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神灣鎮(zhèn)2023年上半年預算執(zhí)行情況報告和2023年度預算調(diào)整方案草案

——2023年8月29日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第五次會議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧志寧

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會作神灣鎮(zhèn)2023年上半年預算執(zhí)行情況報告，并向大會報告2023年度預算調(diào)整方案草案，請予審議，并請列席和邀請列席人員提出意見。

　　一、2023年上半年預算執(zhí)行情況

　　（一）預算收入執(zhí)行情況

　　2023年預算總收入39,988.61萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的47.24%。其中：①一般公共預算收入9,732.93萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的51.63%。②上級補助收入8,686.09萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的74.21%。③地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入124.50萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的100%。④政府性基金收入806.01萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的11.64%。⑤地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入18,280.00萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的63.38%。⑥財政代管資金收入829.83萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的4.97%。⑦上年結(jié)余資金1,529.25萬元。

　　（二）預算支出執(zhí)行情況

　　預算總支出34,786.95萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的42.13%。其中：①一般公共預算支出14,625.41萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的31.44%。②政府性基金預算支出17,305.94萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的65.57%。③上解上級支出2,636.91萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的29.46%。

　　（三）預算執(zhí)行特點

　　1、收入情況不容樂觀，收入質(zhì)量仍需提高。

　　一般公共預算收入實現(xiàn)9,732.93萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的51.63%。其中：稅收分成收入實現(xiàn)6,757.58萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的72.66%；非稅收入實現(xiàn)2,975.35萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的31.15%，主要是土地閑置費、股權轉(zhuǎn)讓、公建配套物出讓需在下半年才能實現(xiàn)。

　　上級補助收入實現(xiàn)8,686.09萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的74.21%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)4,476.10萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的59.73%；專項轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)4,209.99萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的100%。

　　政府性基金預算收入實現(xiàn)806.01萬元，完成調(diào)整后預算數(shù)的11.64%，主要是土地出讓款5,830.75萬元需在下半年才能實現(xiàn)。

　　從以上數(shù)據(jù)可看出，我鎮(zhèn)稅收收入及非稅收入占總收入比例較低，對土地收入及上級補助收入依賴十分突出，收入結(jié)構(gòu)及收入質(zhì)量急需優(yōu)化調(diào)整，以進一步提高風險抵御能力。此外，下半年仍需實現(xiàn)土地收儲約1.58億元、非稅收入6,574.81萬元、土地出讓款5,830.75萬元、上級一般性補助約3,017.90萬元才可達到預算平衡，下半年收入任務十分艱巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出進度仍需加緊。

　　上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務、公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點支出30,131.81萬元，占財政非債務性支出的94.36%，其中教育支出、社會保障支出、節(jié)能環(huán)保支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出較去年有所增長。但是，部分支出項目執(zhí)行率較低，主要包括：

　?、儆捎谏习肽陮W校生均經(jīng)費主要使用中央直達資金，導致教育支出完成率不高；

　　②打私反恐工作經(jīng)費、禁毒工作經(jīng)費、維穩(wěn)工作經(jīng)費等職能工作費用實行實報實銷，上半年發(fā)生此類支出較少，拉低了公共安全支出完成率；

　　③神灣菠蘿產(chǎn)業(yè)公共創(chuàng)新服務平臺、神灣鎮(zhèn)高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等上半年未達支付條件，以及第五次全國經(jīng)濟普查下半年才開始，從而導致科學技術支出執(zhí)行率偏低；

　?、苡捎谖幕糜误w育各項支出需按實際需求撥付資金，因此上半年文化旅游體育與傳媒支出完成率較低；

　?、萆习肽隁埣踩藘身椦a貼、高齡老人補貼等主要使用上級補助資金支付，因此上半年社會保障和就業(yè)支出完成率低于序時進度；

　?、掎t(yī)療共同體建設經(jīng)費需下半年達到支出條件，所以衛(wèi)生健康支出未達序時進度；

　　⑦城鎮(zhèn)建設用地留用地折現(xiàn)款由于未達支付條件，導致城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率較低；

　?、噜l(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金未達支付條件，導致農(nóng)林水支出完成率不高；

　?、釋Y產(chǎn)公司注資資金、公建配套稅費和股權轉(zhuǎn)讓稅費等未達支付條件，因此上半年資源勘探信息等支出完成率偏低；

　　⑩突發(fā)性地質(zhì)災害治理資金、暴雨應急搶險處置費以及市政消防栓維護費用等按實際需求支付，因此災害防治及應急管理支出完成率低于序時進度；

　　?安吉用地補差價未到支付條件，以及歷史征地租金未到支付日期，所以政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率偏低；

　　?返納上級臨時困難救助按還款計劃應于12月底歸還。因此，上解上級支出需年底才能完成。

　　二、預算調(diào)整情況

　　（一）預算收入調(diào)整情況

　　2023年年初預算100,154.91萬元，上半年調(diào)整減少15,509.08萬元，調(diào)整后預算數(shù)為84,645.83萬元，較年初預計收入調(diào)減15.49%。

　　1、一般公共預算收入年初預算22,902.80萬元，調(diào)整減少4,052.64萬元，調(diào)整后預算數(shù)為18,850.16萬元。主要是時代香海北岸、怡景灣的公建配套有償使用收入未能實現(xiàn)導致國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)減4,498.89萬元；教育費附加收入、地方教育費附加收入較預期有所增長，合計調(diào)增446.25萬元。

　　2、上級補助收入年初預算10,660.14萬元，調(diào)整增加1,043.85萬元，調(diào)整后預算數(shù)為11,703.99萬元。其中：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減3,263.00萬元；②其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入較年初增長894.00萬元；③專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入調(diào)增3,412.85萬元。 

