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2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署和中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)新冠病毒感染疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行的壓力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入132863萬(wàn)元（含分稅分成前抵減收入12512萬(wàn)元），完成預(yù)算91.28%。其中稅收分成收入63411萬(wàn)元，完成預(yù)算90.59%；非稅收入69452萬(wàn)元，完成預(yù)算91.93%。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入4101萬(wàn)元。其中稅收基數(shù)返還6470萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入936萬(wàn)元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入1978萬(wàn)元，定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入2219萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入11469萬(wàn)元，市收回重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金18971萬(wàn)元。

3．調(diào)入資金22419萬(wàn)元。其中從政府性基金調(diào)入11000萬(wàn)元，清理往來(lái)款項(xiàng)調(diào)入11419萬(wàn)元。

4．一般公共預(yù)算支出176841萬(wàn)元，完成預(yù)算94.88%。

5．上解上級(jí)支出194萬(wàn)元，主要是市自然資源局派出機(jī)構(gòu)體制調(diào)整上劃經(jīng)費(fèi)。

6．分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出12512萬(wàn)元。

7．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入132863萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4101萬(wàn)元，加調(diào)入資金22419萬(wàn)元，加2019年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44798萬(wàn)元，減一般公共預(yù)算支出176841萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出194萬(wàn)元，減分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出12512萬(wàn)元，2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14634萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入37036萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入658萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元，加2019年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5998萬(wàn)元，減調(diào)出資金11000萬(wàn)元，減政府性基金支出40030萬(wàn)元，2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2662萬(wàn)元。

（三）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入8144萬(wàn)元，加2019年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087萬(wàn)元，減財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出8831萬(wàn)元，2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余400萬(wàn)元。

二、2020年政府債務(wù)情況

截至2020年底，我鎮(zhèn)法定限額內(nèi)政府債務(wù)余額72391萬(wàn)元，比2019年增加3467萬(wàn)元。其中政府一般債券余額4000萬(wàn)元，政府專(zhuān)項(xiàng)債券余額10000萬(wàn)元，PPP項(xiàng)目余額58391萬(wàn)元。2020年法定政府債務(wù)率為44.7%，沒(méi)有隱性債務(wù)及或有債務(wù)。

三、2020年財(cái)政主要工作

（一）整合盤(pán)活各類(lèi)資源，提高財(cái)政保障能力

通過(guò)成立組織收入工作專(zhuān)班，開(kāi)展大數(shù)據(jù)稅源監(jiān)控，盤(pán)活公有資產(chǎn)資源，壓減一般性支出，收回出借資金2900萬(wàn)元，清理沉淀資金12000多萬(wàn)元，爭(zhēng)取政府債券資金10000萬(wàn)元，制定常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展等舉措，積極應(yīng)對(duì)收入增長(zhǎng)放緩的困難和挑戰(zhàn)，不斷挖掘收入潛力，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）全力推進(jìn)穩(wěn)企安商，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展

一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是對(duì)符合條件的鎮(zhèn)屬集體企業(yè)物業(yè)租戶減免租金5500多萬(wàn)元，惠及2600多家商戶，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。三是投入7553萬(wàn)元重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)先進(jìn)制造業(yè)集聚發(fā)展，引導(dǎo)中小企業(yè)走專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化和特色化創(chuàng)新發(fā)展之路；推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇；助力開(kāi)展餐飲、住宿、汽車(chē)等促銷(xiāo)活動(dòng)，全力提振消費(fèi)需求，持續(xù)積聚經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

（三）聚力優(yōu)化民生保障，扎實(shí)辦好民生實(shí)事

一是投入75946萬(wàn)元用于教育事業(yè)，完善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施升級(jí)改造，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是投入6418萬(wàn)元用于提升社會(huì)保障能力和水平，完善社會(huì)救助體系，提升居家養(yǎng)老服務(wù)，為長(zhǎng)者提供人文關(guān)懷。三是投入20423萬(wàn)元用于新冠病毒感染疫情防控和提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，為人民群眾的生命健康提供有效的保障。四是投入23902萬(wàn)元支持公共安全和應(yīng)急管理建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)平安小欖建設(shè)。五是投入2032萬(wàn)元做好對(duì)口云南昭通東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口潮州扶貧工作，支援新疆、西藏等扶貧，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）提升城市空間質(zhì)量，打造和美宜居環(huán)境

