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關(guān)于神灣鎮(zhèn)2021年預(yù)算上半年執(zhí)行和調(diào)整情況的報告（草案）

——2021年7月16日在神灣鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第十一次會議上

中山市財政局神灣分局局長  何尕玲

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告中山市神灣鎮(zhèn)2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整情況草案，請予審議。

    一、上半年財政預(yù)算基本情況

    2021年財政總收入年初預(yù)算89,056.23萬元，上半年調(diào)整增加7,155.66萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為96,211.89萬元，實際執(zhí)行數(shù)45,933.71萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的47.74%。其中：①一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算11,416.95萬元，調(diào)整減少140.40萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為11,276.55萬元，實際執(zhí)行數(shù)5,417.28萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的48.04%。②上級補助收入年初預(yù)算10,952.23萬元，調(diào)整增加9,064.10萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為20,016.33萬元，實際執(zhí)行數(shù)5,438.29萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的27.17%。③政府性基金收入年初預(yù)算27,025.00萬元，調(diào)整增加111.81萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為27,136.81萬元，實際執(zhí)行數(shù)11,658.37萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的42.96%。④地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算124.50萬元，年中不做調(diào)整，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的124.50萬元，執(zhí)行率100.00%；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算7,825.00萬元，年中不做調(diào)整，實際執(zhí)行數(shù)4,025.00萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的51.44%。⑤財政專戶管理資金收入年初預(yù)算90.00萬元，年中調(diào)整增加400.00萬元，主要為個別上級專項補助按核算要求調(diào)整口徑，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為490.00萬元，實際執(zhí)行數(shù)317.57萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的64.81%。⑥調(diào)入資金年初預(yù)算22,065.00萬元，年中調(diào)整減少2,575.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為19,490.00萬元，實際執(zhí)行數(shù)12,000.00萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的61.57%。⑦年初計劃調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,900.00萬元，年中不做調(diào)整。⑧上年結(jié)余資金6,657.55萬元，年中調(diào)整增加295.15萬元，主要是從一般公共預(yù)算的其他收入按核算口徑重分類調(diào)整，調(diào)整后結(jié)余數(shù)6,952.70萬元。⑨除再融資債券外，上半年未有新增舉借債務(wù)情況。需要說明的是，剔除調(diào)入資金19,490.00萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,900.00萬元，上年結(jié)余6,952.70萬元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實際收入預(yù)算數(shù)為66,869.19萬元，較年初預(yù)計實際收入增長16.42%。

    財政總支出年初預(yù)算89,039.59萬元，調(diào)整增加2,855.23萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為91,894.82萬元，實際執(zhí)行數(shù)38,304.02萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的41.68%。其中：①一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算44,422.96萬元，調(diào)整增加5,386.83萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為49,809.79萬元，實際執(zhí)行數(shù)23,025.67萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的46.23%。②政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算9,024.33萬元，調(diào)整增加37.59萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為9,061.92萬元，實際執(zhí)行數(shù) 286.80萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的3.16%。③一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算上解上級支出年初預(yù)算合計13,527.30萬元，主要為稅收分成前各項目扣款、返納上年臨時困難救助金、到期債券還本及債券付息，該項目調(diào)整增加5.81萬元，為再融資債券發(fā)行費用，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為13,533.11萬元，實際執(zhí)行數(shù)2,991.55萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的22.10%。④調(diào)出資金年初預(yù)算22,065.00萬元（含財政專戶調(diào)出資金），政府性基金調(diào)出資金調(diào)減2,975.00萬元，財政專戶調(diào)出資金調(diào)增400.00萬元，合計調(diào)減2,575.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為22,465.00萬元，實際執(zhí)行數(shù)12,000.00萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的53.41%。需要說明的是，剔除調(diào)出資金19,490.00萬元，調(diào)整后，我鎮(zhèn)實際支出預(yù)算數(shù)為72,404.82萬元，較年初預(yù)計實際支出增長8.10%。

    二、財政預(yù)算收支調(diào)整情況

    （一）調(diào)整預(yù)算安排的重點支出數(shù)額。

    涉及一般公共預(yù)算調(diào)整的包括：①資源勘探信息等支出調(diào)增2,815.00萬元，主要是對鎮(zhèn)屬企業(yè)股權(quán)增資2,800.00萬元，用于定向回購基建工程帶來的增長。②教育支出調(diào)增615.73萬元，主要是上級下達2021年城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費和免費教科書經(jīng)費411.77萬元，以及工薪調(diào)整等事項帶來的增長。③城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增582.18萬元，主要是海港片安置地道路工程、神溪片道路優(yōu)化項目、環(huán)境補償金使用科目調(diào)劑等導(dǎo)致的金額變動。④一般公共服務(wù)支出調(diào)增474.30萬元，主要為工薪調(diào)整。⑤農(nóng)林水支出調(diào)增364.28萬元，主要為追加水利設(shè)施下沉灌漿維修等水利工程支出。涉及政府性基金預(yù)算調(diào)整的包括：其他支出調(diào)增37.59萬元，主要是上級下達康園中心經(jīng)費38.43萬元帶來的增長。