　　3、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入年初預算99.60萬元，調(diào)整增加24.90萬元，調(diào)整后預算數(shù)為124.50萬元。主要是到期歸還地方政府再融資一般債券較預期有所增長。

　　4、政府性基金收入年初預算6,882.70萬元，調(diào)整增加42.90萬元，調(diào)整后預算數(shù)為6,925.60萬元。主要是上級補助收入較預期有所增長。

　　5、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入年初預算42,088.40萬元，調(diào)整減少13,247.90萬元，調(diào)整后預算數(shù)為28,840.50萬元。主要為下半年預計減少專項債收入。

　　6、根據(jù)市局賬務要求，一般公共預算結(jié)余及政府性基金結(jié)余通過調(diào)入資金科目調(diào)整至財政專戶管理資金結(jié)余，因此調(diào)增財政專戶管理資金上年結(jié)余902.55萬元。

　　7、財政代管資金年初預算收入15,842.00萬元，年中調(diào)整增加829.83萬元，調(diào)整后預算數(shù)為16,671.83萬元。主要是市級專項資金調(diào)增705.96萬元，社保退款、個稅手續(xù)費等收入調(diào)增123.87萬元。

　　8、除專項債外，上半年未有新增舉借債務情況。

　　（二）預算支出調(diào)整情況

　　年初預算支出96,263.38萬元，調(diào)整調(diào)減13,700.32萬元，調(diào)整后預算數(shù)為82,563.06萬元，較年初預計支出調(diào)減14.23%。

　　1、一般公共預算支出年初預算43,967.75萬元，調(diào)整增加2,549.10萬元，調(diào)整后預算數(shù)為46,516.85萬元。其中：

　?、僖话愎卜罩С稣{(diào)減105.90萬元，主要是工薪支出的減少。

　　②教育支出調(diào)增1,160.23萬元，主要是上級下達城鄉(xiāng)免費義務教育中小學公用經(jīng)費、義務教育免費教科書以及中學塑膠跑道改造籃球場工程共1,166.69萬元，調(diào)減中考經(jīng)費和工會活動經(jīng)費6.46萬元。

　　③科學技術支出調(diào)減159.71萬元，主要是調(diào)減高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的費用。

　?、苌鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出調(diào)減613.04萬元，主要為調(diào)減參保補貼資金367.14萬元、機關職業(yè)年金105.87萬元以及各項民生補貼140.03萬元。

　?、菪l(wèi)生健康支出調(diào)增305.63萬元，主要是上級下達疫情防控、基本公衛(wèi)、家庭獎勵金等市級資金的增長。

　　⑥節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增251.27萬元，主要是上級下達耕地保護的資金增長。

　?、叱青l(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增106.15萬元，主要為調(diào)增外沙村30畝用地清理工程費用以及外沙村十三經(jīng)濟合作社商業(yè)用地報批費。

　?、噢r(nóng)林水支出調(diào)增1,493.17萬元，主要是調(diào)增用地差價補償款以及上級下達鄉(xiāng)村振興專項資金、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設補助資金等市級資金。

　　2、政府性基金預算支出年初預算40,853.30萬元，調(diào)整減少14,462.10萬元，調(diào)整后預算數(shù)為26,391.20萬元。其中：

　?、倨渌С稣{(diào)減14,479.50萬元，主要為預計下半年專項債對應的債券支出減少。

　　3、上解上級支出年初預算合計11,349.05萬元，調(diào)整減少2,400.00萬元，調(diào)整后預算數(shù)為8,949.05萬元。主要是今年下達3,200.00萬元臨時困難救助中市局已代扣應還2021年臨時困難救助款2,400.00萬元。

　　4、財政代管資金市級專項補助支出年初預算93.28萬元，調(diào)整增加612.68萬元，調(diào)整后預算數(shù)為705.96萬元。主要是上級下達生態(tài)補償金的資金增長。

　　三、2023年下半年工作思路

　　（一）收入管理方面。認真貫徹《2023年神灣鎮(zhèn)組織財政收入工作方案》，積極挖潛增收，提高我鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理水平，促進預算收入提質(zhì)增效。加強財稅聯(lián)動，準確掌握重大稅收入庫事項及稅收實現(xiàn)進度，努力完成全年稅收收入任務。積極協(xié)調(diào)聯(lián)絡更新中心、自然資源等部門，了解土地招掛拍、土地收儲、土地增容費以及土地閑置費繳納情況，將土地出讓收入作為財力的有效補充。主動與上級部門溝通聯(lián)系，爭取上級對我鎮(zhèn)重點項目的政策及資金扶持，持續(xù)做好上級補助資金收支監(jiān)測工作。部門合力，梳理我鎮(zhèn)項目儲備臺賬及項目推進前期手續(xù)，為下半年新增債券申請做好充足準備。

　　（二）支出管理方面。按照堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費只減不增，兜實兜牢“三保”底線，做好保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)各項工作，按收入實現(xiàn)進度及項目支出需求的輕重緩急，做好支出監(jiān)控工作。

　　（三）預算管理方面。逐步完善“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設，適應財政改革發(fā)展新要求。進一步推進財政信息公開工作，努力提高預算透明度，拓寬公開監(jiān)督渠道。細化預算支出管理，規(guī)范財務行為，推進和完善預算績效評價體系。進一步完善農(nóng)村財務規(guī)范化建設，加強財政賬戶管理，規(guī)范政府采購工作。

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實上級工作部署，積極推進財稅改革，按照科學理財、厲行節(jié)約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮(zhèn)黨委、政府的領導及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅定信心，努力完成全年財政目標任務。