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——2017年2月28日在中山市神灣鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

中山市神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)  陳小燕

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告中山市神灣鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鎮(zhèn)政府和財(cái)政部門在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，緊緊圍繞以旅游、游艇與物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)“三大集群”為抓手，打造珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)這一發(fā)展目標(biāo)，運(yùn)用財(cái)政政策手段，探索支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展新方式，推動(dòng)全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，有效保障各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）財(cái)政收入情況。

2016年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入55,383.75萬元，完成年初預(yù)算的163.43%（超收收入主要來自彩虹路改建、船舶和高端裝備制造業(yè)扶持等上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入）。其中：

1．一般公共財(cái)政預(yù)算收入14,207.45萬元，包括：稅收分成收入8,022.77萬元；非稅收入6,184.68萬元；

2．上級(jí)補(bǔ)助收入24,368.64萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入7,587.80萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,780.84萬元；

3．基金預(yù)算收入3,342.66萬元，包括政府性基金非稅收入1,865.78萬元；政府性基金補(bǔ)助收入1,476.88萬元；

4．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,465.00萬元，包括一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入415.00萬元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,050.00萬元。

（二）財(cái)政支出情況。

2016年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出41,864.18萬元，完成年初預(yù)算的109.11%（超支部分主要為本年通過專項(xiàng)置換債券完成的債務(wù)還本支出、彩虹路改建項(xiàng)目補(bǔ)助資金安排的支出）。其中：

    1．一般公共財(cái)政預(yù)算支出28,452.81萬元，主要包括：①一般公共服務(wù)支出4,345.91萬元；②公共安全支出3,419.39萬元；③教育支出4,554.70萬元；④社會(huì)保障和就業(yè)支出2,375.86萬元；⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4,232.35萬元；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,119.12萬元；⑦農(nóng)林水支出2,070.92萬元；⑧交通運(yùn)輸支出1,773.94萬元。

2．基金預(yù)算支出13,411.37萬元，主要包括：①城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,170.06萬元；②債務(wù)還本支出8,950.00萬元。

綜上所述，2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入加上2015年財(cái)政結(jié)余4,571.77萬元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可支配總收入59,955.52萬元。財(cái)政總支出41,864.18萬元，總收入與總支出相抵，年末結(jié)余18,091.34萬元。結(jié)余資金主要包括：船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補(bǔ)助結(jié)余4,958.33萬元，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余2,804.07萬元，彩虹路改建項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余3,510.36萬元，其他上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余1,972.88萬元，新增債券結(jié)余2,910.86萬元，其他基金預(yù)算結(jié)余1,194.41萬元。

二、2016年財(cái)政工作主要情況

2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)”要求，堅(jiān)持增收節(jié)支策略，深化財(cái)政管理改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格壓縮和控制一般性支出，有力保障各項(xiàng)重點(diǎn)和民生支出。

（一）增收節(jié)支力度不斷加強(qiáng)。

一是積極減輕財(cái)政壓力。獲得新增債券資金4,100.00萬元，用于公路等市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；獲得9,365.00萬元置換債券資金，用于償還存量債務(wù)，每年可節(jié)約財(cái)政利息支出約280萬元，有效減輕財(cái)政還本付息壓力。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。獲得多項(xiàng)重大項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助，包括彩虹路改建項(xiàng)目補(bǔ)助5,000.00萬元、船舶和高端裝備制造業(yè)扶持補(bǔ)助5,000.00萬元以及產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助3,154.60萬元等。三是積極優(yōu)化資金管理。通過對(duì)部分短期、大額的存量資金辦理定期或協(xié)定存款業(yè)務(wù)，增加財(cái)政利息收入約70萬元。四是積極壓減行政開支。嚴(yán)格執(zhí)行與公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等有關(guān)的各項(xiàng)管理規(guī)定，最大限度壓縮行政開支，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)同比下降16.94%。

（二）民生保障體系更加完善。

一是促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。撥付3,614.59萬元用于公辦中小學(xué)運(yùn)行、227.71萬元用于民辦學(xué)校建設(shè)、366.36萬元用于學(xué)前教育事業(yè)。二是完善社會(huì)保障和就業(yè)體系。撥付408.68萬元用于低收入困難群眾生活補(bǔ)助和殘疾人事業(yè)、137.37萬元用于推進(jìn)全民就業(yè)創(chuàng)業(yè)、516.38萬元用于社會(huì)基本保險(xiǎn)補(bǔ)助。三是健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。撥付341.64萬元用于食品藥品安全監(jiān)督和婦幼健康工作、3,303.15萬元用于保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、504.86萬元用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是提升文體事業(yè)發(fā)展水平。撥付378.70萬元用于宣傳文體活動(dòng)事務(wù)。五是構(gòu)建群眾安全保護(hù)屏障。撥付1,142.40萬元用于公安系統(tǒng)運(yùn)行、473.59萬元用于消防安全保障和社會(huì)治安穩(wěn)定治理。

