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小欖鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

——2024年8月28日在中山市小欖鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第九次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告如下，請予審議，并請列席人員提出意見。

上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政工作貫徹鎮(zhèn)黨委“1+3+4”工作思路，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，全面落實(shí)新發(fā)展理念，積極挖掘財源，加強(qiáng)收入組織管理，落實(shí)過緊日子要求，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政兜底功能，著力提升民生福祉，不斷加強(qiáng)財政績效管理，提升財政服務(wù)水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

一、2024年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入13.40億元，其中：

（1）上級補(bǔ)助收入11.82億元，完成年初預(yù)算51.11%。其中返還性收入10.12億元（稅收返還5.71億元，完成年初預(yù)算51.08%；非稅返還3.88億元，完成年初預(yù)算39.64%；稅收基數(shù)返還0.53億元），一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.53億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.17億元。

（2）調(diào)入資金 1.58億元。其中從其他財政專戶調(diào)入（來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）調(diào)入1.46億元，其他調(diào)入0.12億元。

2．一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出11.77億元，其中：

（1）一般公共預(yù)算本級支出10.42億元，完成年初預(yù)算41.67%。

（2）上解上級支出1.35億元。

3．一般公共預(yù)算結(jié)余。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0億元，加一般公共預(yù)算總收入13.40億元，減一般公共預(yù)算總支出11.77億元，2024年1—6月結(jié)余1.63億元。根據(jù)財政總會計核算制度和市財政局指導(dǎo)意見，未設(shè)立國庫的鎮(zhèn)街一般公共預(yù)算結(jié)余在財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中反映。一般公共預(yù)算結(jié)余轉(zhuǎn)入財政專戶后，2024年1—6月無結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入4.06億元，其中：

（1）上級補(bǔ)助收入1.1億元。其中土地出讓返還收入0.94億元，污水處理費(fèi)返還收入0.15億元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.51億元。

（3）調(diào)入資金0.45億元。其中從其他財政專戶調(diào)入（來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）調(diào)入0.44億元。

2．政府性基金支出。政府性基金總支出2.51億元，其中：

（1）政府性基金本級支出2.26億元，其中專項(xiàng)債券安排支出1.1億元。

（2）上解上級支出0.25億元。

3．政府性基金結(jié)余。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0億元，加政府性基金總收入4.06億元，減政府性基金總支出2.51億元，2024年1—6月結(jié)余1.55億元（其中專項(xiàng)債券資金結(jié)余1.44億元）。根據(jù)財政總會計核算制度和市財政局指導(dǎo)意見，未設(shè)立國庫的鎮(zhèn)街政府性基金結(jié)余在財政專戶管理資金結(jié)余中反映。政府性基金結(jié)余轉(zhuǎn)入財政專戶后，2024年1—6月無結(jié)余。

（三）財政專戶管理資金預(yù)算

財政專戶管理資金收入0.76億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.41億元、本年一般公共預(yù)算結(jié)余轉(zhuǎn)入1.63億元、政府性基金結(jié)余轉(zhuǎn)入1.55億元，減財政專戶管理資金支出0.68億元、調(diào)出資金2.02億元，2024年1—6月結(jié)余3.65億元。

（四）政府債務(wù)情況

截至2024年6月底，政府債務(wù)余額23.68億元，其中政府債券余額19.58億元，其他債務(wù)余額4.10億元，沒有隱性債務(wù)及或有債務(wù)。

（五）政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目情況

截至2024年6月底，小欖鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額4.05億元，東升污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額7.43億元。

（六）財政直達(dá)資金情況

截至2024年6月底，累計接收中央級和省級直達(dá)資金指標(biāo) 1.2億元，支出0.73億元，支出執(zhí)行率60.83%，主要用于保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育和基本公共衛(wèi)生等民生項(xiàng)目。

二、上半年財政重點(diǎn)支出情況

一是強(qiáng)化財政統(tǒng)籌，兜牢“三?！敝С觥Ｍ度?/span>6.86億元用于保障“三?！敝С?。目前財政收支平衡難度加大，我鎮(zhèn)貫徹落實(shí)過緊日子要求，發(fā)揮勤儉節(jié)約精神，強(qiáng)化財政支出統(tǒng)籌管理，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實(shí)承擔(dān)“三保”保障責(zé)任。

二是助力企業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。投入0.66億元用于扶持企業(yè)發(fā)展和建設(shè)智能制造5G+工業(yè)園區(qū)，打造高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)空間，鼓勵企業(yè)改造、創(chuàng)新技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

三是保障民生事業(yè)，增進(jìn)民生福祉。投入4.93億元用于教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化教育資源配置；投入1.21億元用于社會保障和就業(yè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，完善社會救助體系，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升社會保障能力和水平；投入1.18億元用于衛(wèi)生健康相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平和優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；投入1.21億元用于公共安全相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，加快“平安小欖”建設(shè)工作，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

四是完善基礎(chǔ)設(shè)施，打造美麗圩鎮(zhèn)。投入1.08億元用于污水治理，打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，落實(shí)全鎮(zhèn)“一盤棋”科學(xué)治水工作；投入0.72億元用于文旅開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中山國際棒壘球中心建設(shè)、道路管網(wǎng)改造等，積極完善鎮(zhèn)村路網(wǎng)布局，推動城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化；投入0.3億元用于市政設(shè)施維護(hù)和市容管理，積極提升村容村貌，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。

上半年，我鎮(zhèn)在平衡財政收支方面采取了一些措施，取得了一定成效，但目前經(jīng)濟(jì)還處于恢復(fù)階段，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場與預(yù)期存在較大差距，制約了財政收入的實(shí)現(xiàn)。下半年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極開源節(jié)流，壓緊壓實(shí)責(zé)任，抓好收入組織工作，加強(qiáng)財政支出管理，進(jìn)一步提高資金使用效益。