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小欖鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況和

2018年預算草案的報告

——2018年1月24日在中山市小欖鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第五次會議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧泳標

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

2017年預算執(zhí)行情況

2017年，面對復雜的經(jīng)濟形勢，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，以市、鎮(zhèn)中心工作目標為主線，創(chuàng)新思路，攻堅克難，堅持挖潛增收助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財力促發(fā)展，強化保障惠民生，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)向前發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提高。

一、2017年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入111336萬元，完成預算98.94%。其中稅收分成收入64242萬元，完成預算98.08%；非稅收入47094萬元，完成預算100.15%。

2.上級補助收入25537萬元。其中政策性轉(zhuǎn)移支付收入1865萬元，定向財力轉(zhuǎn)移支付收入3119萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入20553萬元。

3.一般公共預算支出152587萬元（含債券支出3442萬元），完成預算95.14%。

4.一般公共預算結(jié)余。一般公共預算收入111336萬元，加上級補助收入25537萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24122萬元，調(diào)入資金5944萬元，減一般公共預算支出152587萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2018年資金14352萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入22885萬元，完成年初預算的93.65%，加上級補助收入607萬元，歷年結(jié)余6884萬元，減調(diào)出資金5194萬元，減政府性基金支出10131萬元，累計結(jié)余15051萬元。

二、2017年財政主要工作

（一）加強收入征管，努力完成收入任務(wù)

2017年在減稅降費的大環(huán)境下，及時調(diào)整思路，一是開展宏觀經(jīng)濟形勢和財稅政策變化研究，加強重點企業(yè)聯(lián)系和調(diào)研，做好項目跟蹤服務(wù)，加強稅源動態(tài)監(jiān)控，強化稅收征管，實現(xiàn)稅收收入平穩(wěn)增長。二是明確部門主體責任，強化非稅收入征管，規(guī)范行政事業(yè)單位物業(yè)管理，提升集體資產(chǎn)運營效益，擴充收入來源和渠道，拉動財政收入穩(wěn)步增長。

（二）堅持有保有壓，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級

一方面從嚴從緊控制行政支出和“三公”經(jīng)費增長，做到一般性支出只減不增。另一方面集中財力支持轉(zhuǎn)型升級，確保重點支出有增無減。兌現(xiàn)電子商務(wù)、總部經(jīng)濟獎勵政策1300萬元，撥付市信息化發(fā)展專項資金3310萬元，落實上市專項獎勵375萬元等，主動為企業(yè)做好服務(wù)，幫助和扶持中小企業(yè)，充分發(fā)揮財政資金促企業(yè)發(fā)展的積極效應(yīng)。

（三）保障民生支出，不斷提升民生福祉

一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。投入46849萬元用于發(fā)展教育，落實各項政策以及改善辦學條件。二是加大社會保障投入。安排8723萬元用于社會保障和就業(yè)支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、臨時救助等補助，落實扶持公共就業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓補貼、其他就業(yè)補助等各項政策。三是推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。投入14635萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，加強基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。四是推進平安小欖建設(shè)。投入18000萬元支持公共安全建設(shè)發(fā)展。五是支持公共文化事業(yè)，促進社區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。投入1852萬元用于公共文化服務(wù)建設(shè)，投入1960萬元支持社區(qū)和“三農(nóng)”發(fā)展，進一步提升基本公共服務(wù)均等化水平，使人民群眾的幸福感、獲得感不斷增強。

（四）加大基建投入，推動城市提質(zhì)增效

一是投入5238萬元進行民安北路二期改造、環(huán)鎮(zhèn)北路地埋電纜和延長線、環(huán)鎮(zhèn)北路、聯(lián)豐路改造等工程，加強道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善交通環(huán)境。二是投入1864萬元用于小欖水道福興段河岸整治、泵站冬修工程及清污機維修、節(jié)水改造建設(shè)、中順大圍小欖沙口堤段堤路改造。三是投入2872萬元用于交通配套服務(wù)支出，撥付市政、交通設(shè)施管養(yǎng)專項資金634萬元，公共汽車專項補貼318萬元，大力推動交通暢順工程。四是關(guān)注生態(tài)環(huán)境，推進綠色低碳發(fā)展。撥付環(huán)境衛(wèi)生清潔經(jīng)費8009萬元，綠化和公園維護管理經(jīng)費2679萬元，生態(tài)補償專項資金1297萬元，路燈電費、維護、管理1207萬元，污水處理專項7357萬元，切實加強水環(huán)境治理、空氣質(zhì)量監(jiān)測以及居住環(huán)境日常管理養(yǎng)護，營造和美宜居環(huán)境。

（五）深化財政改革，提升財政工作效能

一是擴大國庫集中支付改革實施范圍，2017年將國庫集中支付改革擴展到鎮(zhèn)屬所有財政性資金，覆蓋率達到100%；把公務(wù)卡結(jié)算范圍由機關(guān)部門擴大到學校等事業(yè)單位，提高財政宏觀調(diào)控能力。二是改革行政事業(yè)單位租賃物業(yè)分散管理方式，實行統(tǒng)一集中規(guī)范管理，增強統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)性。三是調(diào)整鎮(zhèn)屬集體企業(yè)績效考核辦法，增加納稅指標、招商引資等經(jīng)營利潤之外的其他指標，引導和激勵鎮(zhèn)屬集體企業(yè)改革創(chuàng)新，進一步提高經(jīng)濟效益和社會效益。