一是投入12670萬(wàn)元用于道路交通、水利設(shè)施等建設(shè)。二是投入3866萬(wàn)元支持社區(qū)加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是投入5314萬(wàn)元用于群眾文化和體育活動(dòng)，支持文化場(chǎng)館、生態(tài)休閑空間建設(shè)。四是投入20953萬(wàn)元用于改善全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、污水處理等城市配套設(shè)施，打好藍(lán)天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。

各位代表，2020年在錯(cuò)綜復(fù)雜的大環(huán)境下，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)人民的共同努力，我鎮(zhèn)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。但也存在一些困難和問(wèn)題：一是未來(lái)不確定因素增多，財(cái)政增收困難。二是剛性支出不斷增長(zhǎng)，財(cái)政平衡壓力大。

2021年預(yù)算草案

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東、深圳重要講話、重要指示批示精神，全面落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真做好改革、穩(wěn)定、發(fā)展各項(xiàng)工作，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決打好打贏經(jīng)濟(jì)翻身仗。

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制重點(diǎn)：統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出；筑牢“三?！钡拙€，繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；全力支持“五個(gè)年”“四大會(huì)戰(zhàn)”等項(xiàng)目落實(shí)落地，推動(dòng)小欖經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

一、2021年預(yù)算收支情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入134619萬(wàn)元（含分稅分成前抵減收入12512萬(wàn)元），其中稅收分成收入70512萬(wàn)元，非稅收入64107萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入28684萬(wàn)元。

3．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1200萬(wàn)元。

4．調(diào)入資金37434萬(wàn)元。其中從政府性基金調(diào)入35000萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金調(diào)入2434萬(wàn)元。

5．一般公共預(yù)算支出203944萬(wàn)元。

6．分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出12512萬(wàn)元。

7．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入134619萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入28684萬(wàn)元，加再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1200萬(wàn)元，加調(diào)入資金37434萬(wàn)元，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14634萬(wàn)元，減一般公共預(yù)算支出203944萬(wàn)元，減分稅分成前抵減收入項(xiàng)目支出12512萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入62000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入418萬(wàn)元，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2662萬(wàn)元，減調(diào)出資金35000萬(wàn)元，減政府性基金支出29300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余780萬(wàn)元。

（三）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入5573萬(wàn)元，加2020年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余400萬(wàn)元，減調(diào)出資金2434萬(wàn)元，減財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出3519萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20萬(wàn)元。

二、2021年財(cái)政工作思路

（一）多措并舉，破解“錢(qián)從哪里來(lái)”難題

綜合運(yùn)用財(cái)政政策手段，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，整合盤(pán)活政府資源，加強(qiáng)與上級(jí)政策的對(duì)接，充分利用政府債券等新增財(cái)力，緩解基建投入不足的困境。2021年擬申報(bào)政府專(zhuān)項(xiàng)債券40000萬(wàn)元，投向小欖污水處理廠三期建設(shè)、泰昌工業(yè)片區(qū)升級(jí)改造和小欖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造一期等項(xiàng)目，多渠道籌措環(huán)鎮(zhèn)西路改造項(xiàng)目資金，優(yōu)化小欖營(yíng)商環(huán)境，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）服務(wù)大局，保障項(xiàng)目落地見(jiàn)效

2021年全力保障“五個(gè)年”“四大會(huì)戰(zhàn)”等中心工作開(kāi)展。加大黨建工作投入，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。支持重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、交通和民生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。加快低效工業(yè)廠房改造，扎實(shí)開(kāi)展土地整理整合整備工作，為我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展預(yù)留空間。推動(dòng)“數(shù)字政府”建設(shè)，提高政務(wù)管理信息化水平。加大科技創(chuàng)新投入，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。支持實(shí)施藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、打好黑臭水體污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（三）聚焦民生，持續(xù)增進(jìn)人民福祉

2021年將集中財(cái)力繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，安排專(zhuān)項(xiàng)資金推進(jìn)新改擴(kuò)建學(xué)校工程。推動(dòng)完善社會(huì)保障體系，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，做好特殊困難群體的社會(huì)保障工作。支持開(kāi)展疫情防控工作，提升基層醫(yī)療保障水平。加大社會(huì)綜合治理投入，推動(dòng)平安穩(wěn)鎮(zhèn)建設(shè)。

（四）深化改革，提高財(cái)政資金績(jī)效

2021年全面推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，構(gòu)建財(cái)政管理有載體、財(cái)政監(jiān)控有抓手、財(cái)政決策有支撐的工作格局，提高財(cái)政工作效能。逐步推行預(yù)算績(jī)效管理，樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念，制定我鎮(zhèn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案，完善配套政策制度，為全面推行預(yù)算績(jī)效管理創(chuàng)造條件。