    上半年調(diào)入資金12,000.00萬元統(tǒng)籌用于一般公共預(yù)算支出后，一般公共預(yù)算結(jié)余2,946.67萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)余4,365.45萬元，財政專戶結(jié)余317.57萬元。

    （二）收入變化情況。

    一般公共預(yù)算收入調(diào)整減少140.40萬元，主要是根據(jù)我鎮(zhèn)最新的城鎮(zhèn)垃圾處理收費方案，預(yù)計今年將增加城鎮(zhèn)垃圾處理費約200.00萬元；其他收入減少340.40萬元，主要是根據(jù)會計核算口徑，將南部取水口上移工程退回的340.40萬元由一般公共預(yù)算的其他收入列至一般公共預(yù)算結(jié)余。

    上級補助收入調(diào)整增加9,064.10萬元，主要為：①預(yù)計其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入（臨時困難救助）下半年實現(xiàn)8,000.00萬元；②均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1,145.00萬元。根據(jù)年度財政收支平衡需要，一般公共預(yù)算收入中調(diào)入資金調(diào)減2,575.00萬元。政府性基金預(yù)算收入調(diào)整增加111.81萬元，主要是上級下達民生補助資金帶來的調(diào)增。另外，根據(jù)會計核算口徑，將年初安排的政府性基金國有土地使用權(quán)出讓收入18,600.00萬元調(diào)整至政府性基金補助的其他收入。

    （三）支出變化情況。

    一般公共財政預(yù)算支出調(diào)增5,386.83萬元。其中：

①公共安全支出調(diào)增276.93萬元，主要為工薪調(diào)整。

②文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增222.34萬元，主要是神灣全域發(fā)展概念規(guī)劃、磨刀島旅游提升規(guī)劃等專項工作經(jīng)費帶來的增長。

③社會保障和就業(yè)支出調(diào)增142.50萬元，主要是上級下達職業(yè)技能提升行動培訓(xùn)資金116.00萬元。

④衛(wèi)生健康支出調(diào)增103.40萬元，主要為上級下達的衛(wèi)生專項經(jīng)費以及人員工薪調(diào)整。

⑤災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增63.26萬元，主要是農(nóng)村消防站裝備購置帶來的增長。

⑥一般公共服務(wù)支出調(diào)增474.30萬元、教育支出調(diào)增615.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增582.18萬元、農(nóng)林水支出調(diào)增364.28萬元、資源勘探信息支出調(diào)增2,815.00萬元；節(jié)能環(huán)保支出調(diào)減273.09萬元，是由城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目調(diào)整帶來的金額變動；基金預(yù)算支出調(diào)增37.59萬元；上解上級支出調(diào)增5.81元；以上變動情況已在上文作詳述；

    三、預(yù)算執(zhí)行特點

    （一）收入情況不容樂觀，收入質(zhì)量仍需提高。

    一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)5,417.28萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的48.04%，進度已基本達預(yù)期，其中：稅收分成收入實現(xiàn)3,974.39萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的47.88%；非稅收入實現(xiàn)1,442.89萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的48.48%。

    上級補助收入實現(xiàn)5,438.29萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的27.17%，低于序時進度約23個百分點，主要是其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入（臨時困難救助）預(yù)計在下半年才能實現(xiàn)。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)3,050.00萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的39.70%，加上下半年預(yù)計下達額度4,595.00萬元，全年均衡性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計實現(xiàn)7,645.00萬元，占一般公共預(yù)算收入的24.43%；專項轉(zhuǎn)移支付收入實現(xiàn)2,543.29萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的58.31%。

    政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)11,658.37萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的42.96%，其中：污水處理費收入實現(xiàn)244.40萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的39.10%；政府性基金補助收入實現(xiàn)11,413.97萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的43.05%，主要是西部外環(huán)高速占用地補償實現(xiàn)10,302.16萬元。此外，外沙特色精品村建設(shè)項目預(yù)計實現(xiàn)補助7,800.00萬元，上半年僅實現(xiàn)1,000.00萬元，遠未達序時進度。

