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市人大常委會(huì)：

　　2023年，五桂山街道堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委市政府工作重點(diǎn)攻堅(jiān)克難，在市人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，大力推進(jìn)“灣區(qū)綠谷，精美五桂山”建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)工作有效落實(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政改革，促進(jìn)五桂山經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)預(yù)算法關(guān)于預(yù)算調(diào)整的規(guī)定，我街道對(duì)本年度預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　  為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，我街道進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)及低效無(wú)效支出，精打細(xì)算節(jié)用裕民，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。2023年本街道一般公共預(yù)算具體調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入調(diào)整情況

　　全街道一般公共預(yù)算總收入由年初46,678萬(wàn)元調(diào)整為43,837萬(wàn)元，調(diào)減2841萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入由年初25182萬(wàn)元調(diào)整為36,443萬(wàn)元，調(diào)增11261萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助中稅收返還收入調(diào)增6,087萬(wàn)元，非稅返還收入調(diào)增2900萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增874萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入調(diào)增1,400萬(wàn)元。二是調(diào)入資金由年初21,496萬(wàn)元調(diào)整為7,394萬(wàn)元，調(diào)減14,102萬(wàn)元。其中從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減17,702萬(wàn)元，從其他財(cái)政專戶調(diào)入的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)增3,600萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出調(diào)整情況

　　全街道一般公共預(yù)算總支出由年初46,295萬(wàn)元調(diào)整為41,353萬(wàn)元，調(diào)減4,942萬(wàn)元。一般公共預(yù)算本級(jí)支出由年初的41,295萬(wàn)元調(diào)整為35,553萬(wàn)元，調(diào)減5,742萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1,400萬(wàn)元，實(shí)際調(diào)減7,142萬(wàn)元。主要原因一是我街道深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的決策部署和省市有關(guān)要求，厲行節(jié)約，清理盤活存量資金，回收支出進(jìn)度慢及不能按原用途使用的資金548萬(wàn)元；二是加強(qiáng)“三保”保障力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出7,394萬(wàn)元。上解上級(jí)支出由年初5,000萬(wàn)元調(diào)整為5,800萬(wàn)元，調(diào)增800萬(wàn)元。

　?。ㄈ┬略錾霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　截至2023年10月底，新增上級(jí)補(bǔ)助收入1,400萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出項(xiàng)目為：鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金1,303萬(wàn)元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金（創(chuàng)業(yè)扶持資金）50萬(wàn)元；衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金27萬(wàn)；教育與體育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金14萬(wàn)元及其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元等。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2023年本街道政府性基金調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入調(diào)整情況

　　全街道政府性基金預(yù)算總收入從年初的30,825萬(wàn)元調(diào)整為6,849萬(wàn)元，調(diào)減2,3976萬(wàn)元。其中上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算30,331萬(wàn)元調(diào)整為389萬(wàn)元，調(diào)減29,942萬(wàn)元，主要是受經(jīng)濟(jì)下行及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素導(dǎo)致2023年土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減29,981萬(wàn)元；福利彩票公益金、體育彩票公益金及其他政府性基金預(yù)算收入調(diào)增39萬(wàn)元。新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6,460萬(wàn)元。從其他財(cái)政專戶調(diào)入的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)減494萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出調(diào)整情況

　　全街道政府性基金預(yù)算總支出從年初的21,232萬(wàn)元調(diào)整為6,849萬(wàn)元，調(diào)減14,383萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出6,499萬(wàn)元等情況后，實(shí)際調(diào)減20,882萬(wàn)元。主要是受土地出讓收入不達(dá)預(yù)期，未能調(diào)入一般公共預(yù)算的影響，調(diào)減調(diào)出資金21,232萬(wàn)元；調(diào)增專項(xiàng)債券還本付息類上解支出350萬(wàn)元。

　　（三）新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　截至2023年10月底，我街道收到新增上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入6,499萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出項(xiàng)目：水庫(kù)移民補(bǔ)助12萬(wàn)元，殘疾人保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)資助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，體育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，專項(xiàng)債券6,460萬(wàn)元。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　附件：2023年五桂山街道預(yù)算調(diào)整草案

中山市人民政府五桂山街道辦事處

2023年12月22日