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上半年，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡幕A(chǔ)上，優(yōu)先保障重點項目支出，協(xié)調(diào)做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等各項工作，為推動“三大工程”“五個小欖”建設(shè)提供了堅實的財力保障。

一、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入。上半年一般公共預(yù)算收入57268.32萬元，完成年初預(yù)算50.04%，其中：稅收分成收入33587.94萬元，完成年初預(yù)算41.96%；非稅收入23680.38萬元，完成年初預(yù)算68.84%。

2.上級補(bǔ)助收入。上半年上級補(bǔ)助收入15999.27萬元，完成年初預(yù)算61.9%。

3.一般公共預(yù)算支出。上半年一般公共預(yù)算支出71629.09萬元，完成年初預(yù)算39.24%。

（二）政府性基金。上半年政府性基金收入7195.60萬元，完成年初預(yù)算22.14%；上級補(bǔ)助收入888.54萬元，完成年初預(yù)算212.93%，兩項合計8084.14萬元。政府性基金支出8642.78萬元，完成年初預(yù)算26.40%。

（三）財政專戶管理資金收支。上半年財政專戶管理資金收入590.52萬元，完成年初預(yù)算10.87%。支出1425.27萬元，完成年初預(yù)算26.48%。

2019年上半年財政總支出81697.14萬元，資金主要投向：一是優(yōu)化教育資源配置，增加公辦學(xué)位投入，助推教育事業(yè)發(fā)展支出23746.10萬元。二是開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，綜合市政管理整治支出11219.85萬元。三是推進(jìn)平安小欖建設(shè)，加強(qiáng)公共安全建設(shè)發(fā)展支出10744.98萬元。四是支持創(chuàng)新，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能，圍繞省市產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，重點扶持科技創(chuàng)新和智能制造，積極推動技術(shù)改造和傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級等方面支出13261.12萬元。五是完善社會救助體系，幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升社會保障能力和水平支出1918.41萬元。六是推進(jìn)道路建設(shè)管理，環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路改造工程等基建項目支出5341.12萬元。七是深化衛(wèi)生強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)和優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)方面支出4152.61萬元。八是加大公共文化投入，推進(jìn)文化小欖發(fā)展支出2570.03萬元。九是政府機(jī)關(guān)與部門運(yùn)行7960.83萬元。十是其他專項支出782.09萬元。

上半年在預(yù)算執(zhí)行過程中，受計劃和政策調(diào)整，以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化和項目進(jìn)度等因素影響，部分項目支出，如生態(tài)補(bǔ)償資金、流管辦社區(qū)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)、二類疫苗接種服務(wù)費(fèi)等專項支出安排在下半年開展或結(jié)算，導(dǎo)致上半年預(yù)算執(zhí)行率偏低。接下來，我們將嚴(yán)格按照上級的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，加強(qiáng)相關(guān)工作落實，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

二、2019年預(yù)算調(diào)整草案

為適應(yīng)2019年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財政平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對我鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

（一）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況

一般公共預(yù)算支出由182935萬元調(diào)整為219683萬元，調(diào)增36748萬元，增長20.09%。主要是增加花城中學(xué)教育建設(shè)用地土地補(bǔ)償款、緊缺適用高層次人才津補(bǔ)貼、政策性福利待遇等項目。債券還本支出400萬元調(diào)整為再融資債券收入償還。

（二）資金來源

1.一般公共預(yù)算收入增加11000萬元，主要是增加鎮(zhèn)屬企業(yè)經(jīng)營收益上繳收入。

2.新增再融資債券收入400萬元。

3.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25348萬元。

綜上，一般公共預(yù)算總收入增加36748萬元。

下半年，將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，在不折不扣落實好國家減稅降費(fèi)政策的同時，積極采取各項措施，加強(qiáng)收入組織管理，繼續(xù)深化財政改革，提高財政管理效能，努力完成全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。