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神灣鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

——2023年2月16日在神灣鎮(zhèn)十七屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府向大會(huì)報(bào)告神灣鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年是十四五規(guī)劃的關(guān)鍵之年。財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，切實(shí)“轉(zhuǎn)作風(fēng)、再出發(fā)、開新局”，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了有效的資金保障。

　　2022年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入66,519.41萬元，剔除調(diào)入資金1,347.35萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)65,172.06萬元。實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出64,990.14萬元，剔除調(diào)出資金4,400.00萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)60,590.14萬元。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)14,153.78萬元，包括：稅收分成收入10,522.92萬元（剔除記入轉(zhuǎn)賬核銷的2,000.00萬元預(yù)撥款，實(shí)際稅收分成收入8,522.92萬元），非稅收入3,630.86萬元；

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入。2022年上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)24,606.55萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入17,712.00萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,894.55萬元；

　　3. 調(diào)入資金1,347.35萬元，主要是D1、D2土儲(chǔ)收入調(diào)入1,400.00萬元，退回市級(jí)資金52.65萬元；

　　4. 一般公共預(yù)算支出。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn) 39,745.83萬元，主要包括：⑴一般公共服務(wù)支出4,890.50萬元；⑵公共安全支出4,093.50萬元；⑶教育支出6,146.47萬元；⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出3,372.02萬元；⑸衛(wèi)生健康支出3,288.17萬元；⑹節(jié)能環(huán)保支出1,199.97萬元；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出978.77萬元；⑻農(nóng)林水支出6,630.10萬元；⑼資源勘探信息等支出1,604.96萬元；⑽住房保障支出5,552.77萬元。

　　5. 一般公共預(yù)算結(jié)余。2022年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入14,153.78萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入24,606.55萬元，調(diào)入資金1,347.35萬元，加上年結(jié)余4,620.77萬元，合計(jì)44,728.45萬元；減一般公共預(yù)算支出39,745.83萬元，上解上級(jí)支出4,208.79萬元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)773.83萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金非稅收入2,296.27萬元，政府性基金補(bǔ)助收入371.91萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12,150.00萬元，加上年結(jié)余1,088.51萬元，合計(jì)15,906.69萬元；減政府性基金預(yù)算支出13,691.72萬元，上解上級(jí)支出686.23萬元，調(diào)出資金1,400.00萬元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)128.74萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金預(yù)算

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政專戶收入4,080.80萬元，加上年結(jié)余1,803.47萬元，合計(jì)5,884.27萬元。財(cái)政專戶支出2,257.57萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定調(diào)出資金3,000.00萬元至總預(yù)算賬統(tǒng)籌使用，財(cái)政專戶結(jié)余626.70萬元。

　　（四）政府債務(wù)收支計(jì)劃

　　2022年我鎮(zhèn)地方政府債券余額27,532.64萬元，其中：一般債券余額415.00萬元，專項(xiàng)債券余額27,117.64萬元。全年支付債券利息及手續(xù)費(fèi)690.54萬元，支付債券發(fā)行費(fèi)用9.89萬元。

　　二、2022年財(cái)政工作主要情況

　?。ㄒ唬┚哿劢乖鲐?cái)源，全力抓好財(cái)政收入

　　2022年，面對(duì)留抵退、多重組合退稅以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)將狠抓收入、開源節(jié)流作為財(cái)政工作重點(diǎn)。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年成功爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金約2.46億元，極大地緩解了我鎮(zhèn)財(cái)政收支緊張的矛盾局面。二是落實(shí)土地收儲(chǔ)及土地閑置費(fèi)工作。實(shí)現(xiàn)D1、D2地塊第三期部分款項(xiàng)3,000.00萬元，土地閑置費(fèi)499.44萬元，成為2022年財(cái)政收入的有力補(bǔ)充。三是印發(fā)《2022年神灣鎮(zhèn)組織財(cái)政收入工作方案》，制定全年稅收及非稅收入目標(biāo)，落實(shí)到具體單位，定期開展組織收入分析會(huì)議，督促各單位全力以赴抓收入，全年稅收收入實(shí)現(xiàn)8,522.92萬元，同比增長(zhǎng)12.29%，非稅收入實(shí)現(xiàn)3,630.86萬元，同比增長(zhǎng)46.13%。

　?。ǘ┠木哿菝裆嵘卜?wù)保障水平   

　　推動(dòng)教體文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展。撥付7,563.26萬元用于提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付366.09萬元用于民辦學(xué)校春、秋季免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助；撥付749.49萬元用于補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板；撥付1,591.02萬元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，撥付740.76萬元用于全鎮(zhèn)疫情防控，撥付289.77萬元用于食品藥品及衛(wèi)生監(jiān)督管理。

