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小欖鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年預(yù)算草案的報(bào)告

(2017年 1 月19日)

2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府以創(chuàng)新的理念，開放的思維，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，增收節(jié)支，開源節(jié)流，盤活存量，整合資源，扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力增后勁，補(bǔ)短板、促均衡、上水平，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政收支平衡，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，人民生活水平不斷提升，圓滿地完成了鎮(zhèn)十五屆九次人民代表大會(huì)確定的預(yù)算任務(wù)。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)新《預(yù)算法》及市財(cái)政局的要求，我鎮(zhèn)實(shí)行全口徑預(yù)決算。

（一）一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入。2016年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入113585萬元，完成預(yù)算100.6%，比上年決算增收8634萬元，增長(zhǎng)8.23%。其中稅收分成收入69552萬元，完成預(yù)算102.3%；非稅收入44033萬元，完成預(yù)算98.1%。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入35451萬元。按規(guī)定統(tǒng)籌用于民生保障及協(xié)調(diào)發(fā)展等方面支出。

3、一般公共預(yù)算支出143925萬元，完成預(yù)算122%，比上年決算增支35336萬元，增長(zhǎng)32.54%。

4、一般公共預(yù)算結(jié)余。2016年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入113585萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入35451萬元，債券收入4000萬元，調(diào)入資金、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年結(jié)余40807萬元，減一般公共預(yù)算支出和債券支出143925萬元，結(jié)余49918萬元。結(jié)余全部轉(zhuǎn)為預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金預(yù)算

2016年我鎮(zhèn)政府性基金收入11446萬元，完成年初預(yù)算的101.3%。加上級(jí)補(bǔ)助收入467萬元，調(diào)入資金、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年結(jié)余15418萬元，減調(diào)出基金4625萬元（按上年結(jié)余30%調(diào)入一般公共預(yù)算），減政府性基金支出15822萬元，結(jié)余6884萬元。

二、2016年財(cái)政主要工作

（一）加強(qiáng)收支管理，確保完成預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持以鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策為主線，統(tǒng)籌整合各類資金，規(guī)范理財(cái)，著力提高公共財(cái)政保障能力，確保民生、重點(diǎn)項(xiàng)目和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要, 為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

（二）發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金保障、引導(dǎo)和放大作用。一是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，幫扶企業(yè)發(fā)展。2016年先后投入4868萬元推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)電子商務(wù)，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)走出去，為創(chuàng)新發(fā)展助一臂之力。二是突出重點(diǎn)投入，強(qiáng)化項(xiàng)目服務(wù)。2016年投入4543萬元鼓勵(lì)節(jié)約集約利用土地；投入50萬元支持建設(shè)中國(guó)半導(dǎo)體智能照明創(chuàng)新基地。三是安排專項(xiàng)資金，助推企業(yè)參與資本市場(chǎng)。投入904萬元用于扶持企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。四是加大資金投入，促進(jìn)社區(qū)發(fā)展。投入9278萬元支持新農(nóng)村建設(shè)、九州基生態(tài)園以及農(nóng)路硬底化改造，優(yōu)化社區(qū)發(fā)展環(huán)境，扶持社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)步提升。

（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，打造優(yōu)美宜居環(huán)境。一是加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2016年投入5596萬元用于十水線小欖段道路建設(shè)、環(huán)鎮(zhèn)北路地埋電纜和延長(zhǎng)線等工程。二是加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)。投入1747萬元用于小欖排澇泵站東站、南站、北站技改工程；永寧、埒西一泵站大修；小欖水道福興段河岸整治工程等工程。三是改善交通環(huán)境。投入4419萬元用于停車位改造、設(shè)立LED交通信號(hào)燈、小欖考場(chǎng)設(shè)施建設(shè)、公交車補(bǔ)貼、特殊人員乘車及IC卡補(bǔ)貼，便利群眾出行，擴(kuò)大小欖“朋友圈”。四是關(guān)注生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。2016年撥付環(huán)境衛(wèi)生清潔經(jīng)費(fèi)8121萬元，綠化和公園維護(hù)2388萬元，生態(tài)補(bǔ)償金1145萬元，路燈維護(hù)2029 萬元，污水處理5964萬元，打造優(yōu)美宜居環(huán)境，還百姓碧水藍(lán)天。

（四）調(diào)整優(yōu)化支出，保障民生促進(jìn)和諧。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排基本公共服務(wù)和民生支出，扎實(shí)做好惠民暖心的民生實(shí)事。 2016年投入 44034萬元推動(dòng)均衡教育發(fā)展；投入2511萬元用于社會(huì)公益、五保戶、低保戶、敬老院及各項(xiàng)優(yōu)撫救濟(jì)；投入6186萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和合作醫(yī)療補(bǔ)助；投入4934萬元用于公共衛(wèi)生、疾病防控和改善醫(yī)院醫(yī)療條件；投入672萬元用于促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動(dòng)保障和提升勞動(dòng)力素質(zhì)；投入2977萬元大力推動(dòng)公共文體事業(yè)發(fā)展；投入15089萬元用于公共安全，強(qiáng)化“平安小欖”建設(shè)等，進(jìn)一步提升了我鎮(zhèn)基本公共服務(wù)均等化水平，使民生福利保障有新提高，群眾幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。

