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——2018年2月9日在神灣鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)  陳小燕

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告中山市神灣鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

過(guò)去一年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，在上級(jí)部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞以旅游、游艇與物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)“三大集群”為抓手，打造珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)這一發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)政體制改革，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2017年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入40,118.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.78%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出42,556.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.99%。

    （一）一般公共預(yù)算。

1. 一般公共預(yù)算收入。2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)14,077.62萬(wàn)元，包括：稅收分成收入7,757.35萬(wàn)元；非稅收入6,320.27萬(wàn)元；

2．上級(jí)補(bǔ)助收入。2017年上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)19,038.33萬(wàn)元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入10,526.92萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8,511.41萬(wàn)元；

    3. 一般公共預(yù)算支出。2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)36,490.80萬(wàn)元，主要包括：①一般公共服務(wù)支出5,663.83萬(wàn)元；②公共安全支出3,676.02萬(wàn)元；③教育支出5,003.94萬(wàn)元；④社會(huì)保障和就業(yè)支出2,530.34萬(wàn)元；⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,356.94萬(wàn)元；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,785.78萬(wàn)元；⑦農(nóng)林水支出1,984.70萬(wàn)元；⑧交通運(yùn)輸支出5,234.63萬(wàn)元。

4．一般公共預(yù)算結(jié)余。2017年一般公共預(yù)算收入14,077.62萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入19,038.33萬(wàn)元，調(diào)入資金2,574.05萬(wàn)元（從政府性基金預(yù)算結(jié)余調(diào)出），加上年結(jié)余13,983.07萬(wàn)元，合計(jì)49,673.07萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出36,490.80萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)13,182.27萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金包括：船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補(bǔ)助4,830.26萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)專項(xiàng)補(bǔ)助1,289.55萬(wàn)元，其他上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助3,644.68萬(wàn)元。

    （二）政府性基金預(yù)算。

2017年我鎮(zhèn)政府性基金非稅收入7,962.16萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入265.72萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入-1,225.00萬(wàn)元，加上年結(jié)余4,105.27萬(wàn)元，合計(jì)11,108.15萬(wàn)元；減政府性基金預(yù)算支出6,065.74萬(wàn)元，調(diào)出資金2,574.05萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算），累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,468.36萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金包括新增債券資金結(jié)轉(zhuǎn)701.25萬(wàn)元等。

二、2017年財(cái)政工作主要情況

    （一）科學(xué)理財(cái)，不斷強(qiáng)化增收節(jié)支力度。

一是爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8,511.41萬(wàn)元，其中安置地土地作價(jià)收入1,415.34萬(wàn)元，黑臭水體整治補(bǔ)助1,616.00萬(wàn)元，精品村建設(shè)補(bǔ)助1,000.00萬(wàn)元，臺(tái)風(fēng)災(zāi)后復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助747.60萬(wàn)元，教育補(bǔ)助586.21萬(wàn)元，廟龍逕地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)整治補(bǔ)助675.52萬(wàn)元，生態(tài)補(bǔ)償金594.24萬(wàn)元。臨時(shí)困難救助及鎮(zhèn)區(qū)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入均有一定程度提升。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市及鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法，最大限度壓縮行政開(kāi)支。全年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)較同期下降11.29%。

（二）多措并舉，助力經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一是聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付3,567.76萬(wàn)元用于彩虹路西段改建，撥付556.00萬(wàn)元用于金鳳路建設(shè)維護(hù)，撥付226.71萬(wàn)元用于“最后一公里”建設(shè)，撥付100.00萬(wàn)元用于外沙二路建設(shè)。此外，古神公路二期建設(shè)實(shí)現(xiàn)支出1,396.22萬(wàn)元，神灣大橋擴(kuò)建實(shí)現(xiàn)支出2,400.32萬(wàn)元。二是聚焦城鎮(zhèn)功能改善。撥付823.11萬(wàn)元用于水利工程建設(shè)維護(hù)，撥付1,239.94萬(wàn)元用于雨污分流管網(wǎng)建設(shè)，撥付697.52萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)整治，撥付234.06萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)綠化環(huán)境提升，撥付228.84萬(wàn)元用于道路路燈節(jié)能改造及節(jié)能服務(wù)，撥付1,062.18萬(wàn)元用于土地開(kāi)發(fā)，撥付159.77萬(wàn)元用于垃圾填埋場(chǎng)管理及環(huán)境補(bǔ)償，撥付79.43萬(wàn)元用于岸線整治。三是聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)。撥付757.32萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)，撥付325.01萬(wàn)元用于污水處理，撥付275.74萬(wàn)元用于生態(tài)公益林補(bǔ)償及創(chuàng)森工作。四是聚焦鄉(xiāng)村振興發(fā)展。撥付386.78萬(wàn)元用于保障精準(zhǔn)扶貧脫貧工作，撥付292.77萬(wàn)元用于農(nóng)村道路建設(shè)，撥付134.00萬(wàn)元用于農(nóng)村均衡發(fā)展及秀美村莊建設(shè)。

