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 2018年，我區(qū)財(cái)政工作在市人大、上級有關(guān)部門的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革有關(guān)要求，緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處決策部署，緊扣年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能。以“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為中心，積極組織收入和盤活財(cái)政存量資金，加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)將五桂山2018年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2018年，全區(qū)總收入53,237萬元，具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算收入17,668萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算86.2%，同比減少7,066萬元，降幅28.6%。其中：稅收分成收入13,174萬元，同比減少8,236萬元，降幅38.5%。主要是由于營改增、落實(shí)國家減稅降負(fù)政策以及受房地產(chǎn)、土地交易政策等影響，稅收有所下降；非稅收入4,494萬元，增幅35.2%，主要是財(cái)政利息收入同比增加740萬元。

2. 上級部門補(bǔ)助收入8,482萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算174.1%，同比增加1,794萬元，增幅26.8%。主要是市撥生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金的增加。

3. 政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）36萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算0.1%，同比減少92,097萬元，降幅100.0%。降幅較大及預(yù)算執(zhí)行率低主要是受政策影響，土地未能如期出讓。

4. 我區(qū)2018年沒有動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

5. 調(diào)入資金27,051萬元，主要是我區(qū)2018年沒有實(shí)現(xiàn)國有土地使用權(quán)出讓收入，按政策需將該項(xiàng)目的全部結(jié)余資金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（二）財(cái)政支出完成情況。2018年，全區(qū)總支出81,084萬元，其中：一般公共預(yù)算支出30,628萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算72.2%，同比減少2,404萬元，降幅7.3%；政府性基金預(yù)算支出616萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算1.1%，同比減少56,890萬元，降幅98.9%；降幅較大主要是2017年支付給龍?zhí)链逦瘯?huì)142畝商住用地征地和拆遷補(bǔ)償及補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出55,771萬元，并且2018年由于受政策影響，土地未能如期出讓，因而土地出讓收支亦未能如期實(shí)現(xiàn)。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元、調(diào)出資金27,051萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出6,600萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算86.1%，同比增加1,286萬元，增幅24.2%；增長主要是購買工商分局辦公大樓支出1,019萬元。

2. 公共安全支出4,605萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算78.1%，同比增加943萬元，增幅25.8%；增長主要是落實(shí)保障消防員高危職業(yè)待遇及加大公安信息化項(xiàng)目建設(shè)投入。

3. 教育支出4,519萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算62.2%，同比增加198萬元，增幅4.6%。

4. 科學(xué)技術(shù)支出502萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算21.1%，同比減少2,676萬元，降幅84.2%；降幅較大主要是由于原制定的產(chǎn)業(yè)扶持政策文件2018年已到期，新的文件尚未出臺(tái)，因而2018年沒有發(fā)放相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)扶持資金。

5. 文化旅游體育與傳媒支出714萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算66.5%，同比增加197萬元，增幅38.1%；增長主要是加大對歷史建筑保護(hù)建設(shè)及推進(jìn)沉香文化建設(shè)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2,254萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算85.6%，同比增加163萬元，增幅7.8%。

7. 衛(wèi)生健康支出1,300萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算86.1%，同比增加111萬元，增幅9.3%。

8. 節(jié)能環(huán)保支出2,640萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算87.1%，同比增加1,516萬元，增幅134.9%；增長主要是加大鄉(xiāng)村振興建設(shè)，農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)保護(hù)建設(shè)，秀美村莊和名鎮(zhèn)名村建設(shè)等投入約1,500萬元。

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,305萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算60.6%，同比減少5,619萬元，降幅81.2%；降幅較大主要是2017年支付合作儲(chǔ)備地征地補(bǔ)償款5,788萬元。

10. 農(nóng)林水支出3,564萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算71.6%，同比增加376萬元，增幅11.8%。

11. 交通運(yùn)輸支出66萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算126.9%，同比增加4萬元，增幅6.5%。

12. 資源勘探信息等支出1,933萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算189.9%，同比增加1,240萬元，增幅178.9%；增長主要是盤活存量資金約1,000萬元用于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算12.5%，同比減少1萬元，降幅50.0%。

14. 金融支出200萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算100.0%，與上年持平。

15. 自然資源海洋氣象等支出156萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算11.2%，同比減少40萬元，降幅20.4%；執(zhí)行率低主要是年初安排1,200萬元用于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目，由于政策性原因，年內(nèi)暫不能實(shí)施。

16. 住房保障支出107萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算31.8%，同比下降159萬元，降幅59.8%；下降主要是2018年統(tǒng)一將住房公積金支出調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出”列支。

