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神灣鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報(bào)告

——2024年2月29日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第六次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府向大會(huì)報(bào)告神灣鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年。預(yù)算工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的預(yù)算政策要求，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了有效的資金保障。

　　2023年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總收入59,444.01萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算總支出58,629.35萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 14,679.06萬(wàn)元，包括：稅收分成收入9,222.46萬(wàn)元，非稅收入5,456.60萬(wàn)元；

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)15,783.19萬(wàn)元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入7,831.52萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7,951.67萬(wàn)元；

　　3.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入實(shí)現(xiàn)124.50萬(wàn)元，主要是再融資一般債券；

　　4. 一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)35,133.88萬(wàn)元，主要包括：⑴一般公共服務(wù)支出3,818.02萬(wàn)元；⑵公共安全支出4,288.55萬(wàn)元；⑶教育支出6,314.38萬(wàn)元；⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出3,569.05萬(wàn)元；⑸衛(wèi)生健康支出2,080.91萬(wàn)元；⑹節(jié)能環(huán)保支出801.57萬(wàn)元；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出956.08萬(wàn)元；⑻農(nóng)林水支出6,686.26萬(wàn)元；⑼住房保障支出4,654.45萬(wàn)元。

　　5. 上解上級(jí)支出實(shí)現(xiàn)3,201.84萬(wàn)元，主要包括一般債券利息16.04萬(wàn)元，一般債券還本124.50萬(wàn)元，稅收分成代扣臨時(shí)困難救助1,200.00萬(wàn)元，稅收分成代扣民生項(xiàng)目1,861.31萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　1. 政府性基金收入實(shí)現(xiàn)8,124.63萬(wàn)元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7,241.33萬(wàn)元，污水處理費(fèi)819.42萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入63.87萬(wàn)元；

　　2. 地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入實(shí)現(xiàn)18,530.00萬(wàn)元，包括再融資專項(xiàng)債券2,610.00萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券15,920.00萬(wàn)元；

　　3.政府性基金支出實(shí)現(xiàn)16,145.52萬(wàn)元，主要是新增專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)的支出實(shí)現(xiàn)15,920.00萬(wàn)元；

　　4.上解上級(jí)支出實(shí)現(xiàn)3,774.29萬(wàn)元，主要是到期專項(xiàng)債券還本2,610.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息1,147.85萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用16.44萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金結(jié)余

　　2023年財(cái)政專戶管理資金本年結(jié)余508.93萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┐苜Y金預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)代管資金收入1,141.19萬(wàn)元，加上年結(jié)余158.89萬(wàn)元，合計(jì)1,300.08萬(wàn)元。代管資金支出373.82萬(wàn)元，調(diào)出資金620.53萬(wàn)元，代管資金結(jié)余305.73萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)收支計(jì)劃

　　2023年我鎮(zhèn)地方政府債券余額43,452.64萬(wàn)元，其中：一般債券余額415.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額43,037.64萬(wàn)元。全年支付債券利息及手續(xù)費(fèi)1,163.89萬(wàn)元，支付債券發(fā)行費(fèi)用16.44萬(wàn)元。償還到期一般債券124.50萬(wàn)元，到期專項(xiàng)債券2,610.00萬(wàn)元。

　　二、2023年預(yù)算工作主要情況

　?。ㄒ唬┚哿劢乖鲐?cái)源，全力抓好預(yù)算收入

　　2023年，面對(duì)留抵退、多重組合退稅以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)將狠抓收入、開(kāi)源節(jié)流作為預(yù)算工作重點(diǎn)。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年成功爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金約1.66億元，極大地緩解了我鎮(zhèn)預(yù)算收支緊張的矛盾局面。二是落實(shí)土地出讓工作。實(shí)現(xiàn)珠江橋80畝用地3,728.34萬(wàn)元，安吉30畝用地1,411.87萬(wàn)元，成為2023年預(yù)算收入的有力補(bǔ)充。三是印發(fā)《2023年神灣鎮(zhèn)組織財(cái)政收入工作方案》，制定全年稅收及非稅收入目標(biāo)，落實(shí)到具體單位，定期開(kāi)展組織收入分析會(huì)議，督促各單位全力以赴抓收入，全年稅收收入實(shí)現(xiàn)9,222.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.21%，非稅收入實(shí)現(xiàn)5,456.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.31%，主要是盤(pán)活公建配套物及出讓威高物流股權(quán)帶來(lái)的增長(zhǎng)。