（五）推進(jìn)財(cái)政管理，保障資金平穩(wěn)運(yùn)行。一是深化改革。通過實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，出臺(tái)公務(wù)交通費(fèi)用系列管理文件，推行公務(wù)卡結(jié)算制度等措施，進(jìn)一步增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。二是規(guī)范管理。通過加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、推進(jìn)信息公開、開展監(jiān)督檢查等工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，提高資金使用績(jī)效，切實(shí)保障財(cái)政運(yùn)行更加平穩(wěn)、安全、高效。

各位代表，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作仍存在著一些困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，財(cái)政增收壓力較大；二是支出規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾突出；三是財(cái)政運(yùn)行機(jī)制正在健全完善，改革任務(wù)較重。

2017年預(yù)算草案

    展望2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和鎮(zhèn)十五次黨代會(huì)、十六屆人民代表大會(huì)一次會(huì)議精神，按照創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞市鎮(zhèn)中心工作目標(biāo)，把握發(fā)展定位，挖潛增收，開源節(jié)流，統(tǒng)籌財(cái)力，突出重點(diǎn)，深化改革，依法理財(cái)，著力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大力支持創(chuàng)新發(fā)展、落實(shí)民生實(shí)事和建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，建設(shè)和美宜居健康小欖，率先全面建成小康社會(huì)。

遵照新《預(yù)算法》和我鎮(zhèn)實(shí)際，2017年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：建設(shè)項(xiàng)目和民生支出優(yōu)先原則、壓縮一般保障重點(diǎn)原則。

一、2017年財(cái)政預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入。2017年一般公共預(yù)算收入112523萬元，其中稅收分成收入65500萬元，比上年決算減少1062萬元，預(yù)期下降0.93%；非稅收入47023萬元，比上年決算增加2990萬元，預(yù)期增長(zhǎng)6.79%。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入。2017年上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算17958萬元。

3、一般公共預(yù)算支出160389萬元，比上年決算增支16546萬元，預(yù)期增長(zhǎng)11.5%。

4、一般公共預(yù)算結(jié)余。2017年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入112523萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入17958萬元，加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49918萬元，合計(jì)180399萬元，減一般公共預(yù)算支出160389萬元，結(jié)余20010萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

2017年政府性基金收入24437萬元，比上年決算增收12991萬元，增長(zhǎng)113.5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入547萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6884萬元，合計(jì)31868萬元，減政府性基金支出23452萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22905萬元，其他支出547萬元。結(jié)余8416萬元。

二、2017年財(cái)政工作思路

根據(jù)上年財(cái)政運(yùn)行情況、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府總體工作目標(biāo)任務(wù)，2017年將重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）涵養(yǎng)稅源，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，加大招商引資力度，吸引項(xiàng)目落地，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；立足現(xiàn)有稅源，加大科技投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品新舊轉(zhuǎn)換，提升企業(yè)升值空間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)。

（二）創(chuàng)新舉措，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是以“營(yíng)改增”為契機(jī)，密切部門協(xié)作，推進(jìn)稅收稅源共治共管，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收收入保障。二是創(chuàng)新管理模式，規(guī)范非稅管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，通過PPP模式、政府債券等方式，撬動(dòng)更多社會(huì)資本參與公共事業(yè)領(lǐng)域建設(shè)。

（三）規(guī)范理財(cái)，保障重點(diǎn)和民生投入。一是發(fā)揮財(cái)政職能和優(yōu)勢(shì)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大對(duì)創(chuàng)新發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度。二是堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政支出的重點(diǎn)投向，切實(shí)保障文化、教育、衛(wèi)生、就業(yè)、社保等民生支出。三是穩(wěn)妥調(diào)度資金，有效整合資源，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少一般性支出，騰出財(cái)力確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。四是實(shí)施專項(xiàng)扶持和資金安排機(jī)制，大力支持“菊城智谷小鎮(zhèn)”、“日字環(huán)”交通改造（環(huán)鎮(zhèn)北路）工程和聯(lián)豐路等主干道路改造工程，提升城市發(fā)展品位。五是嚴(yán)格落實(shí)政府集中采購(gòu)制度，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。

（四）深化改革，健全完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。一是繼續(xù)完成國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)升級(jí)改造及相關(guān)配套工作，提高財(cái)政資金使用效率。二是進(jìn)一步理順行政事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，推進(jìn)固定資產(chǎn)信息化管理，加強(qiáng)資產(chǎn)處置、出租出借等管理工作，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值。三是貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，深化預(yù)算管理改革，積極推進(jìn)財(cái)政信息公開。

各位代表，2016年我們一路走來，2017年我們一起出發(fā)！讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，為建設(shè)發(fā)展小欖、平安小欖、美麗小欖、幸福小欖作出新的貢獻(xiàn)！