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神灣鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和2022年度預(yù)算調(diào)整方案草案

——2022年8月26日在神灣鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會(huì)報(bào)告神灣鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度預(yù)算調(diào)整方案草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席和邀請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年上半年預(yù)算總收入45,416.78萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的43.99%。其中：①一般公共預(yù)算收入6,472.05萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的37.83%。②上級(jí)補(bǔ)助收入14,665.42萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的60.76%。③政府性基金收入469.03萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的26.21%。④地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11,550.00萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的57.71%。⑤財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入3,103.42萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的18.18%。⑥調(diào)入資金2,400.00萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的15.19%。⑦上年結(jié)余資金6,756.86萬(wàn)元。

　?。ǘ╊A(yù)算支出執(zhí)行情況

　　預(yù)算總支出26,608.49萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的26.16%。其中：①一般公共預(yù)算支出17,244.70萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的32.99%。②政府性基金預(yù)算支出4,579.89萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的18.03%。③上解上級(jí)支出1,092.56萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的19.39%。④調(diào)出資金2,400.00萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的15.20%。

　?。ㄈ╊A(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

　　1、收入情況不容樂(lè)觀，收入質(zhì)量仍需提高。

　　一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)6,472.05萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的37.83%，未達(dá)序時(shí)進(jìn)度。其中：稅收分成收入實(shí)現(xiàn)4,745.67萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的44.35%；非稅收入實(shí)現(xiàn)1,726.38萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的26.93%，主要是2,500.00萬(wàn)元土地閑置費(fèi)需在下半年才能實(shí)現(xiàn)。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)14,665.42萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的60.76%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)現(xiàn)10,612.00萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的58.93%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)現(xiàn)4,053.42萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的66.14%。

　　政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)469.03萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的26.21%，主要是70畝工業(yè)地出讓款806.12萬(wàn)元于7月份實(shí)現(xiàn)。

　　從以上數(shù)據(jù)可看出，我鎮(zhèn)稅收收入及非稅收入占總收入比例較低，對(duì)土地相關(guān)收入及上級(jí)補(bǔ)助收入依賴(lài)十分突出，收入結(jié)構(gòu)及收入質(zhì)量急需優(yōu)化調(diào)整，以進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。此外，下半年仍需實(shí)現(xiàn)土地補(bǔ)償約1.35億元、上級(jí)一般性補(bǔ)助約7,395.00萬(wàn)元、土地閑置費(fèi)約2,500.00萬(wàn)元才可達(dá)到預(yù)算平衡，下半年收入任務(wù)十分艱巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出進(jìn)度仍需加緊。

　　上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務(wù)、公共安全、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點(diǎn)支出18,437.43萬(wàn)元，占財(cái)政非債務(wù)性支出的89.53%，其中科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出較去年有所增長(zhǎng)。但是，部分支出項(xiàng)目執(zhí)行率較低，主要包括：

　?、儆捎凇皵?shù)字財(cái)政”系統(tǒng)工薪支付更正模塊未完善，減稅降費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)支付更正，拉低了一般公共服務(wù)支出完成率；

　?、诔缯龑W(xué)校三期教學(xué)設(shè)施設(shè)備工程、視頻監(jiān)控租金等在上半年未達(dá)到支付條件，導(dǎo)致科學(xué)技術(shù)支出完成率不高；

　?、凵駷硟S史文化館建設(shè)經(jīng)費(fèi)、文化氣氛布置經(jīng)費(fèi)等需按實(shí)際需求撥付資金，上半年未達(dá)支付條件，拉低了文化旅游體育與傳媒支出完成率；

　?、苎a(bǔ)發(fā)2020年度參保補(bǔ)貼正辦理支付手續(xù)，預(yù)計(jì)下半年可補(bǔ)發(fā)到人，因此上半年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成率低于序時(shí)進(jìn)度；

　?、菸鬯緦?zhuān)項(xiàng)費(fèi)、近零碳排放區(qū)城鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、污水處理廠用地辦證費(fèi)等按項(xiàng)目實(shí)際需要撥付資金，上半年目前暫無(wú)需支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率偏低；

　?、逘I(yíng)房裝修經(jīng)費(fèi)、市政設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)等需按實(shí)際修繕工程進(jìn)度并驗(yàn)收通過(guò)才能支付，所以城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率未達(dá)序時(shí)進(jìn)度；

　?、哙l(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金、建設(shè)公司專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、下?lián)芡顿Y公司項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等未達(dá)支付條件，帶來(lái)農(nóng)林水支出較低完成率；

　　⑧610路線公交服務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通違法抓拍系統(tǒng)等預(yù)計(jì)在下半年才實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致交通運(yùn)輸支出完成率不高；

　　⑨對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的救助經(jīng)費(fèi)需分季度支付，因此上半年資源勘探信息等支出完成率低于進(jìn)度；

