預(yù)算調(diào)整情況

  (一)預(yù)備費使用情況。2016年區(qū)本級安排預(yù)備費2,654萬元,由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出,沒有使用預(yù)備費。

 ?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況。2016年,一般公共預(yù)算主要是新增的上級補助收入3,991萬元,相應(yīng)安排支出3,991萬元,支出項目分別為新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼專項資金3,100萬元、城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金891萬元。

  2016年全區(qū)政府性基金總支出從年初的16,213萬元調(diào)整為10,280萬元,調(diào)減5,933萬元,主要受項目進(jìn)度延后影響,年初計劃出讓的部分項目土地需調(diào)整到明年出讓,西區(qū)全年政府性基金收入調(diào)減5,933萬元,相應(yīng)調(diào)減政府性基金總支出。

  今后,我區(qū)將進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范預(yù)算編制,努力提高預(yù)算編制的完整性,探索建立預(yù)算支出績效評價體系,創(chuàng)新財政監(jiān)督方式和手段,加強對財政資金使用的全過程監(jiān)督,提高財政運行質(zhì)量和資金使用效益。

  四、重點收支完成情況及效益

  2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年,我區(qū)財政工作圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),服務(wù)大局,積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及政策性減收等不利因素,堅持科學(xué)理財,積極釋放改革活力和管理效益,提升財政管控水平,全面落實市政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推出的各項措施,推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。主要抓好以下幾方面工作:

 ?。ㄒ唬┌l(fā)揮財政職能作用,助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是加大財政投入,增強扶持力度。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項扶持資金增至4,000萬元,引導(dǎo)企業(yè)開展適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、消費需求和產(chǎn)業(yè)升級的技術(shù)改造、降本增效等,積極化解過剩產(chǎn)能。二是及時落實營改增等稅制改革,以及中央、省關(guān)于取消、停征、減免行政事業(yè)性收費和政府性基金的政策要求,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是積極協(xié)助區(qū)內(nèi)項目或企業(yè)申報市、區(qū)兩級扶持資金和市級服務(wù)業(yè)項目及新興業(yè)態(tài)企業(yè),申請和發(fā)放市、區(qū)扶持資金逾2,700萬元。

 ?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新雙輪驅(qū)動,保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長。一是加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。按照一區(qū)多園、地域開放,政府參與、市場主導(dǎo)、社會合作的園區(qū)建設(shè)模式,編制規(guī)劃綱要、制定實施方案和配套扶持細(xì)則,全力推進(jìn)“中國中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新(中山)示范園區(qū)”建設(shè),成立示范園管理委員會,打造4個園區(qū)運營平臺,核心區(qū)嘉華國際中心和中南服飾園入駐企業(yè)50多家,預(yù)計年交易額10億元。

  二是大力推動新一輪技術(shù)改造。為10家企業(yè)做好技改備案,完成技改3.69億元,增長31.0%。選取9家高新技術(shù)培育企業(yè),開展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)。2016年科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費5,197萬元。

  三是有序推進(jìn)重點項目建設(shè)。始終堅持“抓大項目促大發(fā)展”的理念,加快推動西區(qū)服務(wù)業(yè)綜合改革試驗區(qū)建設(shè),提前完成今年棚戶區(qū)改造簽約任務(wù),安置小區(qū)星月彩虹花苑一期順利開工,完成西區(qū)服務(wù)業(yè)綜合改革試驗區(qū)相關(guān)運營公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股,試驗區(qū)資產(chǎn)獲得增值。重點扶持好來化工增資擴(kuò)產(chǎn),格林曼、彩虹廚具城、海怡灣等項目有序推進(jìn)。全區(qū)現(xiàn)有重點建設(shè)項目45個,總投資284億元,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

