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神灣鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年2月19日在神灣鎮(zhèn)十七屆人民代表大會(huì)

第二次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府向大會(huì)報(bào)告神灣鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。面對(duì)新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行等多重不利因素疊加影響，在上級(jí)部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，有效促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2021年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入66,121.18萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的98.61%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出59,437.05萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的97.40%。需要說明的是，剔除調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,900.00萬元，調(diào)入資金3,088.76萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)60,132.42萬元。剔除調(diào)出資金3,088.76萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)56,348.29萬元。

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　1.一般公共預(yù)算收入。2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)10,074.20萬元（“數(shù)字財(cái)政”過渡期間，此處不含2020年第四季度稅收分成款1,388.07萬元，實(shí)際上2021年一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)11,462.27萬元），包括：稅收分成收入7,589.78萬元（不含2020年第四季度稅收分成款1,388.07萬元，實(shí)際上2021年稅收收入實(shí)現(xiàn)8,977.85萬元），非稅收入2,484.42萬元；

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入。2021年上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)13,077.42萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入9,564.00萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3,513.42萬元；

　　3.調(diào)入資金20,324.10萬元，主要是西部外環(huán)高速征地占用款及D1、D2地塊補(bǔ)償款；

　　4.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入實(shí)現(xiàn)124.50萬元；

　　5.一般公共預(yù)算支出。2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)46,553.39萬元，主要包括：⑴一般公共服務(wù)支出7,094.87萬元；⑵公共安全支出5,299.39萬元；⑶教育支出9,968.98萬元；⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出2,277.83萬元；⑸衛(wèi)生健康支出2,680.38萬元；⑹節(jié)能環(huán)保支出1,585.08萬元；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,920.31萬元；⑻農(nóng)林水支出5,760.78萬元；⑼資源勘探信息等支出2,477.39萬元；⑽住房保障支出2,520.18萬元；⑾其他支出2,000.00萬元。

　　6.一般公共預(yù)算結(jié)余。2021年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入10,074.20萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13,077.42萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入124.50萬元，調(diào)入資金20,324.10萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,900.00萬元，加上年調(diào)整結(jié)余3,974.33萬元，合計(jì)50,474.55萬元；減一般公共預(yù)算支出46,553.39萬元，上解上級(jí)支出138.57萬元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,782.59萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　2021年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金非稅收入565.54萬元，政府性基金補(bǔ)助收入3,467.52萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6,825.00萬元，加上年結(jié)余2,696.91萬元，合計(jì)13,554.97萬元；減政府性基金預(yù)算支出2,610.76萬元，上解上級(jí)支出7,039.27萬元，調(diào)出資金2,804.94萬元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,100.00萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金預(yù)算。

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金收市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入1,501.18萬元，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)收入128.94萬元，加上年結(jié)余461.54萬元，合計(jì)2,091.66萬元。財(cái)政專戶支出6.30萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定調(diào)出資金283.82萬元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，財(cái)政專戶結(jié)余1,801.54萬元。

　　二、2021年財(cái)政工作主要情況

　　 （一）狠抓收入管理，保障財(cái)政大局平穩(wěn)運(yùn)行。

　　2021年，面對(duì)疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重因素帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)將狠抓收入、開源節(jié)流作為財(cái)政工作重點(diǎn)。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年成功爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金約1.65億元，成功申報(bào)竹排村生活污水分散式收集處理一期工程專項(xiàng)債券300.00萬元，獲得再融資債券6,525.00萬元，極大地緩解了我鎮(zhèn)財(cái)政收支緊張的矛盾局面。二是落實(shí)土地出讓及收儲(chǔ)工作。實(shí)現(xiàn)D1、D2地塊第三期部分款項(xiàng)5,110.75萬元，西部外環(huán)高速征地占用款10,098.68萬元，成為2021年財(cái)政收入的有力補(bǔ)充。三是堅(jiān)持組織收入和培育稅源兩手抓。定期分析收入入庫情況，積極與稅務(wù)部門、非稅征收部門溝通聯(lián)系，強(qiáng)化征收監(jiān)督，多方渠道挖掘收入增長點(diǎn)，擴(kuò)大財(cái)政增收空間。四是積極有效盤活存量資金。統(tǒng)籌飲用水源保護(hù)區(qū)補(bǔ)償資金、耕地補(bǔ)貼、環(huán)境補(bǔ)償金等重大專項(xiàng)補(bǔ)助資金合計(jì)659.92萬元，用于我鎮(zhèn)公益事業(yè)發(fā)展。