（三）城鎮(zhèn)發(fā)展后勁有效提升。

一是鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌逐步改善。撥付565.71萬元用于城鎮(zhèn)環(huán)境保潔、177.79萬元用于全鎮(zhèn)綠化維護(hù)、230.56萬元用于路燈節(jié)能改造。二是城鄉(xiāng)路網(wǎng)逐步完善。撥付1,489.64萬元用于彩虹路西段擴(kuò)建、282.22萬元用于農(nóng)路硬底化建設(shè)、799.84萬元用于“最后一公里”道路建設(shè)。三是生態(tài)保護(hù)逐步增強(qiáng)。撥付181.49萬元用于生態(tài)公益林補(bǔ)償及森林植被恢復(fù)、429.61萬元用于污水處理及雨污分流管網(wǎng)建設(shè)、179.18萬元用于黃標(biāo)車淘汰獎(jiǎng)勵(lì)及鍋爐減排補(bǔ)貼。

（四）城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更為協(xié)調(diào)。

一是助推精準(zhǔn)扶貧脫貧。撥付171.15萬元用于精準(zhǔn)扶貧和扶貧雙到工作。二是協(xié)調(diào)村居均衡發(fā)展。撥付238.52萬元用于村居一般性補(bǔ)助、497.26萬元用于相對(duì)困難村扶持。三是農(nóng)村配套設(shè)施逐步完善。撥付1,089.71萬元用于水利工程建設(shè)、112.51萬元用于危橋改造、232.38萬元用于安全生產(chǎn)、環(huán)保在線監(jiān)控和基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

（五）財(cái)政管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。

一是全面推行國(guó)庫(kù)集中支付改革。完成國(guó)庫(kù)集中支付改革的單位數(shù)占比達(dá)84.44%，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付財(cái)政支出數(shù)占比達(dá)85.88%。結(jié)合公務(wù)卡結(jié)算報(bào)銷等支付管理辦法，推行國(guó)庫(kù)集中支付管理改革。二是積極探索預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理。探索推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理改革，實(shí)行預(yù)算跨年度平衡機(jī)制，逐步完善全口徑預(yù)算體系。三是規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理。完善內(nèi)部工作會(huì)議制度及工作督辦制度，全面實(shí)行職責(zé)分工AB崗制度。四是規(guī)范上級(jí)補(bǔ)助資金使用管理。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金監(jiān)管制度，提高資金使用績(jī)效。

各位代表！在各部門共同努力和積極配合下，我鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。但與此同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)的大背景下，當(dāng)前的財(cái)政工作仍面臨很多困難和挑戰(zhàn)，不確定因素較多。對(duì)此，我們將依法合理編制2017年財(cái)政預(yù)算，努力增加收入，合理安排支出。

三、2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

   （一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想。

全面貫徹黨的十八大以來中央、省委和市委全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，根據(jù)預(yù)算法和預(yù)算管理制度改革的要求，深化預(yù)算管理改革，探索中期財(cái)政規(guī)劃；堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出；探索實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，推進(jìn)績(jī)效管理；規(guī)范預(yù)算編制，推進(jìn)全口徑預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金；推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)預(yù)算透明度。

   （二）預(yù)算收入計(jì)劃。

2017年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入16,068.64萬元，較上年增加1,861.19萬元，增長(zhǎng)13.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入12,146.61萬元，較上年減少12,222.03萬元，下降50.15%；基金預(yù)算收入8,377.65萬元，較上年增加5,034.99萬元，增長(zhǎng)150.63%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100.00萬元；收入合計(jì)36,692.90萬元。加上上年結(jié)余18,091.34萬元，財(cái)政預(yù)算可支配總收入54,784.24萬元，較上年減少5,171.28萬元，下降8.63%（詳見附件1）。

