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       根據(jù)中央、省、市關(guān)于進一步落實“三?！必?zé)任兜牢“三保”底線、清理盤活財政存量資金等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合五桂山街道黨工委、辦事處的重大決策部署，2020年因政策性調(diào)整，制定五桂山街道2020年預(yù)算調(diào)整方案如下。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　我街道進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障疫情防控、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及重點領(lǐng)域等支出。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算53,815萬元調(diào)整至110,679萬元，調(diào)增56,864萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付1,754萬元，本次我街道需提請總預(yù)算支出調(diào)增55,110萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算總收入由年初53,815萬元調(diào)整為110,679萬元，調(diào)增56,864萬元。受今年轄區(qū)內(nèi)幾家房地產(chǎn)企業(yè)進行清算因素影響，預(yù)測稅收分成收入增加3,392萬元。我街道積極盤活國有資產(chǎn)（資源），本年度調(diào)增非稅收入100萬元，以上共計調(diào)增一般公共預(yù)算收入3,492萬元。另外，根據(jù)收支保持總體平衡的原則，新增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51,618萬元，用于彌補當(dāng)年一般公共預(yù)算收支缺口。

　?。ǘ┱叩裙芾砬闆r引起總支出調(diào)整情況

　　為落實本年度新冠肺炎疫情防控，支持推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、落實上級各項重點工作任務(wù)，我街道進一步加大力度壓減一般性支出，同時將年初預(yù)留預(yù)備費1,414萬元調(diào)整至相關(guān)項目開支，本次我街道提請總預(yù)算支出調(diào)增55,110萬元，具體調(diào)整情況如下：

　　1.五桂山稅源結(jié)構(gòu)單一，目前房地產(chǎn)行業(yè)仍是稅收貢獻主力，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級仍處在攻堅階段，稅源結(jié)構(gòu)仍待進一步優(yōu)化。結(jié)合五桂山經(jīng)濟社會發(fā)展的實際情況，從對今后幾年五桂山鄉(xiāng)村振興和未來社會經(jīng)濟發(fā)展的提前布局出發(fā)，調(diào)增資源勘探信息開支，安排資金30,000萬元用于認購中山農(nóng)村商業(yè)銀行股票、盤活現(xiàn)有工業(yè)用地、舊工業(yè)區(qū)、舊廠房改造升級等，大力促進高質(zhì)量優(yōu)質(zhì)項目落地，為五桂山今后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

　　2.按照《中山市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)財政暫存暫付款掛賬管理的通知》（中府辦函〔2020〕12號）文件要求，“對于2019年底前形成的掛賬，原則上2023年底前消化完畢，有條件的爭取2021年底前完成；對于2020年以后新增形成的暫付款掛賬，嚴格控制在一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算支出之和的5%以內(nèi)?！庇捎?span style="font-weight: normal;">2016年以來均未實現(xiàn)土地出讓收入，現(xiàn)擬對以前年度掛賬的兩筆收儲土地支出29,114萬元轉(zhuǎn)由一般公共預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出列支。

　　3.為全面落實中央、省、市要求，在常態(tài)化疫情防控下，緩解財政支出壓力，落實過“緊日子”的要求，全力保障疫情防控和做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，我街道對非剛性、非急需支出項目進行壓減，按“壓一般，保重點”的原則調(diào)減預(yù)算4,004萬元。

　　4.根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，調(diào)劑年初預(yù)留預(yù)備費1,414萬元，用于本年度突發(fā)公共衛(wèi)生等相關(guān)項目開支。

　?。ㄈ?020年我街道沒有新增債務(wù)。

　?。ㄋ模┬略錾霞墝ｍ椶D(zhuǎn)移支付情況

　　截至2020年10月，新增上級補助收入1,754萬元，相應(yīng)安排支出項目為：黨的基層組織建設(shè)、社會創(chuàng)新管理、食品藥品安全檢測、第七次全國人口普查等經(jīng)費116萬元；教育專項65萬元；創(chuàng)建第四批國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)獎補及文化館總分館體系建設(shè)經(jīng)費等66萬元；職業(yè)技能提升及就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、基層社會救助等經(jīng)費100萬元；抗疫防疫及重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項補助242萬元；振興鄉(xiāng)村建設(shè)、改善農(nóng)村人居環(huán)境等補助307萬元;飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償858萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2020年我街道政府性基金預(yù)算總支出從年初的10,521萬元調(diào)整為37萬元，調(diào)減10,484萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付支出13萬元等情況后，本次我街道需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)減10,497萬元。主要調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算調(diào)減情況

　　我街道政府性基金預(yù)算總收入由年初10,521萬元調(diào)整為37萬元，區(qū)資金調(diào)減10,497萬元,主要原因是受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計我街道本年度土地出讓收入預(yù)算未能全部實現(xiàn)。

　　（二）新增上級專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　截至2020年10月我街道收到新增上級政府性基金補助收入13萬元，專項用于水庫移民補助。