    盡管稅收收入及非稅收入等實現(xiàn)情況基本達到預(yù)期，但該兩項常規(guī)收入占財政總收入比例較低，從收入情況看，我鎮(zhèn)對土地相關(guān)收入及上級補助收入依賴十分突出，收入結(jié)構(gòu)及收入質(zhì)量急需優(yōu)化調(diào)整，以進一步提高風險抵御能力。此外，下半年仍需實現(xiàn)土地補償約8,000.00萬元、上級專項補助約8,618.00萬元、臨時困難救助8,000.00萬元才可達到預(yù)算平衡，下半年收入任務(wù)十分艱巨。

    （二）民生支出保障有力，部分支出進度仍需加緊。

    上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務(wù)、公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點支出19,182.70萬元，占財政非債務(wù)性支出的82.29%，其中文化旅游體育與傳媒支出增長324.33%，科技支出增長143.76%，教育支出增長34.86%，公共安全支出增長33.99%。但是，部分支出項目執(zhí)行率較低，主要包括：

①創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項經(jīng)費因申請手續(xù)等原因在上半年未能實現(xiàn)支出，拉低了科學技術(shù)支出完成率；

②文旅扶持專項經(jīng)費、文化設(shè)備購置費等在上半年未達到支付條件，導(dǎo)致文化旅游體育與傳媒支出完成率不高；

③由于社保系統(tǒng)升級等原因，參保補貼未能補發(fā)，拉低社會保障和就業(yè)支出完成率；

④飲用水源生態(tài)補償專項資金、污水公司專項經(jīng)費按項目實際需要撥付資金，預(yù)計下半年實現(xiàn)較大支出，因此上半年節(jié)能環(huán)保支出完成率低于進度；

⑤海港片安置地道路工程、神溪片道路優(yōu)化項目、2021年建設(shè)工程前期費用及建設(shè)公司專項經(jīng)費等由于工程項目尚未驗收，目前暫無需支付項目經(jīng)費，導(dǎo)致城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率偏低；

⑥神灣大橋維修工程、房地產(chǎn)投資公司工作經(jīng)費、購水田指標款等由于未達支付條件，農(nóng)林水支出執(zhí)行率偏低；

⑦交通違法抓拍系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費及公交服務(wù)費等按合同約定下半年才支付，帶來交通運輸支出較低完成率。

⑧根據(jù)市級工作計劃，返納上級臨時困難救助及部分稅收分成前扣款預(yù)計在下半年才實現(xiàn)，上解上級支出需年底才完成；

⑨本年預(yù)計實現(xiàn)的外沙村特色精品村建設(shè)項目納入政府性基金補助范圍，按項目實際進度申請資金，目前大部分資金尚未到位，導(dǎo)致政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率不高。

    四、2021年下半年財政工作思路

    （一）收入管理方面。加強財稅聯(lián)動，準確掌握重大稅收入庫事項及稅收實現(xiàn)進度，努力完成全年稅收收入任務(wù)。大力支持企業(yè)上規(guī)上限和挖潛改造，提升企業(yè)發(fā)展后勁，培育壯大稅源。積極協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)土地征收、國土、規(guī)劃等部門，了解土地招掛拍、土地收儲、以及土地增容費繳納情況，將土地出讓收入作為財力的有效補充。主動與上級部門溝通聯(lián)系，爭取上級對我鎮(zhèn)重點項目的政策及資金扶持，持續(xù)做好上級補助資金收支監(jiān)測工作。部門合力，盡快完善我鎮(zhèn)項目儲備臺賬及項目推進前期手續(xù)，為新增債券申請做好充足準備。

    （二）支出管理方面。按照堅守底線、“三?！眱?yōu)先、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費只減不增。以保障和改善民生作為財政支出為先，將財政資源重點投向教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域，努力提升人民群眾幸福感。按收入實現(xiàn)進度及項目支出需求的輕重緩急，做好支出監(jiān)控工作。

    （三）預(yù)算管理方面。全面推行“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè)，適應(yīng)財政改革發(fā)展新要求。進一步推進財政信息公開工作，努力提高預(yù)算透明度，拓寬公開監(jiān)督渠道。細化預(yù)算支出管理，規(guī)范財務(wù)行為，推進和完善預(yù)算績效評價體系。進一步完善農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化建設(shè)，加強財政賬戶管理，規(guī)范政府采購工作。

    下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實上級工作部署，積極推進財稅改革，按照科學理財、厲行節(jié)約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，努力完成全年財政目標任務(wù)。

附件：神灣鎮(zhèn)2021上半年財政預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整情況（草案）