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2013年中山市旅游局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職能

我局主要履行的行政職能包括：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游工作的法律法規(guī)和方針政策；起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策并監(jiān)督實施。  

2、負責旅游體制改革與旅游業(yè)發(fā)展重大問題的研究，引導旅游行業(yè)發(fā)展。 

3、制定并組織實施國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略以及國內(nèi)、國際旅游形象宣傳計劃；組織重大旅游宣傳推廣活動；負責國內(nèi)、國際旅游合作與交流事務(wù)；指導旅游行業(yè)的對外交流和合作；負責推進旅游行業(yè)信息化建設(shè)。

4、組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；會同有關(guān)部門組織編制和實施旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游專項規(guī)劃；引導旅游業(yè)社會投資，引導旅游產(chǎn)品的開發(fā)和推廣；負責全市旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。 

5、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量和維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作；按照權(quán)限組織和指導飯店星級評定、旅游景區(qū)服務(wù)等級評定的有關(guān)工作；指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)，指導行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。 

6、負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負責制定和組織實施市級旅游緊急事件和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；督促、指導旅游經(jīng)營者制定旅游緊急事件和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；指導旅游應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)節(jié)假日旅游工作。

7、制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游教育培訓工作，會同有關(guān)部門指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準工作。 

8、承辦市委、市政府和上級旅游部門交辦的其他事項。

（二）根據(jù)單位的主要職能內(nèi)設(shè)5個科室。各科室主要職能分別是：

　　  1、辦公室

　　協(xié)助局領(lǐng)導處理日常事務(wù)；負責文秘、會務(wù)、信息、保密、督辦、宣傳、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責黨務(wù)、信訪、計生、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)和工、青、婦工作；擬訂旅游行業(yè)發(fā)展方針、政策和旅游業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；負責建議提案的辦理工作；負責行業(yè)信息發(fā)布、節(jié)假日旅游綜合協(xié)調(diào)；負責中山旅游網(wǎng)建設(shè)和推廣；辦好中山旅游刊物；指導和聯(lián)系旅游行業(yè)社會團體工作。

　　2、行業(yè)管理科（合署質(zhì)量監(jiān)督管理所）

　　擬訂、指導實施旅游企業(yè)設(shè)施標準、管理標準和行業(yè)服務(wù)標準。負責旅行社監(jiān)督管理工作；組織和指導旅行社誠信體系建設(shè)以及旅行社資質(zhì)等級測評工作；按權(quán)限承辦受上級旅游行政管理部門委托的旅行社審批工作。負責旅游飯店監(jiān)督管理工作；按權(quán)限組織和指導星級飯店評定工作。監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和旅游企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護旅游者、經(jīng)營者的合法權(quán)益；指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；制定和組織實施市級旅游緊急事件和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；指導、監(jiān)督旅游企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導旅游應(yīng)急救援。擬訂并實施全市旅游行業(yè)人才教育培訓規(guī)劃；指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準、等級標準。

　　3、市場拓展科

　　擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；承擔國內(nèi)、國際旅游市場開發(fā)工作和合作交流事務(wù)，承擔中山旅游整體形象的宣傳推廣工作；制定并組織實施國內(nèi)、國際旅游形象宣傳計劃，組織和協(xié)調(diào)重大旅游宣傳推廣活動；組織全市性各類旅游促銷活動，指導協(xié)調(diào)旅游市場整體促銷及推廣業(yè)務(wù)；負責推進旅游行業(yè)信息化建設(shè)；引導休閑度假，協(xié)調(diào)和推動國民旅游休閑計劃實施。

　　4、資源開發(fā)科

　　做好中山旅游資源普查；組織編制和實施中山市旅游發(fā)展規(guī)劃；承擔組織、指導旅游資源開發(fā)、利用和保護工作；協(xié)調(diào)、指導旅游景區(qū)及配套項目和旅游度假區(qū)的規(guī)劃建設(shè)和管理；組織和指導旅游景區(qū)（點）的等級評定工作；引導旅游業(yè)社會投資，引導旅游產(chǎn)品的開發(fā)和推廣；擬定中山旅游商品發(fā)展思路和戰(zhàn)略。

　　5、綜合科

　　負責組織人事、機構(gòu)編制、紀檢監(jiān)察、勞動工資、人員培訓、因公出國（境）人員管理、老干、檔案管理等工作；負責全市旅游統(tǒng)計工作；負責財務(wù)工作及管理使用旅游產(chǎn)業(yè)推廣資金、旅游重大投資項目專項資金等。

（三）人員構(gòu)成情況

中山市旅游局編制數(shù)32名，其中事業(yè)編制23名；不占編情況4名，其中原編內(nèi)后勤服務(wù)人員4名；雇員指標5 名。

在職人員32名，其中事業(yè)編制23名，原編內(nèi)后勤服務(wù)人員4名；離退休19名，政府雇員5名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

本單位2013年度主要發(fā)展計劃及工作目標

1、貫徹實施《中山市旅游業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，引領(lǐng)中山旅游又好又快發(fā)展。