（三）預(yù)算支出計(jì)劃。

2017年全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)安排一般公共財(cái)政預(yù)算支出42,149.70萬元，較上年增加13,696.89萬元，增長(zhǎng)48.14%，其中包括一般公共服務(wù)支出6,134.54萬元；公共安全支出3,758.47萬元；教育支出4,933.57萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,864.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,318.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,454.66萬元；農(nóng)林水支出2,057.98萬元；交通運(yùn)輸支出6,239.28萬元；資源勘探信息等支出5,035.61萬元?；痤A(yù)算支出12,390.45萬元，較上年減少1,020.92萬元，下降7.61%，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,635.57萬元。財(cái)政預(yù)算總支出54,540.15萬元，較上年增加12,675.97萬元，增長(zhǎng)30.28%。2017年我鎮(zhèn)財(cái)力重點(diǎn)安排如下：

一是民生優(yōu)先，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。安排429.88萬元用于普惠性幼兒園建設(shè)和免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助、887.41萬元用于提升公辦學(xué)校教育質(zhì)量。安排4,168.46萬元用于公辦醫(yī)院運(yùn)行、638.50萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)作、396.11萬元用于開展計(jì)劃生育及食品藥品監(jiān)督工作。安排133.44萬元用于就業(yè)補(bǔ)助、技能晉升和創(chuàng)業(yè)鼓勵(lì)。安排1,561.20萬元用于公安系統(tǒng)建設(shè)、595.53萬元用于消防安全保障和社會(huì)治安管理。安排333.44萬元用于保障底線民生、544.07萬元用于“農(nóng)轉(zhuǎn)城”補(bǔ)貼、134.10萬元用于改善公交服務(wù)。

二是厚植根基，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)水平提升。安排730.00萬元用于廟龍逕等地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)整治、286.82萬元用于路燈節(jié)能改造和專項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、100.00萬元用于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃編制。安排2,384.96萬元用于雨污分流項(xiàng)目建設(shè)、425.00萬元用于分散式生活污水處理系統(tǒng)建設(shè)、125.00萬元用于南沙污水泵站建設(shè)。安排7,280.53萬元用于彩虹路西段改建工程建設(shè)、3,075.00萬元用于外沙二路建設(shè)、1,080.00萬元用于進(jìn)場(chǎng)路建設(shè)、563.54萬元用于進(jìn)港路建設(shè)。

三是區(qū)域協(xié)調(diào)，促進(jìn)城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。安排246.49萬元作為村（居）一般性補(bǔ)助、192.77萬元作為農(nóng)村均衡發(fā)展補(bǔ)助、140.00萬元用于基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。安排140.08萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、385.28萬元用于耕地保護(hù)、337.38萬元用于水利工程建設(shè)。安排244.08萬元用于丫髻山森林公園和農(nóng)路硬底化建設(shè)、200.00萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合治理。

四、2017年財(cái)政工作思路

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。我們將立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，凝心聚力、狠抓落實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政收支管理，提升收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，加大資金統(tǒng)籌使用力度。加強(qiáng)預(yù)算支出管理，厲行節(jié)約，騰出財(cái)力統(tǒng)籌安排和優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和能力，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。

二是助力發(fā)展，聚焦產(chǎn)業(yè)增效提速。充分發(fā)揮財(cái)政資金政策導(dǎo)向作用，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)改增和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以減稅降費(fèi)激發(fā)企業(yè)活力，提高資源配置效率，支持新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。加快培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，把有限的財(cái)政資金用到刀刃上。

三是重濟(jì)民生，筑牢底線保障網(wǎng)絡(luò)。堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向。繼續(xù)加大民生投入，保持基本公共服務(wù)支出與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體水平相適應(yīng)。統(tǒng)籌財(cái)政資金，辦好民生實(shí)事，增進(jìn)民生福祉，不斷提升人民群眾獲得感。

四是力促改革，提升財(cái)政管理水平。以預(yù)算法為根本，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力建設(shè)法治財(cái)政、民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和陽(yáng)光財(cái)政，不斷推進(jìn)財(cái)政改革。強(qiáng)化績(jī)效管理主體責(zé)任，提高預(yù)算績(jī)效管理的廣度和深度。不斷深化部門預(yù)算、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、國(guó)庫(kù)集中支付等各項(xiàng)改革，建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度。推進(jìn)預(yù)決算公開，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理透明度。

    各位代表，2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，迎難而上，砥礪奮進(jìn)，為將神灣鎮(zhèn)打造成為珠西岸現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)做出新的更大的貢獻(xiàn)！