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2017年，我區(qū)財政工作在市人大、上級有關部門的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處年初確定的各項工作任務，積極組織收入，優(yōu)化支出結構，全面實施積極財政政策，深化財稅體制改革，狠抓預算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，促進民生持續(xù)改善，全力做好新常態(tài)下的各項財政工作，有力地促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。現(xiàn)將五桂山2017年預算執(zhí)行情況報告如下：

一、全區(qū)財政收支完成情況

（一）財政收入執(zhí)行情況。2017年，全區(qū)總收入130,969萬元，具體情況如下：

1．一般公共預算收入24,734萬元，完成調整后預算133.2%，同比減少3,206萬元，降幅11.5%。其中：稅收分成收入21,410萬元，同比減少2,217萬元，降幅9.4%；非稅收入3,324萬元,同比減少989萬元，降幅22.9%。

2．上級部門補助收入6,688萬元，完成調整后預算124.5%，同比增加1,552萬元，增幅30.2%。增幅主要是收到稅收基數(shù)返還上級補助收入2,634萬元。

3．政府性基金預算收入（含上級補助基金收入）92,133萬元，完成調整后預算148.6%，同比增加90,675萬元，增幅6219.1%。增幅較大主要是我區(qū)以溢價4倍的價格成交龍?zhí)链?/span>142畝商住用地，出讓金收入為57,936萬元，收到超容積補地價收入34,071萬元。

4．區(qū)2017年沒有調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金,預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為1,582萬元。

5．調入資金 7,414萬元，主要是國有土地使用權出讓收入結轉資金超過2017年該項收入30%的部分調入一般公共預算。

（二）財政支出完成情況。2017年，全區(qū)總支出172,415萬元，其中：一般公共預算支出33,032萬元，完成調整后預算79.0%，同比增加866萬元，增幅2.7%；基金預算支出57,506萬元，完成調整后預算93.0%，同比增加55,852萬元，增幅3376.8%，主要是支付給龍?zhí)链逦瘯?/span>142畝商住用地征地和拆遷補償及補助被征地農(nóng)民支出55,771萬元；安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金74,463萬元、調出資金7,414萬元。一般公共預算支出具體情況如下：

1．一般公共服務支出5,314萬元，完成調整后預算79%，同比增加1,743萬元，增幅48.8%，增長主要是事權下放增加工商分局運行經(jīng)費、人員支出以及按政策增加養(yǎng)老保險費支出等。

2．公共安全支出3,662萬元，完成調整后預算57.5%，同比增加1,115萬元，增幅43.8%，增長主要是事權下放增加交警大隊運行經(jīng)費、人員經(jīng)費、交通監(jiān)控設施建設經(jīng)費，以及更新公安執(zhí)法裝備、信息化建設等。

3．教育支出4,321萬元，完成調整后預算73.1%，同比增加119萬元，增幅2.8%。

4．科學技術支出3,178萬元，完成調整后預算179.1%，同比增加2,564萬元，增幅417.6%，增長主要是落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶持資金2,950萬元。

5．文化體育與傳媒支出517萬元，完成調整后預算97.7%，同比增加87萬元，增幅20.2%。

6．社會保障和就業(yè)支出2,091萬元，完成調整后預算101.1%，同比增加428萬元，增幅25.7%。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,189萬元，完成調整后預算92.5%，同比增加117萬元，增幅10.9%。

8．節(jié)能環(huán)保支出1,124萬元，完成調整后預算48.6%，同比增加68萬元，增幅6.4%。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,924萬元，完成調整后預算92.8%，同比減少481萬元，降幅6.5%。

10．農(nóng)林水支出3,188萬元，完成調整后預算67.3%，同比減少3,935萬元，降幅55.2%，主要是因政策、征地補償、汛期等因素影響，個別項目未能如期完成，秀美村莊新增投入建設項目也相應減少。

11．交通運輸支出62萬元，完成調整后預算95.4%，同比減少4萬元，降幅6.1%。

12．資源勘探信息等支出693萬元，完成調整后預算89.2%，同比增加256萬元，增幅58.6%，主要是盤活存量資金389萬元用于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

13．商業(yè)服務業(yè)等支出2萬元，完成調整后預算33.3%，同比增加1萬元，增幅100.0%。

14．金融支出200萬元，完成調整后預算100.0%，與上年持平。

15．國土海洋氣象等支出196萬元，完成調整后預算88.3%，同比減少1,313萬元，降幅87.0%，主要是2016年一次性按政策繳納職教園區(qū)中專地塊耕地占用稅1,374萬元。