2、加強協(xié)調(diào)，抓好旅游重大項目建設(shè)，加強重點項目的對外宣傳，提高社會關(guān)注度。

3、加大宣傳力度，深入開發(fā)國內(nèi)、國際旅游市場。包括參加上級部門組織的系列旅游展覽會；開展粵港澳合作，開發(fā)一程多站旅游產(chǎn)品、開展中珠澳、珠中江、中國二十世紀三大偉人故里旅游區(qū)域合作，開展城際旅游互動；組織客源地旅游業(yè)界來中山踩線，推介中山旅游產(chǎn)品；利用各級主流媒體、網(wǎng)站，宣傳中山旅游新聞、旅游形象、旅游產(chǎn)品，印制一批旅游宣傳資料，印制發(fā)行《中山旅游護照》2013年版。

4、主辦及參與大型旅游主題活動。包括“百萬婦女游中山”、“百萬車友游中山”、2013廣東國際旅游文化節(jié)中山分會場，參加上級部門組織的旅游主題活動。

5、研發(fā)利用手機旅游平臺進行旅游宣傳推廣，完善中山旅游電子商務(wù)平臺。

6、延長旅游消費鏈，推進中山旅游商品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

7、抓好特色旅游開發(fā)，大力發(fā)展綠道旅游、紅色旅游、自駕游、生態(tài)旅游等。

8、規(guī)范開展旅游經(jīng)營管理，開展行業(yè)安全知識宣傳貫徹，建設(shè)良好的市場監(jiān)管體系。

9、加強行業(yè)隊伍建設(shè)，開展行業(yè)調(diào)研，及時掌握行業(yè)最新動態(tài)。

10、加強旅游企業(yè)統(tǒng)計員隊伍建設(shè)，完善旅游統(tǒng)計手段，做好旅游統(tǒng)計工作。

二、收入決算說明

2013年收入決算1815.64萬元，其中：財政撥款收入1815.60萬元，其他收入0.04萬元。

三、支出決算說明

2013年支出決算1816.31萬元，其中：財政撥款支出1815.61萬元。

2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出734.57萬元，占40.46%，其中：工資福利支出524.23萬元，對個人和家庭的補助137.81萬元，商品和服務(wù)支出71.16萬元，其他資本性支出等支出1.37萬元；項目支出決算1081.03萬元，占59.52%，主要支出項目有：（一）旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級與旅游品牌策劃研修班9.5萬元（二）《中山市工業(yè)旅游發(fā)展規(guī)劃與線路設(shè)計》規(guī)劃設(shè)計費18萬，（三）行政事業(yè)單位辦公用房租金128.67萬元，（四）行政事業(yè)單位辦公用房物業(yè)管理及設(shè)備維護費26.18萬元，（五）《中山發(fā)展游艇旅游模式創(chuàng)新研究》9萬元，（六）《中山市鄉(xiāng)村旅游空間結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化與產(chǎn)品升級研究》8萬元，（七）〈中山生態(tài)旅游資源價值補償?shù)闹贫缺Ｕ涎芯俊?萬元，（八）旅游產(chǎn)業(yè)推廣資金499.79萬元,（九）旅游重大投資項目362.55萬元。

2013年項目支出情況說明

    2013年財政撥款安排的項目支出共1081.03萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）決算支出1.7萬元，與上年決算持平。支出項目是：市代表活動經(jīng)費1.70萬元。

2、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）決算支出1.50萬元，與上年決算持平。支出項目是：2012年度績效管理獎勵經(jīng)費1.50萬元

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）決算支出9.50萬元，比上年決算增加6.52萬元，主要原因是：培訓費用增加。支出項目是:旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級與旅游品牌策劃研修班經(jīng)費9.50萬元。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）決算支出21.60萬元萬元，比上年決算增加21.60萬元，主要原因是：增加了支出項目。主要支出項目有（一）《中山市工業(yè)旅游發(fā)展規(guī)劃與線路設(shè)計》18.00萬元，（二）《中山市城市休閑中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局研究》3.60萬元。

5、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算支出0.02萬元，比上年決算減少0.42萬元。

6、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）決算支出0.05萬元，與上年決算持平。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運行（項）決算支出157.86萬元，比上年決算減少11.20萬元，主要原因是：辦公設(shè)備購置費用減少。主要支出項目有（一）辦公設(shè)備購置經(jīng)費3.01萬元，（二）行政事業(yè)單位辦公用房租金128.67萬元，（三）行政事業(yè)單位辦公用房物業(yè)管理及設(shè)備維護費26.18萬元。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）決算支出9.00萬元，比上年決算減少17萬元，主要原因是：支出項目減少。支出項目是《中山發(fā)展游艇旅游模式創(chuàng)新研究》9.00萬元。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）決算支出879.79萬元，比上年決算減少41.97萬元，主要原因是：因公出國費用減少，2012年因公出國（境）費支出為59.94萬元，2013年因公出國（境）經(jīng)費僅為2.32萬元，減少57.62萬元。主要支出項目有（一）旅游產(chǎn)業(yè)推廣資金499.79萬元,（二）旅游重大投資項目362.55萬元。

2013年“三公“經(jīng)費財政撥款支出決算說明

2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共34.00萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出2.32萬元，全年使用財政撥款安排局機關(guān)出國團組 1個、2人次。開支內(nèi)容包括：參加國家旅游局組織赴臺灣旅游推介會的食宿、交通、簽注、保險、等費用。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，

3、公務(wù)接待費支出31.68萬元，主要用于開展旅游區(qū)域合作、舉辦旅游主題節(jié)慶活動、參加各級旅游展、錄制旅游專題節(jié)目等工作需要接待踩線團及有關(guān)兄弟城市、部門食宿費。

附：2013年度部門決算公開表

                                中山市旅游局

                                                                                                                                         2014年9月29日