　?。ǘ┲铝υ鲞M(jìn)民生福祉，提升公共服務(wù)保障水平。   

　　加強(qiáng)教科文衛(wèi)保障。撥付7,271.24萬元用于保障提升公辦學(xué)校辦學(xué)水平，撥付679.52萬元用于民辦學(xué)校春、秋季免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助，撥付314.52萬元用于崇正學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置；撥付738.36萬元用于補(bǔ)齊公共文化服務(wù)短板；撥付2,000.99萬元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，撥付456.84萬元用于全鎮(zhèn)疫情防控及穩(wěn)企安商，撥付43.56萬元用于食品藥品監(jiān)督及衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

　　全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付1,611.25萬元用于外沙特色精品村建設(shè)，撥付1,254.58萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護(hù)及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升，撥付969.09萬元用于各村鄉(xiāng)村振興工作配套，撥付950.00萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設(shè)，撥付747.79萬元用于支持各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付420.68萬元用于生態(tài)公益林建設(shè)保護(hù)。

　　切實(shí)兜牢民生底線。撥付650.06萬元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、臨時(shí)救助、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付290.91萬元用于職業(yè)技能培訓(xùn)，撥付285.99萬元用于退役軍人管理事務(wù)，撥付176.71萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付159.12萬元用于保障敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)、老年人津貼及優(yōu)撫對(duì)象危房改造。

　　改善城鎮(zhèn)設(shè)施配套。撥付1,005.82萬元用于建設(shè)部門工程專項(xiàng)費(fèi)用及工程前期費(fèi)用，撥付722.74萬元用于水利工程建設(shè)維護(hù)及水利事業(yè)發(fā)展，撥付481.75萬元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，撥付362.25萬元用于購置水田指標(biāo)款，撥付256.05萬元用于東華村流水坑垃圾填埋整改工程，撥付200.00萬元用于彩虹路西段擴(kuò)建工程。

　?。ㄈ┥罨w制改革，提升財(cái)政工作效能。

　　一是不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)把程序關(guān)。聚焦財(cái)政管理細(xì)節(jié)，擬定《神灣鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法（試行）》、《關(guān)于調(diào)整神灣鎮(zhèn)村（居）集體經(jīng)濟(jì)組織原始財(cái)務(wù)憑證審批流程的通知》等制度文件5份，下發(fā)《關(guān)于做好2022年預(yù)算項(xiàng)目入庫及預(yù)算編制工作的預(yù)通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)字財(cái)政有關(guān)工作的通知》等管理文件27份。二是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，把每一分錢都用在刀刃上。一方面，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在2020年的標(biāo)準(zhǔn)下壓減31%。另一方面，年初安排“三保”預(yù)算支出11,280.74萬元，全年累計(jì)支出12,766.47萬元，支出進(jìn)度達(dá)113.17%，超額完成年度目標(biāo)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是著力統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，全年民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出占非債務(wù)性支出的85.15%。四是有序推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)順利上線，成立“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立神灣鎮(zhèn)“數(shù)字財(cái)政”工作專班，落實(shí)好專人專班。在市財(cái)政局的有力指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)各部門的支持配合下，“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)各項(xiàng)模塊正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五是落實(shí)預(yù)算績效管理工作任務(wù)。出臺(tái)《神灣鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算績效管理工作方案》，制定了我鎮(zhèn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，明確了工作路線。組織各預(yù)算單位參與3場(chǎng)以上培訓(xùn)，為各預(yù)算單位開展績效事前評(píng)審、事中監(jiān)控和事后評(píng)價(jià)提供幫助。

　　三、預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算總收入調(diào)整情況。

　　年中首次調(diào)整后財(cái)政總收入預(yù)算96,211.89萬元，本次調(diào)減29,161.44萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為67,050.45萬元。需要說明的是，剔除調(diào)入資金——從政府性基金調(diào)入2,804.94萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金2,900.00萬元，上年結(jié)余7,131.87萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際收入預(yù)算數(shù)為54,213.64萬元。

　　（二）收入變化具體情況。

　　年中首次調(diào)整后一般公共預(yù)算收入預(yù)算11,276.55萬元，本次調(diào)減1,202.39萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為10,074.16萬元。主要為稅收分成收入調(diào)減710.26萬元，非稅收入調(diào)減492.13萬元。“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)上線后，根據(jù)市局工作要求，把于1月份收到的2020年第四季度稅收分成結(jié)算款1,388.07萬元調(diào)整至“調(diào)入資金”科目，由此帶來“稅收收入”及非稅“罰沒收入”科目余額的減少及“調(diào)入資金”科目余額的調(diào)增。