　　⑩消防中隊(duì)人員值班經(jīng)費(fèi)上半年安排較少及績(jī)效于下半年才發(fā)放，帶來(lái)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較低完成率；

　　?返納上級(jí)臨時(shí)困難救助2,400.00萬(wàn)元按還款計(jì)劃應(yīng)于12月歸還。因此，上解上級(jí)支出需年底才完成；

　　?城鎮(zhèn)建設(shè)用地留用地折現(xiàn)款，補(bǔ)償“海排山”涉及定溪四隊(duì)和沖口隊(duì)用地報(bào)批差價(jià)和征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金，城鎮(zhèn)建設(shè)用地被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障費(fèi)等由于未達(dá)支付條件，導(dǎo)致政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率不高。

　　?部分專(zhuān)項(xiàng)債券于下半年才能實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)后安排支付，因此上半年政府性基金其他支出完成率低；

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)算收入調(diào)整情況

　　2022年年初預(yù)算97,486.25萬(wàn)元，上半年調(diào)整增加5,760.30萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為103,246.55萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，剔除調(diào)入資金15,791.50萬(wàn)元、上年結(jié)余7,346.67萬(wàn)元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實(shí)際收入預(yù)算數(shù)為80,108.38萬(wàn)元，較年初預(yù)計(jì)實(shí)際收入增長(zhǎng)23.50%。

　　1、一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算15,251.61萬(wàn)元，調(diào)整增加1,858.27萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為17,109.88萬(wàn)元。主要是減稅降費(fèi)原因?qū)е陆逃M(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加調(diào)減279.66萬(wàn)元；稅收分成收入、罰沒(méi)收入及公有資產(chǎn)管理較預(yù)期有所增長(zhǎng)，合計(jì)調(diào)增2,137.93萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算13,097.51萬(wàn)元，調(diào)整增加11,037.61萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為24,135.12萬(wàn)元。其中：①減稅降費(fèi)補(bǔ)助鎮(zhèn)街財(cái)力調(diào)增949.00萬(wàn)元；②臨時(shí)困難救助資金較年初增長(zhǎng)1,400.00萬(wàn)元；③均衡性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)較年初增長(zhǎng)1,494.00萬(wàn)元；④專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入調(diào)增5,394.61萬(wàn)元；⑤特殊轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)較年初增長(zhǎng)1,800.00萬(wàn)元。 

　　3、政府性基金收入年初預(yù)算600.00萬(wàn)元，調(diào)整增加1,189.84萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1,789.84萬(wàn)元。主要是下半年實(shí)現(xiàn)70畝工業(yè)地出讓款806.12萬(wàn)元及上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金的調(diào)增。

　　4、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算10,000.00萬(wàn)元，調(diào)整增加10,014.00萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為20,014.00萬(wàn)元。主要為下半年預(yù)計(jì)新增專(zhuān)項(xiàng)債收入。

　　5、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入年初預(yù)算25,911.50萬(wàn)元，年中調(diào)整減少8,851.96萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為17,059.54萬(wàn)元。主要是原計(jì)劃中心片區(qū)新地塊土地收入本年度無(wú)法實(shí)現(xiàn)，調(diào)減10,000.00萬(wàn)元;預(yù)計(jì)下半年補(bǔ)助至財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)增1,245.89萬(wàn)元。

　　6、調(diào)入資金年初預(yù)算25,791.50萬(wàn)元，根據(jù)年中預(yù)算平衡需求，調(diào)整減少10,000.00萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為15,791.50萬(wàn)元。

　　7、上年結(jié)余資金6,834.13萬(wàn)元，年中調(diào)整增加512.54萬(wàn)元，調(diào)整后結(jié)余數(shù)7,346.67萬(wàn)元。主要是退回增資款358.81萬(wàn)元、清理預(yù)算單位實(shí)體賬戶(hù)結(jié)余資金171.16萬(wàn)元。

　　8、除專(zhuān)項(xiàng)債外，上半年未有新增舉借債務(wù)情況。

　　（二）預(yù)算支出調(diào)整情況

　　年初預(yù)算支出94,837.22萬(wàn)元，調(diào)整增加6,860.42萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為101,697.64萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，剔除調(diào)出資金15,791.50萬(wàn)元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實(shí)際支出預(yù)算數(shù)為85,906.14萬(wàn)元，較年初預(yù)計(jì)實(shí)際支出增長(zhǎng)24.42%。

　　1、一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算48,768.57萬(wàn)元，調(diào)整增加3,502.18萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為52,270.75萬(wàn)元。其中：

　?、倨渌С稣{(diào)增1,800.00萬(wàn)元，主要是預(yù)留下半年鎮(zhèn)資金追加項(xiàng)目500.00萬(wàn)元、預(yù)留市資金追加項(xiàng)目1,300.00萬(wàn)元。