  四是依托會展經(jīng)濟(jì)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投入450萬元,通過政府搭臺,企業(yè)唱戲方式,舉辦第五屆汽車博覽會,帶動汽車銷售1.68億元,提升汽貿(mào)行業(yè)發(fā)展。舉辦首屆中醫(yī)養(yǎng)生文化節(jié),推進(jìn)養(yǎng)生基地建設(shè),帶動西區(qū)乃至中山健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  五是扶持中小微企業(yè)進(jìn)一步成長。繼續(xù)推進(jìn)“升規(guī)上億”培育工程和“成長貸”融資服務(wù),扶持中小微企業(yè)做強做大。篩選出10家規(guī)下企業(yè)和2家規(guī)上企業(yè)作為今年升規(guī)上億的重點培育企業(yè),協(xié)助4家新上規(guī)企業(yè)申請市助保貸貼息47.5萬元。推動企業(yè)上市融資,匯通科技完成股份制改造,實現(xiàn)新三板掛牌。

 ?。ㄈ﹫猿殖青l(xiāng)升級不止步,城市管理有新進(jìn)展。一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。加強“光網(wǎng)城市智慧西區(qū)”建設(shè),基本實現(xiàn)光網(wǎng)全覆蓋,西區(qū)成為全市第二個整體全面達(dá)到“全光網(wǎng)絡(luò)”標(biāo)準(zhǔn)的鎮(zhèn)區(qū)。加強交通路網(wǎng)建設(shè),隆平36米路延長段、柏麗路改造等8條道路已動工,八號路建設(shè)工程正在開展征地拆遷準(zhǔn)備工作。投入255萬元,加強村道建設(shè),建成隆昌五組此字號等3條農(nóng)路。投入425萬元,加強供水、水利建設(shè),廣豐社區(qū)南八電排站技術(shù)改造提前竣工。投入23萬元,開展中心城區(qū)垃圾屋改造,完成兩個試點改造并通過驗收,其余40間預(yù)計明年可投入使用。

  二是環(huán)境整治水平持續(xù)提高。投入2,700萬元,加快推進(jìn)沙朗片區(qū)幸福提升工程,分期分批升級改造社區(qū)內(nèi)街路燈,實施水浸黑點改造和排灌河清淤工程,建設(shè)排澇泵站和排洪竇閘,提高片區(qū)防洪排澇能力;啟動濱河西區(qū)建設(shè),完成獅滘河“一河兩岸”景觀規(guī)劃設(shè)計。投入2,800萬元,實施生態(tài)修復(fù)工程,隆平六涌生態(tài)修復(fù)濕地公園有序推進(jìn);對路燈管護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃保潔工作外包管理實施日??己藱z查,城市管理質(zhì)量和水平進(jìn)一步提高。

 ?。ㄋ模┞鋵嵒久裆U蠙C制,著力構(gòu)建和諧社會格局。一是保障底線民生有力。繼續(xù)開展十項民生工程,各個項目均進(jìn)展順利,按時序推進(jìn)。統(tǒng)籌市區(qū)資金投入690萬元,推進(jìn)我區(qū)一門一網(wǎng)式政府服務(wù)模式改革和基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè),初步完成我區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合改革的頂層設(shè)計,形成了以市行政服務(wù)中心為龍頭,區(qū)公共服務(wù)中心和社區(qū)公共服務(wù)站為支撐的“三級”公共服務(wù)架構(gòu),建設(shè)成果獲得市政府充分肯定和推廣,全市基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會在我區(qū)成功召開,西區(qū)經(jīng)驗輻射各鎮(zhèn)區(qū)。2016年社會保障和就業(yè)經(jīng)費投入4,726萬元,開展老年人無障礙改造和銀齡安康老齡意外險工作,編織“老齡安全立體保障網(wǎng)”;全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù),建設(shè)“一中心多站點”服務(wù)基地,基本形成以西區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心為樞紐,隆平、隆昌、沙朗、長洲居家養(yǎng)老服務(wù)為基點的居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò);著力推進(jìn)全市唯一的適度普惠型兒童福利制度試點工作,切實幫扶困境兒童。大力推動“雙創(chuàng)”,設(shè)立全市首個創(chuàng)業(yè)專項資金135萬元,建設(shè)創(chuàng)業(yè)平臺,不斷推進(jìn)和完善富業(yè)創(chuàng)業(yè)園、嘉華創(chuàng)業(yè)園、中南創(chuàng)業(yè)園建設(shè),扶持入園創(chuàng)業(yè)36人,帶動就業(yè)250人。