17. 糧油物資儲(chǔ)備支出162萬元，完成（調(diào)整后）預(yù)算202.5%，同比增加57萬元，增幅54.3%；增長主要是撥付中央耕地地方保護(hù)補(bǔ)貼約70萬元。

2018年，我區(qū)全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理相關(guān)制度規(guī)定，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，通過對“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況全面檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，從源頭和過程上制止各種鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生，做到從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支，全面推行國庫集中支付或公務(wù)卡支付結(jié)算，按時(shí)公開預(yù)決算支出信息。匯總?cè)珔^(qū)辦事處、黨政辦、公安分局等部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額227萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用無開支、與上年持平，由于近幾年無安排經(jīng)貿(mào)洽談相關(guān)工作。公務(wù)接待費(fèi)13萬元、同比下降18.8%。公務(wù)用車費(fèi)214萬元（包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86萬元和公務(wù)用車購置費(fèi)128萬元），同比增長63.4%，增長主要是黨政辦購置2輛機(jī)要應(yīng)急車，公安分局購置2輛執(zhí)法車，交警大隊(duì)購置執(zhí)法摩托車2輛，以及相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（三）政府債務(wù)情況

2018年，我區(qū)沒有政府債務(wù)情況。

二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入17,668萬元，加上級補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等35,533萬元，再加上年結(jié)余2,972萬元，合計(jì)56,173萬元；減一般公共預(yù)算支出30,628萬元，并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元后，年終結(jié)余2,756萬元。

2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）36萬元，加上年結(jié)余27,643萬元，減政府性基金預(yù)算支出616萬元、調(diào)出資金27,051萬元后，年終結(jié)余12萬元。

2018年超收收入補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元，加上年結(jié)余76,045萬元，全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)結(jié)余98,834萬元。

三、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況

（一）預(yù)備費(fèi)使用情況

2018年，區(qū)本級安排預(yù)備費(fèi)780萬元，全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，調(diào)劑777萬元用于年初預(yù)算未能預(yù)見的開支，主要包括解決住房公積金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增81萬元、公安分局輔警和專職消防隊(duì)消防員增資271萬元、購買萬鑫公司污水處理站及支付運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)貼費(fèi)用150萬元、安裝社區(qū)衛(wèi)生信息安全等級保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元、交通設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元、河長辦經(jīng)費(fèi)65萬元、殘疾人居家托養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14萬元、購買殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼11萬元、第二次全國污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元及鄉(xiāng)村道路及沿線橋梁養(yǎng)護(hù)資金17萬元等。  

（二）預(yù)算調(diào)整情況

2018年，我區(qū)沒有預(yù)算調(diào)整情況。

四、重點(diǎn)收支完成情況及效益

2018年，區(qū)辦事處面對錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，加快創(chuàng)新綠色發(fā)展，實(shí)施實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)、服務(wù)業(yè)發(fā)展提升和鄉(xiāng)村振興“三項(xiàng)計(jì)劃”，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動(dòng)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展、提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)休閑旅游全域提升，推動(dòng)農(nóng)業(yè)集群發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康的發(fā)展勢頭，促進(jìn)稅源經(jīng)濟(jì)培育和財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展；積極組織收入，堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，圍繞年初確定的總體目標(biāo)，突出民生、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，努力增收節(jié)支，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）緊抓發(fā)展主線，培植稅源增添后勁。

緊緊圍繞全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)。一方面，根據(jù)財(cái)政收入目標(biāo)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，對接經(jīng)濟(jì)與稅務(wù)等部門，密切跟蹤稅收收入的即時(shí)動(dòng)態(tài)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量；加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，規(guī)范非稅收入的收繳工作，督促非稅收入及時(shí)入庫。另一方面，狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目落地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是規(guī)劃先行。委托第三方機(jī)構(gòu)出具涵蓋旅游、教育、芳香、科技等產(chǎn)業(yè)的五桂山全域規(guī)劃，為五桂山產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級提供指導(dǎo)意見。二是項(xiàng)目為重。狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目落地，力促項(xiàng)目早投資、早建設(shè)、早投產(chǎn)。全年促成重點(diǎn)項(xiàng)目落地4個(gè)，投資總額達(dá)3.78億。三是謀劃服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。利用“三舊”改造政策，整合現(xiàn)有工業(yè)廠房，通過“工改工”、“工改商”積極拓展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，打造五桂山高端服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生促進(jìn)和諧。