16．住房保障支出266萬元，完成調整后預算54.4%，同比增加23萬元，增幅9.5%。

17．糧油物資儲備支出105萬元，完成調整后預算131.3%，同比增加78萬元，增幅288.9%，主要是按文件上繳區(qū)糧食儲備金。

2017年，我區(qū)全面貫徹區(qū)委黨風廉政建設的規(guī)定，認真落實黨風廉政建設責任制、中央八項規(guī)定及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，匯總全區(qū)辦事處、黨政辦、公安分局等部門“三公”經(jīng)費財政撥款總額147.7萬元，其中因公出國（境）費用無開支，與上年持平，由于近兩年無安排經(jīng)貿(mào)洽談相關工作。公務接待費16.3萬元，同比增長1%，增長主要是為加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成沉香產(chǎn)業(yè)集聚效應，推動長命水沉香特色小鎮(zhèn)的建設，接待費小幅增加。公務用車費131.4萬元（包括：公務用車運行維護費98.5萬元和公務用車購置費32.9萬元），同比增長40.8%，增長主要是由于事權下放，相應增加工商分局與交警大隊的公務用車運行經(jīng)費支出，以及交通分局報廢1輛執(zhí)法車，相應購置1輛執(zhí)法車，公安分局、交警大隊因業(yè)務需要購置執(zhí)法摩托車12輛。

（三）政府債務情況。2017年，我區(qū)沒有政府債務情況。

二、預算平衡和結余情況

2017年全區(qū)一般公共預算收入24,734萬元，加上級補助收入、調入資金等14,102萬元，再加上年結余71,631萬元，合計110,467萬元；減一般公共預算支出33,032萬元，并按有關要求計提補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金74,463萬元后，年終結轉2,972萬元。

2017年全區(qū)政府性基金預算收入（含上級補助收入）92,133萬元，加上年結余430萬元，減政府性基金預算支出57,506萬元、調出資金7,414萬元后，年終結余27,643萬元。

三、預備費使用及預算調整情況

（一）預備費使用情況。2017年，區(qū)本級安排預備費780萬元，全年動用預備費290萬元用于解決清拆整治違法建設22萬元、市人大代表選舉經(jīng)費11萬元、五桂山旅游宣傳片經(jīng)費10萬元、土地利用總體規(guī)劃經(jīng)費14萬元、“兩為主”民辦學位經(jīng)費104萬元、永久基本農(nóng)田劃定經(jīng)費12萬元、農(nóng)村發(fā)展補助資金50萬元及零星小額工程22萬元等。

（二）預算調整情況

1．一般公共預算調整情況

2017年提請市人大審議通過調整預算，總預算支出調增3,409萬元情況具體如下：一是調增支出4,470萬元用于理順職教園區(qū)土地儲備工作。二是由于非稅收入政策的調整，財政專戶管理收入安排的支出也相應作出調減，調減教育支出127萬元，文化體育與傳媒支出2萬元。

2．根據(jù)有關規(guī)定，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金由年初安排的14,311萬元，調整為67,871萬元，調增53,560萬元。主要用于理順職教園區(qū)土地儲備、完善基礎設施建設、加大轄區(qū)內(nèi)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護等投入。

3．政府性基金總支出從年初的48,137萬元，調整為61,808萬元，調增13,671萬元。主要由于我區(qū)龍?zhí)恋貕K實現(xiàn)土地拍賣，以溢價4倍的價格成交,遠超出預期，全區(qū)政府性基金預算收入由年初48,180萬元調整為61,851萬元，調增13,671萬元。相應調增國有土地使用權出讓收入安排的支出13,671萬元。

今后將嚴格執(zhí)行新預算法有關規(guī)定，加強預算編制精細性、完整性、準確性、科學性和效益性管理，減少預算調整情況發(fā)生。

四、重點收支完成情況及效益

2017年，我區(qū)認真執(zhí)行中山市第十五屆人民代表大會第一次會議審議通過的各項預算，努力培植財源，積極組織收入，嚴控一般性支出，加大扶貧、民生、基礎設施、新農(nóng)村建設等重點領域投入，深化財政改革，強化日常監(jiān)管，積極盤活財政存量資金，全力做好新常態(tài)下的各項財政工作，為全區(qū)各項社會事業(yè)發(fā)展提供了重要支持和有力保障。

（一）堅持挖潛促收，努力完成財政收入目標

2017年，我區(qū)收入總量呈大幅增長，主要是由于土地出讓及超容積補地價收入，同比增加90,675萬元，增幅6219.1%。但稅收分成收入?yún)s有所下降，主要是受“營改增”政策以及耕地占用稅、土地增值稅下降影響。另受國家減負降費政策影響，非稅收入也有所減少。財政增收仍面臨不確定因素，收入持續(xù)增長后勁不足。雖然完成2017年財政收入預期目標有一定難度，但我區(qū)仍會采取積極措施，確保完成今年的收入預期。

一是加強稅收收入監(jiān)控，建立財政、經(jīng)濟、稅務部門綜合協(xié)調機制，強化財稅收入分析，及時解決收入征管中出現(xiàn)的問題。二是嚴格非稅收入管理，促進依法征收和及時足額入庫。三是加大招商引資力度，積極培育小微企業(yè)上規(guī)上限；引導企業(yè)注重技術改造、技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值，創(chuàng)新營銷方式，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，打造新增長點。