    （三）關(guān)注民生，全力保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

2017年全鎮(zhèn)民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出達(dá)35,396.57萬(wàn)元，占財(cái)政總支出的83.18%。一是科教文衛(wèi)有效保障。撥付4,289.44萬(wàn)元用于提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付347.13萬(wàn)元用于義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，撥付319.14萬(wàn)元用于學(xué)前教育普惠工程，撥付341.17萬(wàn)元用于開(kāi)展文化體育活動(dòng)。撥付4,200.70萬(wàn)元用于提高神灣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，撥付698.83萬(wàn)元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，撥付273.48萬(wàn)元用于計(jì)劃生育事務(wù)，撥付65.54萬(wàn)元用于食品藥品監(jiān)督管理工作。二是民生底線切實(shí)兜牢。撥付518.94萬(wàn)元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城并軌參保補(bǔ)貼，撥付299.73萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、高齡津貼、殘疾津貼、救濟(jì)金等，撥付149.96萬(wàn)元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付61.78萬(wàn)元用于雙低家庭、優(yōu)撫對(duì)象危房改造，撥付40.15萬(wàn)元用于保障敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）完善機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。

一是規(guī)范管理。先后出臺(tái)執(zhí)行《神灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬單位往來(lái)賬款管理辦法（試行）》、《關(guān)于實(shí)行會(huì)計(jì)核算集中管理的通知》，理順土地開(kāi)發(fā)成本歸集結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題，形成更嚴(yán)密的會(huì)計(jì)核算工作規(guī)程。二是規(guī)范支出。嚴(yán)格執(zhí)行《神灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作的通知》、《神灣鎮(zhèn)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度（試行）》等，不斷規(guī)范財(cái)政資金支出行為。三是規(guī)范采購(gòu)。出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整及明確我鎮(zhèn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)選取、政府采購(gòu)、工程招標(biāo)等部分規(guī)程的通知》，嚴(yán)把程序關(guān)。

各位代表！在各部門的共同努力和積極配合下，我鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。黨的十九大召開(kāi)以后，中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。展望2018年，全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定、不穩(wěn)定因素較多，經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)還不牢固，新常態(tài)下的財(cái)政收支矛盾更加突出。一方面，國(guó)內(nèi)投資增速放緩、消費(fèi)動(dòng)力不足，國(guó)家實(shí)行減稅降費(fèi)，土地拍賣政策調(diào)整，鎮(zhèn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)壓力加大。另一方面，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、保民生、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展等對(duì)財(cái)力保障要求不斷提高。對(duì)此，我們必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，主動(dòng)做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)合理編制2018年財(cái)政預(yù)算。

    三、2018年財(cái)政工作思路

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，我們將立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，凝心聚力、狠抓落實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以“三個(gè)堅(jiān)持”為支撐，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

一是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。針對(duì)鎮(zhèn)黨委確立的重大決策部署優(yōu)先安排預(yù)算，確保財(cái)政資金投向全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，支持辦好省、市、鎮(zhèn)十件民生實(shí)事。加快協(xié)調(diào)推進(jìn)土地出讓，支持新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。二是堅(jiān)持改善民生，提高群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持節(jié)用裕民，加快補(bǔ)齊民生短板，把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，重點(diǎn)保障教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域發(fā)展，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。三是堅(jiān)持適應(yīng)改革，提升財(cái)政規(guī)范化水平。健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，落實(shí)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，運(yùn)用預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)提升預(yù)算執(zhí)行水平。強(qiáng)化地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)債務(wù)總量監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好債務(wù)中長(zhǎng)期還款規(guī)劃。堅(jiān)決制止以政府購(gòu)買服務(wù)名義違法違規(guī)融資，遏制隱性債務(wù)增量。

2018年我鎮(zhèn)預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，結(jié)合習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要指示批示要求，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，貫徹高質(zhì)量發(fā)展的要求，落實(shí)積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。堅(jiān)持以民為本，壓減一般性支出，提高保障和改善民生水平；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度；堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，防范化解區(qū)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