　　②農(nóng)林水支出調(diào)增1,421.54萬(wàn)元，主要是上級(jí)下達(dá)農(nóng)房管控和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助資金、外沙村特色精品村建設(shè)項(xiàng)目等市撥資金1,143.53萬(wàn)元以及追加南部三鎮(zhèn)取水口上移工程運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)172.03萬(wàn)元。

　　③衛(wèi)生健康支出調(diào)增1,160.94萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出功能科目間調(diào)整以及上級(jí)下達(dá)疫情防控等市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的增長(zhǎng)。

　?、芙煌ㄟ\(yùn)輸支出調(diào)減884.30萬(wàn)元，主要為調(diào)減彩虹路指標(biāo)款888.00萬(wàn)元。

　　⑤節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增726.47萬(wàn)元，主要是上級(jí)下達(dá)生態(tài)公益林、近零碳排放區(qū)城鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)等市級(jí)資金的增長(zhǎng)。

　?、揞A(yù)備費(fèi)調(diào)減500.00萬(wàn)元，主要是上半年預(yù)備費(fèi)無(wú)支出項(xiàng)目，因此年中進(jìn)行調(diào)減。

　?、叱青l(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減470.69萬(wàn)元，主要是為項(xiàng)目支出功能科目間調(diào)整。

　?、辔幕糜误w育與傳媒支出調(diào)減284.01萬(wàn)元，主要是工人文化宮項(xiàng)目本年未達(dá)支付條件調(diào)減298.20萬(wàn)元。

　?、峤逃С稣{(diào)增273.03萬(wàn)元，主要是上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、民辦學(xué)校學(xué)位經(jīng)費(fèi)等市級(jí)資金773.95萬(wàn)元及調(diào)減工薪支出462.52萬(wàn)元。

　　⑩公共安全支出調(diào)增121.78萬(wàn)元，主要為工薪調(diào)整及追加應(yīng)休未休年假。

　　?資源勘探信息等支出調(diào)增120.97萬(wàn)元，主要是追加資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)120.00萬(wàn)元。

　　?住房保障支出調(diào)減98.11萬(wàn)元，主要為工薪項(xiàng)目的調(diào)減。

　　2、政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算14,688.85萬(wàn)元，調(diào)整增加10,716.32萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為25,405.17萬(wàn)元。其中：

　?、倨渌С稣{(diào)增10,033.81萬(wàn)元，主要為下半年新增專(zhuān)項(xiàng)債對(duì)應(yīng)的債券支出。

　　②城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增659.99萬(wàn)元，主要為2013年度第九批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地征地留用地折現(xiàn)款約335.00萬(wàn)元及海港村彩虹路95.69畝工業(yè)用地對(duì)大涌資產(chǎn)公司征收補(bǔ)償金約177.00萬(wàn)元。

　　3、上解上級(jí)支出年初預(yù)算合計(jì)4,131.32萬(wàn)元，調(diào)整增加1,500.00萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,631.32萬(wàn)元。主要是預(yù)計(jì)下半年稅收分成代扣臨時(shí)困難救助、計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)資金等另需1,500.00萬(wàn)元。

　　4、調(diào)出資金年初預(yù)算25,791.50萬(wàn)元，根據(jù)年中預(yù)算平衡需求，調(diào)整減少10,000.00萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為15,791.50萬(wàn)元。

　　三、2022年下半年工作思路

　?。ㄒ唬┦杖牍芾矸矫?。認(rèn)真貫徹《2022年神灣鎮(zhèn)組織財(cái)政收入工作方案》，積極挖潛增收，提高我鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理水平，促進(jìn)預(yù)算收入提質(zhì)增效。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，準(zhǔn)確掌握重大稅收入庫(kù)事項(xiàng)及稅收實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，努力完成全年稅收收入任務(wù)。積極協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)土地征收、國(guó)土、規(guī)劃等部門(mén)，了解土地招掛拍、土地收儲(chǔ)、土地增容費(fèi)以及土地閑置費(fèi)繳納情況，將土地出讓收入作為財(cái)力的有效補(bǔ)充。主動(dòng)與上級(jí)部門(mén)溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的政策及資金扶持，持續(xù)做好上級(jí)補(bǔ)助資金收支監(jiān)測(cè)工作。部門(mén)合力，梳理我鎮(zhèn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備臺(tái)賬及項(xiàng)目推進(jìn)前期手續(xù)，為下半年新增債券申請(qǐng)做好充足準(zhǔn)備。

　?。ǘ┲С龉芾矸矫?。按照?qǐng)?jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，做好保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)工作，按收入實(shí)現(xiàn)進(jìn)度及項(xiàng)目支出需求的輕重緩急，做好支出監(jiān)控工作。

　?。ㄈ╊A(yù)算管理方面。逐步完善“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)，適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展新要求。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作，努力提高預(yù)算透明度，拓寬公開(kāi)監(jiān)督渠道。細(xì)化預(yù)算支出管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，推進(jìn)和完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步完善農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政賬戶(hù)管理，規(guī)范政府采購(gòu)工作。

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，按照科學(xué)理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。