各位代表，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2017年財政運行總體較好，但我們也清醒地認識到，當前財政工作仍存在著一些困難和問題：一是財源稅源增長點不多，增收壓力大。二是剛性支出增長過快，收支矛盾突出。三是資金績效管理有待加強，財政改革任重道遠。

2018年財政預算草案

展望2018年，我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神和鎮(zhèn)黨委十五屆三次會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，實現(xiàn)財政健康可持續(xù)發(fā)展；按照鎮(zhèn)黨委“八個著力”的目標任務(wù)，積極推進城市提質(zhì)、交通暢順、產(chǎn)業(yè)升級“三大工程”；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高保障和改善民生水平；加大重點項目投入，大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展；繼續(xù)深化預算編制改革，對公立醫(yī)院初步實行全面預算，結(jié)合醫(yī)改進程逐步深化管理；堅持依法理財，強化績效管理意識，不斷提升財政運行質(zhì)量和效益，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

遵照新《預算法》，2018年我鎮(zhèn)財政預算編制重點：在保運轉(zhuǎn)和保民生的基礎(chǔ)上，完善日常公用經(jīng)費定員定額管理，加大基建重點項目投入，全力保障“八個著力”和“三大工程”支出。

一、2018年財政預算情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入106526萬元，其中稅收分成收入69000萬元；非稅收入37526萬元。

2.上級補助收入預算13968萬元。

3.一般公共預算支出159308萬元。

4.一般公共預算結(jié)余。一般公共預算收入106526萬元，加上級補助收入13968萬元，加預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25796萬元，調(diào)入資金8800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14352萬元，合計169442萬元，減一般公共預算支出159308萬元，累計結(jié)余10134萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金預算收入23500萬元，加上級補助收入418萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15051萬元，合計38969萬元。減調(diào)出資金8800萬元，減政府性基金預算支出27794萬元，累計結(jié)余2375萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

根據(jù)市財政局《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于進一步規(guī)范地方財政收入管理的通知》（中財預〔2017〕79號）文件精神，財政專戶管理資金預算收入8655萬元，預算支出8655萬元。

二、2018年財政工作思路

（一）圍繞稅源培植，推動財政增收。一是堅持組織收入與培植稅源兩手抓，加強經(jīng)濟形勢預判，及時應(yīng)對各種變化，努力促進收入可持續(xù)增長。二是落實各項減稅降費政策，加強財政與產(chǎn)業(yè)、金融等政策的協(xié)調(diào)配合，吸引外來優(yōu)質(zhì)項目，構(gòu)建發(fā)展新優(yōu)勢。三是通過PPP模式、政府債券等方式，鼓勵民間資本和金融資本參與政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速全鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展，培育經(jīng)濟潛在增長點。

（二）加快城市建設(shè)，助推提質(zhì)升級。一是安排專項資金支持新農(nóng)村建設(shè)，提升社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施層次，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升城市品位。二是統(tǒng)籌財力，加大森林城市建設(shè)、公園綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生清潔、路燈亮化、生態(tài)保護等管理投入，打造清新舒適的宜居環(huán)境。三是大力支持基層公共服務(wù)平臺建設(shè)，加快發(fā)展文化事業(yè)，以“文化+”帶動城市建設(shè)，增強小欖吸引力和軟實力。

（三）推進交通項目，實現(xiàn)互聯(lián)互通。一是圍繞“七縱七橫”交通規(guī)劃，加快路網(wǎng)建設(shè)。重點支持道路改造工程，提升道路通行能力。二是推行智慧交通，加大交通管理智能化、信息化投入力度，讓群眾出行更暢通、快捷、安全。

（四）支持實體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，財政資金繼續(xù)向支持實體經(jīng)濟，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面傾斜，大力支持中小企業(yè)發(fā)展，鼓勵科技創(chuàng)新，促進電子商務(wù)發(fā)展，建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，進一步激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展活力，著力提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益。

（五）關(guān)注民生事業(yè)，惠民利民便民。在堅持?；?、兜底線的基礎(chǔ)上，更加注重民生工程和項目的投入，財政資金重點推進十件民生實事的落實，加快補齊公共服務(wù)短板，有序推進民生事業(yè)升級發(fā)展，讓小欖人民在越來越優(yōu)質(zhì)便利的公共服務(wù)中暢享美好生活。

（六）強化財政管理，提高理財績效。通過改革和完善日常公用經(jīng)費定員定額管理，繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，啟用預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和預警機制，深入推進財政信息公開，完善鎮(zhèn)屬集體企業(yè)考核激勵辦法等措施，不斷提升財政管理水平，切實管好政府“錢袋子”。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，開拓進取，扎實工作，為推動小欖實現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展而努力奮斗！