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2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署和中心工作，堅(jiān)持新發(fā)展理念，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)改革，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入112603萬元，完成預(yù)算89.77%。其中稅收分成收入70000萬元，完成預(yù)算87.46%；非稅收入42603萬元，完成預(yù)算93.84%。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入23810萬元。其中稅收基數(shù)返還6470萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入722萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入1978萬元，定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入2749萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7282萬元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入4609萬元。

3．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬元，調(diào)入資金9081萬元。

4．一般公共預(yù)算支出187839萬元（含債務(wù)還本支出400萬元），完成預(yù)算85.68%。分稅分成前抵減收入的項(xiàng)目支出11557萬元。

5．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入112603萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入23810萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬元，加調(diào)入資金9081萬元，加2018年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98300萬元，減一般公共預(yù)算支出187839萬元，減分稅分成前抵減收入的項(xiàng)目支出11557萬元，2019年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44798萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入13908萬元，完成預(yù)算42.25%，加上級(jí)補(bǔ)助收入920萬元，加歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9845萬元，減政府性基金支出18675萬元，2019年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5998萬元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金收入4716萬元，加歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1352萬元，減財(cái)政專戶管理資金支出4981萬元，2019年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087萬元。

二、2019年財(cái)政主要工作

（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家系列減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)約92000萬元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入，積極采取措施穩(wěn)定財(cái)政收入，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，開展非稅收入專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化非稅收入監(jiān)管，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。

（二）聚力優(yōu)化民生保障，助推民生事業(yè)發(fā)展

一是投入74343萬元用于教育事業(yè)，增加公辦中小學(xué)學(xué)位，加快中小學(xué)教學(xué)設(shè)施更新改造，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是投入4266萬元用于完善社會(huì)救助體系，提升社會(huì)保障能力和水平。三是投入16720萬元用于加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升醫(yī)療保障水平。關(guān)注民生，做好民生實(shí)事，進(jìn)一步提升人民群眾獲得感。

（三）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

積極發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和杠桿作用，集中財(cái)力重點(diǎn)支持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)先進(jìn)制造業(yè)集聚發(fā)展。2019年累計(jì)投入財(cái)政資金15610萬元用于加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和新興產(chǎn)業(yè)培育，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升城市發(fā)展品位

一是投入5742萬元支持社區(qū)加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是投入11664萬元用于道路交通、水利設(shè)施等工程。目前環(huán)鎮(zhèn)北路升級(jí)改造項(xiàng)目已全面通車。三是投入5489萬元用于支持文化場(chǎng)館、群眾文化體育活動(dòng)和公共文化設(shè)施建設(shè)。目前西北組團(tuán)兒童公園一期已對(duì)外開放、鎮(zhèn)圖書館和文化館已完成搬遷投入使用。四是投入21236萬元支持公共安全和應(yīng)急管理建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)平安小欖建設(shè)。

（五）堅(jiān)持服務(wù)大局為重，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是通過開展專項(xiàng)檢查，清理化解政府隱性債務(wù)，清收歷年出借資金，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是投入2340萬元用于推進(jìn)云南昭通東西部扶貧協(xié)作全覆蓋，對(duì)口潮州精準(zhǔn)扶貧工作取得新成效，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是投入17137萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理、園林綠化、污水處理等工作，堅(jiān)持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

各位代表，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2019年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政運(yùn)行情況較好。但也存在著一些困難和問題：一是新增財(cái)源有限，財(cái)政增收壓力大。二是剛性支出增長過快，重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足。

2020年預(yù)算草案

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，搶抓“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”重大歷史機(jī)遇，圍繞我鎮(zhèn)總體建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)深化財(cái)政改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，助推“三大工程”，為建設(shè)更高水平的“五個(gè)小欖”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

2020年財(cái)政預(yù)算編制重點(diǎn)：調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長，統(tǒng)籌財(cái)力在優(yōu)先保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地，促進(jìn)小欖全面高質(zhì)量發(fā)展。

一、2020年預(yù)算收支情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入145551萬元，其中稅收分成收入70000萬元；非稅收入75551萬元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入20177萬元。

