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——2020年5月12日在中山市神灣鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第八次會議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  陳小燕

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告中山市神灣鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況并提出2020年財政預算草案，請予審議。

　　一、2019年預算執(zhí)行情況

　　2019年是深化貫徹落實黨的十九大精神的關鍵一年，在上級部門的關心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，我鎮(zhèn)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，突出支持重大戰(zhàn)略、重點改革和重要項目，加大民生改善和保障力度，加強財政監(jiān)督，提高財政運行質量和效率，實現(xiàn)財政平穩(wěn)健康運行，有效促進我鎮(zhèn)經濟社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。2019年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入59,776.49萬元，完成預算數的97.78%；實現(xiàn)財政總支出54,748.69萬元，完成預算數的94.25%。

　　（一）一般公共預算。

　　1.一般公共預算收入。2019年全鎮(zhèn)一般公共預算收入實現(xiàn)11,104.31萬元，包括：稅收分成收入8,440.99萬元；非稅收入2,663.32萬元；

　　2. 上級補助收入。2019年上級補助收入實現(xiàn)25,628.42萬元，包括：一般性轉移支付收入19,902.83萬元；專項轉移支付收入5,725.59萬元；

　　3.調入資金2,326.84萬元；

　　4.地方政府一般債券轉貸收入41.50萬元。

　　5.一般公共預算支出。2019年全鎮(zhèn)一般公共預算支出實現(xiàn)38,031.24萬元，主要包括：①一般公共服務支出9,239.48萬元；②公共安全支出4,145.70萬元；③教育支出6,065.85萬元；④社會保障和就業(yè)支出3,282.02萬元；⑤衛(wèi)生健康支出2,218.97萬元；⑥節(jié)能環(huán)保支出551.97萬元；⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,185.31萬元；⑧農林水支出3,104.82萬元；⑨資源勘探信息等支出3,418.73萬元；⑩一般債務還本支出41.50萬元；

　　6．一般公共預算結余。2019年一般公共預算收入11,104.31萬元，上級補助收入25,628.42萬元，調入資金2,326.84萬元（來自政府性基金預算結余），地方政府一般債券轉貸收入41.50萬元，加上年調整結余11,599.99萬元，合計50,701.06萬元；減一般公共預算支出38,031.24萬元，減上解上級支出6,150.00萬元，減補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,209.00萬元；累計結余結轉4,310.82萬元，主要為高標準農田建設、綠化美化建設獎補、環(huán)境補償金、飲用水源生態(tài)補償專項資金等上級專項補助結轉資金。

　　（二）政府性基金預算。

　　2019年我鎮(zhèn)政府性基金非稅收入677.29萬元，政府性基金補助收入557.14萬元，加上年結余3,457.92萬元，合計4,692.35萬元；減政府性基金預算支出1,995.53萬元，調出資金2,326.84萬元（調入一般公共預算），累計結余結轉369.98萬元。

　　（三）財政專戶管理資金預算。

　　2019年我鎮(zhèn)財政專戶管理資金收入4,328.08萬元，加上年結余55.00萬元，減財政專戶管理資金支出4,036.08萬元，累計結余結轉347.00萬元。

　　二、2019年財政工作主要情況

　　（一）狠抓收入管理為重點，保障財政大局平穩(wěn)運行。

　　2019年，我鎮(zhèn)財政受涉企減稅降費力度增強、房地產調控政策收緊等因素影響，財政預算收入增速遠低于預算支出增速。一方面，資金預算安排要按照輕重緩急原則，做到有保有壓、突出重點，把每一分錢都用在刀刃上，同時成功爭取上級各類轉移支付資金2.56億元，極大地緩解了我鎮(zhèn)財政收支矛盾緊張局面。另一方面，堅持組織收入和培育稅源兩手抓，定期分析收入情況，積極與稅務部門、非稅征收部門溝通聯(lián)系，強化監(jiān)督，多方渠道挖掘收入增長點，擴大財政增收空間。

　　（二）致力增進民生福祉，增強群眾獲得感。

　　加強教科文衛(wèi)保障。撥付4,475.87萬元用于保障提升公辦學校辦學水平，撥付1,841.75萬元用于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，撥付489.43萬元用于補齊公共文化服務短板，撥付485.80萬元用于民辦學校春、秋季免費義務教育補助，撥付273.79萬元用于購買義務教育階段民辦學校學位，撥付258.83萬元用于學前教育普惠工程，撥付130.41萬元用于保障食品安全。

　　加強基本民生保障。撥付782.44萬元用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、臨時救助、供養(yǎng)金等各類民生救助資金，撥付512.48萬元用于“農轉城”并軌參保補貼，撥付165.74萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，撥付154.94萬元用于保障敬老院運轉及優(yōu)撫對象危房改造。

　　改善城鎮(zhèn)設施配套。爭取財力破解進場路、彩虹路西段、外沙二路等鎮(zhèn)內“瓶頸路”建設，積極支持古神公路神灣段、坦神北路、西部外環(huán)高速的征地拆遷工作。撥付788.65萬元用于水利工程建設維護，撥付364.02萬元用于災害防治及應急管理，撥付221.87用于竹排島90.9畝工業(yè)用地平整工程，撥付111.79萬元用于鎮(zhèn)地方公路中修工程，同時加快推進建成區(qū)雨污分流工程、竹排村生活污水“分散式”收集處理等市政設施建設。