　　縱深推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付3,252.98萬元用于特色精品村建設(shè)，撥付660.96萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升，撥付450.00萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設(shè)，撥付349.37萬元用于農(nóng)村環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興，撥付277.63萬元用于生態(tài)公益林建設(shè)保護(hù)。

　　切實(shí)兜牢民生底線。撥付407.92萬元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、臨時(shí)救助、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付256.59萬元用于退役軍人管理事務(wù)，撥付227.77萬元用于保障敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)、老年人津貼及養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助，撥付181.56萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付119.64萬元用于促進(jìn)就業(yè)扶持及提升勞動(dòng)者職業(yè)技能。

　　改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套。撥付563.64萬元用于建設(shè)部門工程專項(xiàng)費(fèi)用及工程前期費(fèi)用，撥付514.31萬元用于東華村流水坑垃圾填埋整改工程，撥付494.40萬元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，撥付394.52萬元用于水利工程建設(shè)維護(hù)及水利事業(yè)發(fā)展，撥付300.00萬元用于城投指標(biāo)款。

　?。ㄈ┥罨w制改革，提升財(cái)政工作效能

　　一是不斷完善各項(xiàng)財(cái)政管理制度，嚴(yán)把程序關(guān)。聚焦財(cái)政管理細(xì)節(jié)，擬定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)神灣鎮(zhèn)預(yù)算單位銀行賬戶管理的通知》、《2022年神灣鎮(zhèn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案的通知》等制度文件5份，下發(fā)《神灣鎮(zhèn)關(guān)于建立財(cái)政支出工作機(jī)制的通知》、《關(guān)于做好神灣鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)2022年辦公用房信息統(tǒng)計(jì)工作的通知》等管理文件15份。二是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，把每一分錢都用在刀刃上。年初安排“三保”預(yù)算支出12,911.15萬元，全年累計(jì)支出14,496.49萬元，支出進(jìn)度達(dá)112.28%，超額完成年度目標(biāo)，切實(shí)兜牢“三保”底線。三是著力統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占非債務(wù)性支出的89.91%。四是專項(xiàng)債券落到實(shí)處。投入20億元啟動(dòng)醫(yī)聯(lián)體、中心片區(qū)提升、丫髻山森林旅游度假區(qū)、竹排白鷺濕地3A級(jí)旅游區(qū)、美麗宜居鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治工程、神溪工業(yè)園片區(qū)改造項(xiàng)目等6個(gè)基建項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程-神灣、神灣醫(yī)院發(fā)熱門診改造工程、G228國(guó)道神灣段沿線提升改造工程、神灣鎮(zhèn)宥華道改造工程項(xiàng)目等政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目26個(gè)，落實(shí)資金1.2億元。五是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。在《中山市財(cái)政局關(guān)于2021年中山市鎮(zhèn)街財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理考核情況的通報(bào)》（中財(cái)績(jī)[2022]17號(hào)）文件中，我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作得分為94.5，在“試點(diǎn)鎮(zhèn)街”中排名第三，獲得優(yōu)秀等級(jí)

　　三、預(yù)算調(diào)整情況

　　2022年年初預(yù)算收入97,486.25萬元，上半年調(diào)整增加5,760.30萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為103,246.55萬元。剔除調(diào)入資金15,791.50萬元、上年結(jié)余7,346.67萬元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實(shí)際收入預(yù)算數(shù)為80,108.38萬元，較年初預(yù)計(jì)實(shí)際收入增長(zhǎng)23.50%。

　　年初預(yù)算支出94,837.22萬元，調(diào)整增加6,860.42萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為101,697.64萬元。剔除調(diào)出資金15,791.50萬元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實(shí)際支出預(yù)算數(shù)為85,906.14萬元，較年初預(yù)計(jì)實(shí)際支出增長(zhǎng)24.42%。

　　各位代表，2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作在逆境中謀發(fā)展，在嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我們堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策和過“緊日子”要求，集中財(cái)力保障“三保”支出，確保了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著很多困難和挑戰(zhàn)。一是鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)有限，難以滿足基礎(chǔ)性保障增支、民生政策逐年擴(kuò)面提標(biāo)、剛性支出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的需求，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。二是財(cái)政改革任務(wù)艱巨，預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系仍需要不斷改革創(chuàng)新。對(duì)此，我們將在今后工作中不斷改進(jìn)，努力提升財(cái)政工作水平。