　?。ǘ┠木哿菝裆?，提升公共服務(wù)保障水平   

　　推動(dòng)教體文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展。撥付7,638.65萬(wàn)元用于提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付840.00萬(wàn)元用于神灣繁花里公建配套小區(qū)幼兒園建設(shè)，撥付329.34萬(wàn)元用于民辦學(xué)校春、秋季免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助；撥付755.31萬(wàn)元用于補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板；撥付1,857.60萬(wàn)元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，撥付404.00萬(wàn)元用于食品藥品及衛(wèi)生監(jiān)督管理。

　　縱深推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付1,487.79萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)，撥付1,000.00萬(wàn)元用于海港村“漁舟唱晚”美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，撥付632.61萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升，撥付500.00萬(wàn)元用于養(yǎng)殖池塘升級(jí)改造與尾水治理項(xiàng)目。

　　切實(shí)兜牢民生底線。撥付382.80萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、臨時(shí)救助、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付397.84萬(wàn)元用于退役軍人事務(wù)管理，撥付299.42萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程，

　　撥付196.94萬(wàn)元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付144.75萬(wàn)元用于促進(jìn)就業(yè)扶持及提升勞動(dòng)者職業(yè)技能。

　　改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套。撥付6,100.00萬(wàn)元用于農(nóng)村生活污水治理工程，撥付1,766.60萬(wàn)元用于丫髻山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目，撥付5,000.00萬(wàn)元用于中心市場(chǎng)及沖口市場(chǎng)片區(qū)升級(jí)改造工程，撥付406.95萬(wàn)元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，撥付456.67萬(wàn)元用于水利工程建設(shè)維護(hù)及水利事業(yè)發(fā)展。

　?。ㄈ┥罨w制改革，提升預(yù)算工作效能

　　一是不斷完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，嚴(yán)把程序關(guān)。聚焦預(yù)算管理細(xì)節(jié)，擬定《神灣鎮(zhèn)重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》、《2023年度神灣鎮(zhèn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》等管理文件16份。二是著力統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占非債務(wù)性支出的92.55%。三是成功申報(bào)約1.6億元專項(xiàng)債項(xiàng)目資金，并確保該資金100%及時(shí)撥付至項(xiàng)目單位。制定了《神灣鎮(zhèn)專項(xiàng)債券申報(bào)入庫(kù)審批指引》，為專項(xiàng)債的申報(bào)工作提供了明確的指引，顯著提高了項(xiàng)目申報(bào)效率，進(jìn)一步推動(dòng)了項(xiàng)目的順利實(shí)施。四是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。積極做好“用錢(qián)必問(wèn)效”的工作。2022年度全市各鎮(zhèn)街財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核中，我鎮(zhèn)得分100.5，獲得優(yōu)秀等級(jí)。

　　三、預(yù)算調(diào)整情況

　　2023年年初預(yù)算100,154.91萬(wàn)元，上半年調(diào)整減少15,509.08萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為84,645.83萬(wàn)元，較年初預(yù)計(jì)收入調(diào)減15.49%。年初預(yù)算支出96,263.38萬(wàn)元，調(diào)整減少13,700.32萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為82,563.06萬(wàn)元，較年初預(yù)計(jì)支出調(diào)減14.23%。

　　各位代表，2023年鎮(zhèn)預(yù)算工作在逆境中謀發(fā)展，在嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我們堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策和過(guò)“緊日子”要求，集中財(cái)力保障“三?！敝С?，確保了預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算工作還面臨著很多困難和挑戰(zhàn)。一是鎮(zhèn)預(yù)算收入增長(zhǎng)有限，難以滿足基礎(chǔ)性保障增支、民生政策逐年擴(kuò)面提標(biāo)、剛性支出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的需求，預(yù)算收支矛盾進(jìn)一步凸顯。二是預(yù)算改革任務(wù)艱巨，預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系仍需要不斷改革創(chuàng)新。對(duì)此，我們將在今后工作中不斷改進(jìn)，努力提升預(yù)算工作水平。