落實(shí)各項(xiàng)惠民政策資金，不斷提高基本公共服務(wù)均等化水平。一是支持教育與文化事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。投入5,233萬元用于繼續(xù)推進(jìn)教育改革和文化事業(yè)發(fā)展，積極落實(shí)民生健康工程，按照省一級幼兒園的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)桂南幼兒園，保障全區(qū)學(xué)前普惠性幼兒園的均衡發(fā)展，義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋率繼續(xù)提高；大力推動(dòng)全民健身、文化惠民工程建設(shè)，完成新建南橋村五人足球場，五桂山圖書館改造工程，組織開展群眾性體育賽事及送電影下鄉(xiāng)文化活動(dòng)。二是群眾安全感持續(xù)增強(qiáng)。投入4,605萬元用于公共安全建設(shè)。著力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)和“中心+網(wǎng)格化+信息化”建設(shè)，著力推動(dòng)共建共治共享的社會(huì)治理新格局和平安五桂山建設(shè)；落實(shí)法律惠民、便民，大力推進(jìn)區(qū)、村兩級駐點(diǎn)律師服務(wù)，強(qiáng)化法律宣傳，建設(shè)法治五桂山；扎實(shí)推進(jìn)“智慧新警務(wù)”戰(zhàn)略部署，加大“智慧公安”建設(shè)，強(qiáng)化對治安突出問題治理，著力提升治安防控和社會(huì)管理水平。三是大力投入衛(wèi)生健康與社會(huì)保障支出3,554萬元，重點(diǎn)抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療養(yǎng)老社會(huì)救濟(jì)事業(yè)，完成中醫(yī)館建設(shè)，增配診療服務(wù)場所醫(yī)療設(shè)備，提升醫(yī)療服務(wù)水平；利用財(cái)政“一折通”發(fā)放各類補(bǔ)助237萬元，惠及全區(qū)民政對象2620戶次。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)和農(nóng)村合作醫(yī)療等政策覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大。

（三）圍繞生態(tài)宜居，打造鎮(zhèn)村環(huán)境新面貌。

積極推進(jìn)鎮(zhèn)村改造提升，堅(jiān)持規(guī)劃先行、統(tǒng)籌兼顧的原則，投入節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水支出7,509萬元，用于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化路網(wǎng)建設(shè)，大力支持生態(tài)治理、美化綠化工程，有效保護(hù)了五桂山的綠水青山。一是開展林相改造和幼林撫育工程，完成噴施預(yù)防發(fā)生森林病蟲害藥物面積3100畝和有害生物薇甘菊清理150畝；在南橋村種植以鳳凰木、藍(lán)花楹和簕杜鵑等開花樹種造林綠化工程，打造村莊新景觀新亮點(diǎn)。二是大力推進(jìn)農(nóng)村人居綜合環(huán)境整治，實(shí)行“村收集、區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)”的垃圾處理模式，實(shí)施村容村貌環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目，注重防治結(jié)合，開展內(nèi)河整治、河段擋土墻修復(fù)水利工程，有效改善水體及岸線綠化環(huán)境。三是嚴(yán)厲查處環(huán)境違法行為，對全區(qū)污染源、生態(tài)保護(hù)區(qū)、飲用水源保護(hù)區(qū)進(jìn)行巡查并立案處罰。嚴(yán)格落實(shí)河長制，重點(diǎn)開展河涌流域附近污染源的檢查、排查，大力改善人居環(huán)境，群眾幸福感持續(xù)提升。

（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。

嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管；牢固樹立“公共財(cái)政服務(wù)理念，建立健全各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，建立財(cái)政資金安全管理長效機(jī)制；制定了《財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理辦法（試行）》和《財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則（試行）》，建立財(cái)政資金監(jiān)控體系，對財(cái)政資金支付的全過程實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)控，初步形成了事前事中有效控制、事后跟蹤問效的資金監(jiān)控模式；著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出、重點(diǎn)支出，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等資金需求，做到集中財(cái)力辦大事。

五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

    2018年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級補(bǔ)助收入預(yù)算安排25,379萬元，實(shí)際完成26,150萬元，超收收入771萬元；根據(jù)預(yù)算法第六十六條規(guī)定，主要用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

總體來看，2018年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政工作也取得了新的進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中的矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：稅收增收后勁不足，收入總量小，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等必保剛性支出壓力大，新的增長點(diǎn)尚未形成，加上脫貧攻堅(jiān)、城鎮(zhèn)升級、環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等資金需求，收支矛盾愈加突出，我們將以積極的姿態(tài)，務(wù)實(shí)的舉措積極應(yīng)對并穩(wěn)妥加以解決。