　　四、2023年財(cái)政工作思路

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，兜牢基層“三?！钡拙€，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算資源統(tǒng)籌，科學(xué)合理安排預(yù)算收支計(jì)劃，增強(qiáng)對(duì)中央、省、市和鎮(zhèn)的重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解預(yù)算運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)預(yù)算可持續(xù)發(fā)展。

　　五、2023年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

　　2023年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入120,496.91萬元，剔除調(diào)入資金20,342.00萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總收入100,154.91萬元。全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出118,605.38萬元，剔除調(diào)出資金20,342.00萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,000.00萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總支出96,263.38萬元。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入（稅收收入+非稅收入）22,902.80萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入10,660.14萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入99.60萬元，調(diào)入資金20,342.00萬元，上年度實(shí)際結(jié)余923.83萬元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)54,928.37萬元。

　　2023年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出54,928.37萬元，其中包括一般公共服務(wù)支出4,152.20萬元，公共安全支出5,572.60萬元，教育支出7,507.90萬元，科學(xué)技術(shù)支出746.68萬元，文化旅游體育與傳媒支出694.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4,916.40萬元，衛(wèi)生健康支出3,111.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出454.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,864.10萬元，農(nóng)林水支出5,069.96萬元，交通運(yùn)輸支出43.84萬元，資源勘探信息等支出2,418.85萬元，住房保障支出5,826.43萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出52.30萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出535.68萬元，預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,000.00萬元，上解上級(jí)支出7,838.80萬元，收支相抵結(jié)余1,121.82萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入49,099.84萬元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6,160.00萬元（為安吉30畝用地及珠江橋80畝用地），污水處理費(fèi)收入700.00萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入42,088.40萬元，彩票公益收入22.70萬元，上年結(jié)余128.74萬元。按以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出40,853.30萬元，調(diào)出資金4,500.00萬元，上解上級(jí)支出3,510.25萬元，收支相抵結(jié)余236.29萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理收入16,468.70萬元，包括土儲(chǔ)收入15,842.00元，上年結(jié)余626.70萬元。按以收定支原則，相應(yīng)安排市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出93.28萬元，調(diào)出15,842.00萬元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，收支相抵結(jié)余533.42萬元。

　?。ㄋ模┱畟鶆?wù)收支計(jì)劃

　　2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)再融資一般債券99.60萬元，再融資專項(xiàng)債2,088.40萬元，新增專項(xiàng)債券40,000.00萬元。2023年安排3,623.05萬元償還地方政府債務(wù)還本、付息及手續(xù)費(fèi)，其中：償還地方政府一般債券本金124.50萬元、地方政府專項(xiàng)債券本金2,610.00萬元、地方政府債券利息及手續(xù)費(fèi)888.55萬元。

　?。ㄎ澹┴?cái)政資金重點(diǎn)投向

　　一是堅(jiān)持民生第一福祉。安排483.62萬元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無、五保供養(yǎng)水平等民生補(bǔ)貼，安排370.14萬元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城參保補(bǔ)貼，安排302.27萬元用于退役軍人事務(wù)，安排245.14萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，安排100.00萬元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)。

　　二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排8,835.83萬元用于保障公辦學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量及提高教學(xué)水平，安排632.59萬元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展，安排243.43用于配備教學(xué)設(shè)施設(shè)備。

　　三是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排672.89萬元用于街道保潔及綠化維護(hù)，安排140.00萬元用于市政設(shè)施維護(hù)。

　　四是支持衛(wèi)生健康工作。安排295.72萬元用于計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)、孕前篩查等衛(wèi)健工作，安排232.14萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)（鎮(zhèn)級(jí)配套及市提前下達(dá)部分），安排136.00萬元用于醫(yī)療共同體建設(shè)，安排115.00萬元用于疫情防控，安排100.00萬元用于愛國(guó)衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)。

　　五是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排626.12萬元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排599.87萬元用于水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)及搶險(xiǎn)，安排462.74萬元用于村居經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金，安排150.00萬元用于補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，安排100.00萬元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級(jí)配套資金。

　　六是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)債券收入對(duì)應(yīng)安排40,000.00萬元用于各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)區(qū)建設(shè)、繁華里幼兒園建設(shè)等，安排2,219.35萬元用于征地拆遷等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，安排800.00萬元用于支付建設(shè)工程款，安排155.00萬元用于低效工業(yè)園升級(jí)改造、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)等。

　　各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，銘記初心使命，激發(fā)奮進(jìn)力量，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，為譜寫神灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！