　　四、2024年預(yù)算工作思路

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話重要指示精神。落實(shí)積極的預(yù)算政策要求，推動(dòng)中央、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見(jiàn)效。圍繞“勤儉節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”四方面要求。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，兜牢基層“三保”底線，保障預(yù)算可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，提高資金使用質(zhì)效，為推進(jìn)神灣高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)預(yù)算保障。

　　五、2024年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

　　2024年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總收入93,219.65萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算總支出89,635.89萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入13,972.15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,191.54萬(wàn)元，調(diào)入資金34,290.71萬(wàn)元，包括調(diào)入土儲(chǔ)收入15,730.75萬(wàn)元。

　　2024年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出45,438.10萬(wàn)元，其中包括一般公共服務(wù)支出6,360.23萬(wàn)元，公共安全支出6,546.57萬(wàn)元，教育支出11,972.81萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出492.12萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出731.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4,406.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2,306.18萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出398.19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,226.10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4,745.99萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2,097.78萬(wàn)元，住房保障支出1,410.48萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出639.84萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,000.00萬(wàn)元。

　　2024年一般公共預(yù)算上解上級(jí)支出11,016.30萬(wàn)元，包括政府債券一般利息16.30萬(wàn)元，稅收分成款代扣民生項(xiàng)目2,100.00萬(wàn)元，稅收分成款代扣臨時(shí)困難救助2,240.00萬(wàn)元，返納市臨時(shí)救助資金6,660.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入23,710.55萬(wàn)元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23,000.00萬(wàn)元（為核磁60畝工業(yè)地），污水處理費(fèi)收入700.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10.55萬(wàn)元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30,000.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出32,481.49萬(wàn)元，調(diào)出21,229.06萬(wàn)元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

　?。ㄈ┐苜Y金預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)代管資金收入16,836.48萬(wàn)元，包括土儲(chǔ)收入15,730.75元，市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入700.00萬(wàn)元，其他專戶收入100.00萬(wàn)元，上年結(jié)余305.73萬(wàn)元。按以收定支原則，相應(yīng)安排市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出700.00萬(wàn)元，調(diào)出15,730.75萬(wàn)元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，收支相抵結(jié)余405.73萬(wàn)元。

　　（四）政府債務(wù)收支計(jì)劃

　　2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新增專項(xiàng)債券30,000.00萬(wàn)元。2024年安排 1,463.30萬(wàn)元用于債券付息及手續(xù)費(fèi)，安排26.00萬(wàn)元用于債券發(fā)行費(fèi)用。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算資金重點(diǎn)投向

　　一是堅(jiān)持民生第一福祉。安排604.88萬(wàn)元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無(wú)、五保供養(yǎng)水平等民生補(bǔ)貼，安排268.49萬(wàn)元用于退役軍人事務(wù)，安排221.89萬(wàn)元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，安排100.00萬(wàn)元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)。

　　二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排9,965.34萬(wàn)元用于保障公辦學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量及提高教學(xué)水平，安排871.92萬(wàn)元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展，安排280.50用于配備教學(xué)設(shè)施設(shè)備。

　　三是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排630.00萬(wàn)元用于街道保潔及綠化維護(hù)，安排230.00萬(wàn)元用于市政設(shè)施維護(hù)。

　　四是支持衛(wèi)生健康工作。安排599.38萬(wàn)元用于計(jì)生、基本醫(yī)療救助金等衛(wèi)健工作，安排252.74萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（鎮(zhèn)級(jí)配套及提前下達(dá)市資金部分），安排154.02萬(wàn)元用于醫(yī)療共同體建設(shè)。

　　五是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排770.10萬(wàn)元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排654.94萬(wàn)元用于水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)及搶險(xiǎn)，安排329.61萬(wàn)元用于村居經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金，安排200.00萬(wàn)元用于企業(yè)騰挪安置扶持資金，安排141.65萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級(jí)配套資金。

　　六是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)債券收入對(duì)應(yīng)安排30,000.00萬(wàn)元用于特色景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，安排995.73萬(wàn)元用于征地拆遷項(xiàng)目，安排742.58萬(wàn)元用于支付建設(shè)工程款。

　　各位代表，新的一年預(yù)算工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，銘記初心使命，激發(fā)奮進(jìn)力量，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)，為譜寫(xiě)神灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！