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小欖鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2024年8月28日在中山市小欖鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第九次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合今年以來我鎮(zhèn)新增政府債券及預(yù)算支出變動等情況，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、市下達(dá)我鎮(zhèn)2024年地方政府新增債券情況

2024年新增債券年初預(yù)算1.7億元，截至6月30日，市財(cái)政局已下達(dá)我鎮(zhèn)2024年提前批地方政府新增債券額度2.51億元。下半年預(yù)計(jì)下達(dá)地方政府新增債券額度6.44億元，全年相應(yīng)增加新增債券額度7.25億元、增加債券利息支出及發(fā)行費(fèi)用0.05億元。

二、地方政府新增債券分配情況

上述新增債券7.25億元額度分配至5個(gè)項(xiàng)目，主要用于市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，中山市小欖鎮(zhèn)智能制造5G+工業(yè)園區(qū)升級改造一期工程1.41億元，中山市小欖文旅開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程4.88億元，小欖鎮(zhèn)東升片區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程0.25億元，中山市小欖鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目（三期）0.43億元，中山市小欖鎮(zhèn)示范性美麗漁場尾水治理項(xiàng)目0.28億元。

三、預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

本次預(yù)算調(diào)整將一般公共預(yù)算總收支從28.53億元調(diào)整為28.64億元，增加0.11億元，收支平衡。具體調(diào)整情況如下：

1．收入調(diào)整。一般公共預(yù)算總收入從28.53億元調(diào)整為28.64億元，主要是其他調(diào)入資金增加0.15億元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金減少0.04億元。

2．支出調(diào)整。一般公共預(yù)算總支出從28.53億元調(diào)整為28.64億元，調(diào)增0.11億元，主要是用于糧食儲備、教育和民政事務(wù)等方面。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

本次預(yù)算調(diào)整將政府性基金預(yù)算總收支從17.47億元調(diào)整為24.73億元，增加7.26億元，收支平衡。具體調(diào)整情況如下：

1．收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入從17.47億元調(diào)整為24.73億元，增加7.26億元，主要是新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7.25億元和調(diào)入資金0.01億元。

2．支出調(diào)整。政府性基金預(yù)算總支出從17.47億元調(diào)整為24.73億元，增加7.26億元，主要是新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出增加7.25億元。同時(shí)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，減少調(diào)出資金0.04億元；增加上解上級支出0.05億元用于專項(xiàng)債券利息支出和發(fā)行費(fèi)用。

四、落實(shí)預(yù)算調(diào)整方案和防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施

此次預(yù)算調(diào)整，將嚴(yán)格按照政府債務(wù)管理要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。一是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。根據(jù)2023年綜合財(cái)力決算數(shù)，測算我鎮(zhèn)2023年度政府債務(wù)率約為61.83%。二是按時(shí)足額償還政府債券本息。嚴(yán)格按照市財(cái)政局政府債務(wù)還本付息工作計(jì)劃表，按時(shí)足額償還應(yīng)繳政府債券本息。三是督促加快債券資金支出使用。落實(shí)通報(bào)督辦機(jī)制，定期通報(bào)全鎮(zhèn)新增債券支出使用情況，督促項(xiàng)目單位按省市有關(guān)支出要求，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，推動債券資金規(guī)范高效使用。

專此報(bào)告，請予審議。