    四、2018年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

（一）一般公共預(yù)算。

2018年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入13,212.65萬(wàn)元（醫(yī)療收費(fèi)及教育收費(fèi)收入按核算要求調(diào)整至財(cái)政專戶管理收入），上級(jí)補(bǔ)助收入18,121.40萬(wàn)元；上年結(jié)余13,182.27萬(wàn)元，收入合計(jì)44,516.32萬(wàn)元。

2018年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出44,496.10萬(wàn)元，其中包括一般公共服務(wù)支出7,614.05萬(wàn)元；公共安全支出4,015.65萬(wàn)元；教育支出5,463.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,543.44萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,472.44萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,858.56萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3,380.51萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1,533.79萬(wàn)元；資源勘探信息等支出4,930.50萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算。

2018年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入4,589.71萬(wàn)元，其中土地出讓分成收入4,000.00萬(wàn)元，占基金預(yù)算收入的87.15%。按以收定支原則，加上年結(jié)余2,468.36萬(wàn)元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出7,007.73萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,357.80萬(wàn)元，占基金預(yù)算支出的90.72%。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。

2018年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理收入4,554.00萬(wàn)元，其中醫(yī)療收費(fèi)收入4,518.00萬(wàn)元，教育收費(fèi)收入36.00萬(wàn)元。安排財(cái)政專戶管理支出4,518.00萬(wàn)元。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)力將重點(diǎn)投向以下七個(gè)方面：

    一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。安排4,459.06萬(wàn)元用于海工企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)補(bǔ)，安排128.49萬(wàn)元用于支持神灣港聯(lián)檢部門發(fā)展，安排93.35萬(wàn)元用于一區(qū)多園及招商引資工作。

二是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排2,000.00萬(wàn)元用于金鳳路二期前期建設(shè)，安排1,571.27萬(wàn)元用于進(jìn)場(chǎng)路建設(shè)，安排1,289.55萬(wàn)元用于雨污分流管網(wǎng)建設(shè)，安排368.21萬(wàn)元用于最后一公里建設(shè)，安排366.36萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害治理。

三是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境。安排970.00萬(wàn)元用于彩虹路西段、光輝路中心區(qū)段、麻陽(yáng)線綠化提升，安排388.61萬(wàn)元用于污水處理廠運(yùn)營(yíng)，安排263.17萬(wàn)元用于南沙污水泵站及污水提標(biāo)改造，安排260.61萬(wàn)元用于生活垃圾焚燒處理，安排131.14萬(wàn)元用于污染減排及整治。

四是大力保障公共安全。安排2,492.34萬(wàn)元用于提升公安、邊防和消防部門的公共安全保障水平，安排325.82萬(wàn)元用于公共安全系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)，安排261.93萬(wàn)元用于社會(huì)綜合治理。

五是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排376.20萬(wàn)元用于義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)保障，安排311.71萬(wàn)元用于免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助，安排125.06萬(wàn)元用于學(xué)前教育生均補(bǔ)貼、普惠性幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)等，安排195.90萬(wàn)元用于購(gòu)買民辦教育學(xué)位，安排135.23萬(wàn)元用于學(xué)生文體設(shè)施建設(shè)，安排80.00萬(wàn)元用于獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)。

六是著力提升社會(huì)民生水平。安排575.81萬(wàn)元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城第六期繳款，安排549.45萬(wàn)元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無(wú)、五保供養(yǎng)水平，安排544.07萬(wàn)元用于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼，安排222.14萬(wàn)元用于公共交通服務(wù)及免費(fèi)乘車補(bǔ)貼，安排100.00萬(wàn)元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)，安排82.04萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)就業(yè)補(bǔ)貼等。安排4,792.18萬(wàn)元用于提升公立醫(yī)院綜合實(shí)力，安排722.94萬(wàn)元用于支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)展，安排327.44萬(wàn)元用于婦幼保健，安排71.73萬(wàn)元用于衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督。

七是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排500.00萬(wàn)元用于臺(tái)風(fēng)災(zāi)后復(fù)產(chǎn)補(bǔ)貼，安排450.00萬(wàn)元用于農(nóng)村綜合整治，安排398.73萬(wàn)元用于耕地保護(hù)，安排254.49萬(wàn)元用于村居一般性補(bǔ)助，安排75.67萬(wàn)元用于軟弱渙散基層黨組織治理。

    各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署，迎難而上，砥礪奮進(jìn)，為將神灣鎮(zhèn)打造成為珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)做出新的更大的貢獻(xiàn)！