3．調(diào)入資金14000萬元。

4．一般公共預(yù)算支出186384萬元，分稅分成前抵減收入的項(xiàng)目支出11557萬元。

5．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入145551萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入20177萬元，加2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44798萬元，加調(diào)入資金14000萬元，減一般公共預(yù)算支出186384萬元，減分稅分成前抵減收入的項(xiàng)目支出11557萬元，2020年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26585萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入32000萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入418萬元，加2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5998萬元，減政府性基金支出33926萬元，減調(diào)出資金4000萬元，2020年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余490萬元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金收入12563萬元，加2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087萬元，減財(cái)政專戶管理資金支出13422萬元，2020年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228萬元。

二、2020年財(cái)政工作思路

（一）拓展思維，促進(jìn)財(cái)政收入增長

繼續(xù)強(qiáng)化與稅務(wù)部門協(xié)同配合，保障稅收收入均衡入庫。強(qiáng)化非稅收入征管，加強(qiáng)鎮(zhèn)屬集體企業(yè)經(jīng)營管理，提升企業(yè)利潤空間，拓寬非稅收入渠道。積極爭取更多上級(jí)財(cái)政資金和債券支持，統(tǒng)籌各類資產(chǎn)資源，解決“錢從何處來”的難題。

（二）統(tǒng)籌財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出

2020年財(cái)政資金除保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出以及剛性支出外，一般性支出在上年基礎(chǔ)上壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)再壓減3%。重新申報(bào)專項(xiàng)支出，取消低效項(xiàng)目，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升城市品質(zhì)以及民生實(shí)事的推進(jìn)落實(shí)。

1．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。2020年財(cái)政全力支持政府提出的“頭號(hào)工程”建設(shè)，拓展我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。繼續(xù)向推進(jìn)核心產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向傾斜，加大對(duì)智能鎖、智能照明兩大核心產(chǎn)業(yè)的投入，加大技改扶持力度，幫扶中小微企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展，積極推動(dòng)核心關(guān)鍵領(lǐng)域共性技術(shù)攻關(guān)，發(fā)展以智能制造為代表的新興產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

2．著力提升城市品質(zhì)。2020年財(cái)政重點(diǎn)投入道路改造、交通管理，打造高效便捷的交通網(wǎng)，對(duì)接融入大灣區(qū)互聯(lián)互通。強(qiáng)化公共配套設(shè)施建設(shè)，全面提升城市管理精細(xì)化，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)深化鄉(xiāng)村振興，持續(xù)開展人居環(huán)境整治，大力推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。

3．持續(xù)增進(jìn)民生福祉。2020年財(cái)政將加大投入落實(shí)民生實(shí)事，突出用于提升醫(yī)療服務(wù)水平、困難群體托底幫扶、重點(diǎn)群體就業(yè)、社會(huì)治理、公共安全等方面的項(xiàng)目支出。新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全力抗擊新冠肺炎疫情，確保打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。安排專項(xiàng)資金用于推進(jìn)中小學(xué)擴(kuò)建和改建，增加公辦中小學(xué)學(xué)位和普惠性幼兒園學(xué)位。逐步完善文化場(chǎng)館、體育場(chǎng)館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，推動(dòng)文化小欖發(fā)展，不斷提高基本公共服務(wù)保障水平。繼續(xù)支持云南昭通東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口潮州精準(zhǔn)扶貧等工作，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（三）深化改革，提高財(cái)政管理效能

探索符合我鎮(zhèn)實(shí)際的預(yù)算績效管理模式，逐步在全鎮(zhèn)預(yù)算單位推廣新的預(yù)算管理方式；完善新《政府會(huì)計(jì)制度》的配套管理，繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政管理和業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)把財(cái)政資金管好、用好。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下，不忘初心、牢記使命、堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，為高質(zhì)量完成小欖“八大攻堅(jiān)任務(wù)”，為中山“重振虎威”貢獻(xiàn)智慧和力量！

附件：小欖鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算草案報(bào)告公開及表格