　　年中首次調(diào)整后上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算20,016.33萬元，本次調(diào)減7,009.64萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為13,006.69萬元，主要為：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增719.00萬元；②預(yù)計(jì)于12月份實(shí)現(xiàn)市級(jí)特殊轉(zhuǎn)移支付，調(diào)增縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,800.00萬元；③其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入（臨時(shí)困難救助）調(diào)減9,600.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為-1,600.00萬元。主要是臨時(shí)困難救助未達(dá)預(yù)期，本年度實(shí)現(xiàn)3,000.00萬元。同時(shí)，根據(jù)市局工作要求，返納上年臨時(shí)困難救助4,600.00萬元需紅沖“其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入”會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致調(diào)整后預(yù)算數(shù)為負(fù)數(shù)；④專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入調(diào)減918.64萬元。

　　年中首次調(diào)整后政府性基金預(yù)算收入預(yù)算27,136.81萬元，本次調(diào)減23,103.75萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為4,033.06萬元。主要為：①國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減4,531.26萬元，主要是外沙村特色精品村建設(shè)項(xiàng)目由于市級(jí)撥款手續(xù)等原因，本年度實(shí)現(xiàn)3,260.00萬元，未能實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算數(shù)。②其他收入調(diào)減18,621.52萬元，“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)上線后，根據(jù)市局工作要求，由土儲(chǔ)中心直接撥付的D1、D2地塊土儲(chǔ)收入5,110.75萬元、西部外環(huán)高速征地占用款10,302.18萬元等需入“調(diào)入資金”科目，由此帶來的“基金收入”科目余額的減少。③污水處理費(fèi)調(diào)減120.70萬元，主要是新非稅系統(tǒng)上線，于11、12月上繳的污水處理費(fèi)預(yù)計(jì)明年1月才能返還財(cái)政。

　　年中首次調(diào)整后地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)算7,825.00萬元，調(diào)減1,000.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6,825.00萬元，主要是竹排村生活污水“分散式”收集處理一期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)300.00萬元，未能實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算數(shù)。

　　年中首次調(diào)整后財(cái)政專戶資金收入預(yù)算490.00萬元，本次調(diào)增1,601.49萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為2,091.49萬元。主要是“數(shù)字財(cái)政”上線后，部分市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助劃撥至代管資金賬戶清算，包括垃圾綜合處理基地環(huán)境補(bǔ)償金、生態(tài)補(bǔ)償金，耕地補(bǔ)貼等。

　?。ㄈ╊A(yù)算總支出調(diào)整情況。

　　年中首次調(diào)整后預(yù)算總支出合計(jì)91,894.82萬元，本次調(diào)整減少30,871.10萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)61,023.72萬元。需要說明的是，剔除調(diào)出資金3,088.76萬元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實(shí)際支出預(yù)算數(shù)為57,934.96萬元。

　?。ㄋ模┱{(diào)整預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額。

　　涉及一般公共預(yù)算調(diào)整包括：①公共安全支出調(diào)增222.57萬元；②科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增328.54萬元；③文化旅游體育與傳媒支出調(diào)減233.08萬元；④社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減826.04萬元；⑤節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增208.31萬元；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2,551.37萬元；⑦農(nóng)林水支出調(diào)減291.27萬元；⑧預(yù)備費(fèi)調(diào)減700.00萬元；⑨其他支出調(diào)增2,000.00萬元；⑩上解上級(jí)支出調(diào)減6,428.08萬元。

　　涉及政府性基金預(yù)算調(diào)整包括：①城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減6,248.02萬元；②其他支出調(diào)減24.37萬元；③調(diào)出資金調(diào)減16,195.06萬元。

　　涉及財(cái)政專戶資金預(yù)算調(diào)整為：調(diào)出資金調(diào)減206.18萬元。

　　涉及結(jié)余調(diào)整包括：①一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)增2,122.27萬元；

　?、谡曰鸾Y(jié)余調(diào)減2,211.18萬元；③財(cái)政專戶結(jié)余調(diào)增1,798.57萬元。

　　各位代表！在各部門的共同努力和積極配合下，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行保持基本穩(wěn)定。當(dāng)前國內(nèi)外環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然存在不確定性，國家繼續(xù)實(shí)行較大力度的減稅降費(fèi)，土地拍賣政策調(diào)整，鎮(zhèn)財(cái)政收入可持續(xù)增長動(dòng)力不足。對(duì)此，我們必須充分認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢(shì)性變化，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，科學(xué)合理編制2022年財(cái)政預(yù)算，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　四、2022年財(cái)政工作思路

　　2022年，是十四五規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，深入實(shí)施“1+1+9”工作部署，落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，兜牢基層“三?！钡拙€，鞏固常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，科學(xué)合理安排預(yù)算收支計(jì)劃，增強(qiáng)對(duì)中央、省和市的重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，確?！笆奈濉备黜?xiàng)部署起步成勢(shì)。大力保障和改善民生，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，努力保持財(cái)政工作運(yùn)行在合理區(qū)間。

