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鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議文件（7）

小欖鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

與2022年預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告

——2022年8月30日在中山市小欖鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作緊密圍繞全鎮(zhèn)總體部署和中心工作，積極應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，攻堅(jiān)克難、砥礪前行，努力抓收控支，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，推行預(yù)算績(jī)效管理，在兜牢兜實(shí)“三保”底線基礎(chǔ)上，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)改革工作，保障了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步健康發(fā)展。

一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入13.39億元，完成年初預(yù)算48.18%。具體情況如下：

（1）上級(jí)補(bǔ)助收入13.38億元，完成年初預(yù)算58.92%。其中返還性收入10.19億元（稅收返還5.21億元，非稅返還4.45億元，稅收基數(shù)返還0.53億元），完成年初預(yù)算50.03%；一般轉(zhuǎn)移性支付收入2.19億元，完成年初預(yù)算143.94%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1億元，完成年初預(yù)算123.25%。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.01億元，完成年初預(yù)算4.66%。

2．一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出12.13億元，完成年初預(yù)算43.30%。具體情況如下：

（1）一般公共預(yù)算支出11.13億元，完成年初預(yù)算43.53%。

（2）上解上級(jí)支出1億元，完成年初預(yù)算40.84%。

3．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22億元，加一般公共預(yù)算總收入13.39億元，減一般公共預(yù)算總支出12.13億元，結(jié)余1.48億元。

（二）政府性基金預(yù)算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入1.09億元，完成年初預(yù)算13.10%。具體情況如下：

（1）上級(jí)補(bǔ)助收入2.16億元，完成年初預(yù)算29.41%。其中土地出讓返還收入1.23億元，完成年初預(yù)算20.04%；污水處理費(fèi)返還收入0.81億元，完成年初預(yù)算71.95%；政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.12億元，完成年初預(yù)算139.64%。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入-1.07億元（2022年收到地方政府專項(xiàng)債券2.47億元，市財(cái)政收回上年度地方政府專項(xiàng)債券余額3.54億元）。

2．政府性基金支出。政府性基金總支出4.87億元，完成年初預(yù)算34.58%。具體情況如下：

（1）政府性基金支出4.77億元，完成年初預(yù)算50.94%。

（2）上解上級(jí)支出0.10億元，完成年初預(yù)算27.02%。

3．政府性基金結(jié)余。政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.80億元（其中地方政府專項(xiàng)債券結(jié)余5.46億元），加政府性基金總收入1.09億元，減政府性基金總支出4.87億元，結(jié)余2.02億元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.63億元，加財(cái)政專戶管理資金總收入0.26億元，減財(cái)政專戶管理資金總支出0.12億元，結(jié)余0.77億元。

二、上半年財(cái)政重點(diǎn)支出情況

一是全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入5.63億元用于保障省定“三保”支出。上半年鎮(zhèn)政府在財(cái)政減收的情況下，積極做好?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)的資金統(tǒng)籌工作，確保支出及時(shí)足額到位，全面落實(shí)省定“三保”保障首位責(zé)任。

二是著力提升城市品質(zhì)美化人居環(huán)境。投入6733萬(wàn)元用于污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等，致力打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入6765萬(wàn)元支持交通路網(wǎng)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高我鎮(zhèn)綜合承載能力，打造美麗宜居小欖。

三是助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入2.55億元用于加快推進(jìn)我鎮(zhèn)智能制造5G+工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造一期工程，聚力提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

四是聚力改善民生福祉促進(jìn)社會(huì)善治。投入3.98億元用于保障正常教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)、“兩為主”購(gòu)買(mǎi)學(xué)位及積分入學(xué)、改善教學(xué)辦學(xué)條件等方面，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。投入1.92億元用于鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、支持小微企業(yè)發(fā)展，落實(shí)民政救助、幫扶困難殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象弱勢(shì)群體等方面，持續(xù)保障和改善民生。投入1.49億元用于疫情防控核酸檢測(cè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等方面，有力夯實(shí)群眾健康之基。投入1.25億元用于保障公共安全、社會(huì)綜合治理及維穩(wěn)等方面，提升人民群眾安全感，構(gòu)建和諧社會(huì)。

上半年，我鎮(zhèn)在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和保障民生方面做了一些工作，但由于收入增長(zhǎng)動(dòng)力不足，部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢，下半年財(cái)政支出壓力增加，財(cái)政緊平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。接下來(lái)，我們將立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政管理，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)各項(xiàng)工作，為實(shí)施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)再造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、民生福祉提質(zhì)、基層治理提效、行政效能提升“六大工程”提供財(cái)力支撐，推動(dòng)小欖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年預(yù)算調(diào)整草案

因受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行等因素疊加影響，本年度財(cái)政收支發(fā)生變化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鎮(zhèn)可用財(cái)力情況，本著“量力而行，保持收支平衡”的原則，擬對(duì)財(cái)政收支增減變動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

由于政府性基金預(yù)算收入減少，政府性基金預(yù)算總收入調(diào)減5.22億元，總支出調(diào)減5.22億元，調(diào)整后收支平衡。預(yù)算調(diào)整主要事項(xiàng)如下：

（一）由于土地出讓收入無(wú)法達(dá)到預(yù)期，調(diào)出資金調(diào)減3.2億元。

（二）由于市財(cái)政收回上年度地方政府專項(xiàng)債券余額3.54億元，2022年新增地方政府專項(xiàng)債券1.52億元，地方政府專項(xiàng)債券支出減少2.02億元。

二、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算調(diào)整情況

由于政策變化，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算總收入調(diào)增0.25億元，總支出調(diào)增0.25億元,調(diào)整后收支平衡。預(yù)算調(diào)整主要事項(xiàng)如下：

（一）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障機(jī)制的通知》的文件精神，醫(yī)療支出調(diào)增0.41億元。

（二）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈中山市義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障辦法（試行）〉的通知》的文件精神，調(diào)出資金調(diào)減0.16億元。