　　改善人居生態(tài)環(huán)境。撥付756.15萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護及鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升，撥付645.17萬元用于新農村示范村及美麗鄉(xiāng)村建設，撥付642.85萬元用于垃圾焚燒、垃圾填埋場管理及環(huán)境補償，撥付374.10萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設，撥付213.44萬元用于完善配套國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復審工作，撥付202.92萬元用于生態(tài)公益林補償。

　　（三）深化財政管理，提升財政工作效能。

　　一是不斷完善各項財務管理制度，擬定《神灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬企業(yè)經營收益上繳暫行辦法》、《神灣鎮(zhèn)農村集體組織財務管理示范制度》、《神灣鎮(zhèn)工程、貨物、服務采購招標工作管理辦法》等制度文件5份，下發(fā)《神灣財政加強專項補助資金公開監(jiān)督工作制度》、《關于建立補助資金退回管理制度的通知》、《關于規(guī)范批量代發(fā)業(yè)務管理工作的通知》等內部管理文件19份，聚焦財政管理細節(jié)，進一步規(guī)范財政財務行為。二是堅持“保運轉、保民生、保重點”的原則，合理安排、科學調度資金。嚴格落實公務接待、公務用車、會議費、培訓費等各項支出管理規(guī)定，最大限度壓縮行政開支。三是著力統(tǒng)籌財力辦大事，盤活上級專項補助結轉資金，全年民生及重點項目支出占財政總支出70.40%。四是全面推開財審會制度、小額工程網絡采購管理、農村財務與財政點對點工作機制，提升財務管理水平。五是積極處理財政歷史掛賬問題。調動各方力量合力開展出借資金清收工作，通過債轉股、賬務剝離等方式分類處理，清理近74%的歷史掛賬。

　　三、預算調整情況

　　（一）預算總支出調整情況。

　　年中首次調整后預算總支出合計58,269.82萬元，7-11月調整減少183.69萬元，調整后預算數58,086.13萬元。

　　（二）調整預算安排的重點支出數額。

　　涉及一般公共預算調整包括：①一般公共服務支出調增883.07萬元；②公共安全支出調增745.67萬元；③教育支出調減1,022.93萬元；④社會保障和就業(yè)支出調增1,484.44萬元；⑤節(jié)能環(huán)保支出調減1,406.06萬元；⑥資源勘探信息等支出調增3,196.86萬元。

　　涉及政府性基金預算調整包括：①城鄉(xiāng)社區(qū)支出調減2,407.16萬元；②其他支出調增38.55萬元；③調出資金調減3,656.96萬元。

　　涉及財政專戶資金預算調整包括：①神灣醫(yī)院醫(yī)療收費對應支出調增0.09萬元；②財政專戶結余調增288.44萬元。

　　其他調增包括：①補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金調增2,080.00萬元；②7-11月未有新增舉借債務情況。

　　（三）預算總收入調整情況。

　　年中首次調整后財政總收入預算58,414.91萬元，7-11月調增2,715.82萬元，調整后預算數為61,130.73萬元。

　　（四）調整預算重點收入數額。

　　年中首次調整后一般公共預算收入預算11,252.34萬元，7-11月調減949.15萬元，調整后預算數為10,303.19萬元，主要是①稅收分成收入調減659.01萬元，②國有資源有償使用收入（拆遷安置房拍賣款）調減469.71萬元。

　　年中首次調整后上級補助收入預算19,990.39萬元，7-11月調增5,593.90萬元，調整后預算數為25,584.29萬元，主要為：①均衡性轉移支付收入調增1,982.00萬元；②臨時困難救助調增1,900.00萬元；③專項轉移支付（補助）收入調增1,711.90萬元。

　　一般公共預算結余調增8,950.00萬元，為以前年度專項置換債券賬務處理帶來的調增。

　　年中首次調整后政府性基金預算收入預算10,161.00萬元，7-11月調整減少5,666.80萬元，調整后預算數為4,494.20萬元。

　　年中首次調整后財政專戶資金收入預算4,091.00萬元，7-11月調增288.53萬元，調整后預算數4,379.53萬元。

　　各位代表！在各部門的共同努力和積極協(xié)助下，2019年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行保持基本穩(wěn)定。我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難和問題：國內投資增速放緩、消費動力不足，國家實行減稅降費，土地拍賣政策調整，鎮(zhèn)財政收入可持續(xù)增長動力不足，穩(wěn)增長、促改革、保民生、統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展等對財力保障要求不斷提高。對此，我們必須增強憂患意識，堅持統(tǒng)籌兼顧，強化責任擔當，主動做好應對各種復雜困難局面的準備，科學合理編制2020年財政預算。

　　四、2020年財政工作思路

　　2020年是全面建成小康社會決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，我們以“三個堅持”為支撐，立足當前、著眼長遠，凝心聚力、狠抓落實，充分發(fā)揮財政職能作用，振興實體經濟，持續(xù)改善民生，提高群眾幸福指數，提升財政規(guī)范化水平，為我鎮(zhèn)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。