　　五、2022年預(yù)算情況及保障重點(diǎn)

　　2022年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入97,486.25萬元，剔除調(diào)入資金25,791.50萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總收入預(yù)算數(shù)為71,694.75萬元。全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出94,837.22萬元，剔除調(diào)出資金25,791.50萬元，我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政總支出預(yù)算數(shù)為69,045.72萬元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算。

　　2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入15,251.61萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13,097.51萬元，調(diào)入資金22,091.50萬元(主要為土儲(chǔ)收入），上年度實(shí)際結(jié)余3,932.59萬元，收入合計(jì)54,373.21萬元。

　　2022年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出52,340.87萬元，其中包括一般公共服務(wù)支出5,905.14萬元，公共安全支出4,588.67萬元，教育支出6,910.24萬元，科學(xué)技術(shù)支出630.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出953.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3,962.96萬元，衛(wèi)生健康支出2,313.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出1,055.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,363.37萬元，農(nóng)林水支出6,447.19萬元，交通運(yùn)輸支出947.56萬元，資源勘探信息等支出 5,085.01萬元，住房保障支出5,981.02萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出53.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出570.75萬元，預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，上解上級(jí)支出3,572.30萬元，收支相抵結(jié)余2,032.34萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入15,400.00萬元，其中包括污水處理費(fèi)收入600.00萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10,000.00萬元，調(diào)入資金3,700.00萬元（主要為土儲(chǔ)收入），上年結(jié)余1,100.00萬元。按以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出14,688.85萬元，上解上級(jí)支出559.02萬元，收支相抵結(jié)余152.13萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶管理資金預(yù)算。

　　2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理收入27,713.04萬元，其中包括醫(yī)療服務(wù)收入120.00萬元，土儲(chǔ)收入25,791.50萬元，上年結(jié)余1,801.54萬元（主要為市級(jí)專項(xiàng)資金）。按以收定支原則，相應(yīng)安排市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出1,336.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出120.00萬元，分別調(diào)出22,091.50萬元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，調(diào)出3,700.00萬元至政府性基金統(tǒng)籌使用,收支相抵結(jié)余464.56萬元。

　　（四）財(cái)政資金重點(diǎn)投向。

　　一是做好常態(tài)化疫情防控工作。安排100.00萬元用于疫情防控工作，保障疫情防控工作有序開展。

　　二是提升社會(huì)民生水平。安排613.30萬元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無、五保供養(yǎng)水平等民生補(bǔ)貼，安排368.35萬元用于農(nóng)轉(zhuǎn)城參保補(bǔ)貼，安排260.95萬元用于退役軍人事務(wù)，安排100.00萬元用于群體性欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)。

　　三是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排7,656.76萬元用于保障公辦學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量及提高教學(xué)水平，安排520.62萬元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展，安排255.89保障崇正學(xué)校日常運(yùn)作，安排168.00用于配備教學(xué)設(shè)施設(shè)備。

　　四是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排1,100.00萬元用于街道保潔及綠化維護(hù)，安排223.38萬元用于生活垃圾焚燒處理，安排200.00萬元用于市政設(shè)施維護(hù)，安排162.20萬元用于全鎮(zhèn)路燈、交通燈及節(jié)能等改造。

　　五是支持衛(wèi)生健康工作。安排329.66萬元用于計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)、孕前篩查等衛(wèi)健工作，安排318.18萬元用于愛國衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)，安排162.00萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)鎮(zhèn)級(jí)配套資金，安排136.00萬元用于醫(yī)療共同體建設(shè)，安排120.00萬元用于購置醫(yī)療用品及耗材。

　　六是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排1,000.00萬元用于各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金，安排459.25萬元用于水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)及搶險(xiǎn)，安排340.57萬元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排200.00萬元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級(jí)配套資金，安排197.07萬元用于補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

　　七是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)債券收入對(duì)應(yīng)安排10,000.00萬元用于神灣特色景區(qū)、墾造水田及配套設(shè)施工程，安排1,720.28萬元用于外沙精品村建設(shè)，安排1,300.00萬元外沙十三隊(duì)征地補(bǔ)償款，安排1,100.00萬元用于征地拆遷等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，安排1,000.00萬元用于支付相關(guān)建設(shè)工程款，安排888.00萬元用于彩虹路指標(biāo)款。   

　　各位代表，2022年財(cái)政事業(yè)任重而道遠(yuǎn)，我們將積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)定信心、迎難而上、砥礪奮進(jìn)，為將神灣鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展良好開局作出新的更大的貢獻(xiàn)！