  二是保障文化教育均衡發(fā)展。2016年教育經(jīng)費投入14,899萬元,以高質(zhì)量的教育資源提升教育水平。其中投入3,000萬元用于裝修及設(shè)備設(shè)施購置,全力打造西區(qū)鐵城小學(xué),并如期開學(xué),設(shè)有36個班,可提供1,620個公辦學(xué)位,保障更多適齡兒童順利入學(xué)。加大師資隊伍建設(shè),啟動中英老師互派培訓(xùn)選拔工作,提高教師教書育人和師德水平,以高質(zhì)量的教育資源提升教育水平。文化體育與傳媒投入1,099萬元,以激勵市民修身自覺為突破口,引導(dǎo)市民參與修身、自覺修身、樂于修身,不斷擦亮全民修身品牌。開設(shè)全市首個國學(xué)禮儀童學(xué)館,成功舉辦首屆婦兒百合文化節(jié)、第二屆公益文化節(jié)、第六屆醉龍文化節(jié)等活動。

  三是提升衛(wèi)生計生水平。2016年醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費投入12,764萬元,進(jìn)一步完善公共醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè),加強西區(qū)醫(yī)院規(guī)范化建設(shè),推行健康優(yōu)先,創(chuàng)建“國家健康促進(jìn)示范區(qū)”,開展無煙單位活動。打造新家庭人口文化試點,順利啟動社區(qū)衛(wèi)生家庭醫(yī)生式服務(wù)工作,與2,283名重點人群對象家庭簽訂服務(wù)契約,開展上門醫(yī)療服務(wù)。創(chuàng)新食品安全監(jiān)管方式,推行“明廚亮灶”工程,讓群眾看得明白,吃得放心。

  四是保障社會大局平安和諧。2016年公共安全支出10,281萬元,認(rèn)真抓好全民創(chuàng)建和平安西區(qū)各項活動,提升打擊犯罪工作效能,維護(hù)公共安全水平進(jìn)一步提高。推行建筑工地、危險化學(xué)品行業(yè)安全監(jiān)管第三方中介服務(wù),強力排查整改安全隱患,轄區(qū)未發(fā)生重大安全事故,各項安全指標(biāo)控制在市下達(dá)指標(biāo)之內(nèi)。

 ?。ㄎ澹┲茖W(xué)理財,全面提升財政管理績效。一是按照財政科學(xué)化、法制化管理的要求,以積極、穩(wěn)妥、有序推進(jìn)為原則,全面啟動國庫集中支付改革工作,使資金安排與使用更加公開、公平和公正,資金支付更加快速,監(jiān)督管理更加規(guī)范。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理,篩選2項幫扶專項資金作為試點,引入第三方評估機構(gòu)開展績效評估工作,提高資金使用效益。三是強化財政監(jiān)管,加強政府采購管理,節(jié)約采購成本。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資建設(shè)項目預(yù)(結(jié))算審計,確保資金運行安全、使用規(guī)范,提高財政資金使用效率。

  五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

  2016年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級補助收入預(yù)算安排75,561萬元,實際完成83,936萬元,超收收入8,375萬元;一般公共預(yù)算收入超收收入2,338萬元,全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金;上級補助收入按照下達(dá)資金的用途及有關(guān)規(guī)定使用。

  2016年,在全區(qū)共同努力下,我區(qū)較好地完成了全年財政預(yù)期目標(biāo),支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,民生財政職能凸現(xiàn),改革與發(fā)展取得長足進(jìn)步。但同時,我們也清醒看到,全區(qū)財政工作還存在不少問題:受“營改增”政策和經(jīng)濟(jì)增長放緩等因素影響,財稅增收后勁不足;剛性支出增長迅猛,收支矛盾突出,財政預(yù)算平衡難度大;科學(xué)理財方式有待完善,財政監(jiān)管力度有待加強,財政綜合統(tǒng)籌能力有待提高等。對此,我們將通過進(jìn)一步深化財政改革、完善管理制度、加強績效監(jiān)督等措施努力加以解決。

  專此報告,請予審議。