　　2020年我鎮(zhèn)預算編制工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要批示指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質量發(fā)展，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，完善預算支出標準體系，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經費，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領域改革，進一步優(yōu)化支出結構、提高預算編制的科學性，持續(xù)推進預算和績效管理一體化，最大限度提升財政資源配置效率和使用效益。

　　 五、2020年預算情況及保障重點

　　（一）一般公共預算。

　　2020年我鎮(zhèn)預計實現(xiàn)一般公共預算收入10,505.97萬元，上級補助收入28,431.89萬元，調入資金28,637.00萬元，上年實際結余4,310.82萬元，收入合計71,885.68萬元。

　　2020年我鎮(zhèn)安排一般公共預算支出50,408.32萬元，其中包括一般公共服務支出8,096.05萬元；公共安全支出4,795.72萬元；教育支出9,492.88萬元；社會保障和就業(yè)支出3,113.46萬元；衛(wèi)生健康支出2,667.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,083.92萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,312.95萬元；農林水支出4,193.54萬元；交通運輸支出1,570.37萬元；住房保障支出2,567.36萬元；上解上級支出9,900.00萬元。

　　（二）政府性基金預算。

　　2020年我鎮(zhèn)預計實現(xiàn)政府性基金預算收入31,774.85萬元，其中土地出讓分成收入31,144.85萬元，占基金預算收入的98.02%；地方政府專項債券轉貸收入4,000.00萬元；上年結余369.98萬元，收入合計36,144.83萬元。按以收定支原則，相應安排政府性基金預算支出7,917.43萬元，調出資金28,200.00萬元，收支相抵結余27.40萬元。

　　（三）財政專戶管理資金預算。

　　2020年我鎮(zhèn)預計實現(xiàn)財政專戶管理收入90.00萬元，加上年結余347.00萬元，合計437.00萬元。相應安排調出資金437.00萬元。

　　2020年我鎮(zhèn)財力將重點投向以下八個方面：

　　一是著力提升社會民生水平。安排805.62萬元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無、五保供養(yǎng)水平等，安排512.48萬元用于農轉城參保補貼，安排170.00萬元用于公共交通服務及免費乘車補貼，安排100.00萬元用于群體性欠薪應急周轉，安排90.87萬元用于城鎮(zhèn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓補貼等。

　　二是大力保障公共安全。安排2,158.34萬元用于提升公安、邊防和消防部門的公共安全保障水平，安排156.80萬元用于社會綜合治理。

　　三是做好衛(wèi)生健康保障。安排390.98萬元用于保障基層醫(yī)療機構運轉，安排250.32萬元用于基本公共衛(wèi)生服務，安排248.63萬元用于衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督，安排135.93萬元用于醫(yī)療共同體建設。

　　四是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境。安排1,223.32萬元用于全鎮(zhèn)環(huán)境保潔維護及綠化美化提升，安排1,179.55萬元用于飲用水源生態(tài)保護，安排1,035.00萬元用于污水處理廠運營，安排450.75萬元用于耕地保護補貼。

　　五是推進基礎設施建設。安排3,000.00萬元用于推進外沙村特色精品村各項目的實施建設，安排2,735.00萬元用于南部基地進場道路建設，根據上級專項債券收入對應安排建成區(qū)雨污分流工程2,000.00萬元及流水坑整治項目2,000.00萬元，安排2,468.88萬元用于征地拆遷工作及相關辦證費用，安排1,473.24萬元用于彩虹路西段改建工程，安排242.00萬元用于海港村新西街45號北側邊坡整治工程，安排95.10萬元用于竹排島90.9畝工業(yè)用地平整工程，安排74.84萬元用于中心區(qū)用地圍蔽工程。

　　六是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排390.26萬元用于義務教育生均經費保障，安排203.28萬元用于學前教育生均補貼、普惠性幼兒園獎補等，安排167.95萬元用于購買民辦教育學位，安排130.40萬元用于學生乘車補貼。

　　七是支持農業(yè)農村發(fā)展。安排1,310.44萬元用于水利設施維護及建設，安排962.79萬元用于高標準農田建設，安排633.11萬元用于美麗鄉(xiāng)村及新農村示范村建設，安排330.00萬元鄉(xiāng)村振興配套資金，安排260.49萬元用于村居一般性補助，安排253.00萬元用于精準扶貧工作，安排237.30萬元用于基層黨建工作。

　　八是做好疫情管控及復工復產工作。安排300.00萬元用于疫情防控，安排1,000.00萬元助力企業(yè)復工復產。

　　各位代表，2020年在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)將堅定信念、攻堅克難，進一步拓寬理財思路、提高理財水平，為譜寫神灣經濟社會高質量發(fā)展新篇章而努力奮斗！

　　2020年，我鎮(zhèn)的財政工作任務繁重，使命光榮。我們將深入學習貫徹黨的十九大精神，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導，扎實工作，積極履責，確保完成各項財政目標任務，為全力打造珠西岸現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新示范鎮(zhèn)作出應有的貢獻！