（二）堅持厲行節(jié)約，提升財政保障能力

一是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，合理壓縮會議費、差旅費、培訓費等支出；積極推進各類改革，努力降低行政運行成本；加大財政資金統(tǒng)籌調度能力，集中財力保工資、保運轉；二是不斷加大扶貧投入，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極支持新農(nóng)村和特色小鎮(zhèn)建設；三是不斷推進基本公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，努力提高廣大人民群眾的生活幸福指數(shù)，推動民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展。具體情況如下：

1．堅持民生優(yōu)先，突出公共財政保障重點。積極調整優(yōu)化支出結構，繼續(xù)大幅度向民生傾斜。一是切實提升社會保障水平，投入2,091萬元用于對低保對象、優(yōu)撫對象等困難群體實施生活、教育、醫(yī)療等綜合救助，大力保障殘疾人生活就業(yè)與康復，為高領老人發(fā)放生活津貼、購買意外傷害保險并提供居家養(yǎng)老服務，對口幫扶封開縣貧困村，改善貧困村生產(chǎn)生活環(huán)境。二是切實提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，投入1,189萬元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構正常運作，為群眾免費提供12項基本公共衛(wèi)生服務，支持重大疾病防控、婦幼健康服務、“兩癌”篩查等公共衛(wèi)生服務項目，加大城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補助力度，全面推進創(chuàng)建衛(wèi)生城市、食品安全城市工作。三是努力促進文教事業(yè)發(fā)展，投入4,321萬元用于中小學基礎性教育經(jīng)費支出，提升教學質量、提高教師待遇，改善學校辦學設施，優(yōu)化教學環(huán)境；投入517萬元用于弘揚客家文化，提升社會主義精神文明建設以及活躍群眾文體生活，著力打造文明五桂山。四是強化社會治理能力，投入3,662萬元公共安全支出，用于充實公安隊伍建設，增強公安裝備配置、建設高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)等信息化建設，全面提升農(nóng)村治安管理水平；加強消防隊伍建設，全面提升消防力量，著力打造平安五桂山。

2．堅持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，推進環(huán)境保護和新農(nóng)村建設。投入10,112萬元，結合秀美村莊連片示范帶建設總體規(guī)劃，進行立面改造、通信電力線路改造、路面改造、公園廣場改造及環(huán)衛(wèi)設施改造等基礎設施建設；落實村莊綠化美化提升項目，擬將在桂南村、龍?zhí)链搴烷L命水村建成以鳳凰木、藍花楹、宮粉紫荊、黃花風鈴木和勒杜鵑等主要開花樹種為主題的景觀新亮點；切實加強水資源保護，注重防治結合，完成多條河段清淤及周圍環(huán)境整治工程建設；切實加強森林資源保護，開展五桂山生態(tài)景觀林撫育工程150畝，實施撲火防火通道修繕94.6公里，積極配合做好創(chuàng)建國家森林城市工作，大力推進森林升級改造。大力實施排水、管網(wǎng)、綠化、照明等配套工程，加強環(huán)境綜合治理，通過完善基礎設施配套，大幅提升我區(qū)城鎮(zhèn)管理水平。

3．堅持穩(wěn)中求進，促經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。根據(jù)我區(qū)產(chǎn)業(yè)資源、發(fā)展現(xiàn)狀，出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，重新修訂《五桂山促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》、《五桂山創(chuàng)新驅動發(fā)展專項資金管理暫行辦法》，進一步提高扶持資金的針對性、實效性；在落實國家、省市扶持政策基礎上，2017年我區(qū)投入2,950萬元，落實兩項扶持政策，鼓勵企業(yè)開展自主創(chuàng)新，加快轉型升級，幫扶企業(yè)發(fā)展壯大。

（三）堅持推進財政管理創(chuàng)新，提高財政資金使用效益

一是不斷推進預算精細化管理，嚴格預算執(zhí)行，定期進行預算執(zhí)行分析，逐步建立全過程預算管理機制，進一步提高財政管理水平，切實增強財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。二是不斷提升信息化水平，進一步優(yōu)化整合預算編制、國庫集中支付、財政監(jiān)督管理等系統(tǒng)，實現(xiàn)對財政數(shù)據(jù)的綜合利用；三是不斷深化財政改革，推進財政預決算、“三公”經(jīng)費信息公開，積極抓好政府采購、公務卡結算等工作，繼續(xù)深化財政專項資金績效管理，提高財政資金使用效益。

五、本區(qū)預算超收安排支出情況

2017年，全區(qū)一般公共預算收入和上級補助收入預算安排23,936萬元，實際完成31,422萬元，超收收入7,486萬元，主要用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。政府性基金預算收入（含上級補助基金收入）預算62,008萬元，實際完成92,133萬元，超收收入30,125萬元。

總體來看，2017年我區(qū)財政預算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力，主要是因財稅政策調整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出，城市建設、重點工程、社會治安、教育、民生保障等政策逐年增大；三是部門預算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責任感和緊迫感，通過深化財政改革加以解決。