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根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修訂）和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，以及中山市財政局《關(guān)于編制2017年度財政預(yù)算的通知》的要求和全市編制2017年度財政預(yù)算會議的精神，結(jié)合我區(qū)實際情況，編制2017年度財政預(yù)算草案。
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
2017年我區(qū)預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則是：以新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》為準(zhǔn)繩，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，認真落實市委、市政府的戰(zhàn)略決策部署，緊緊圍繞中央、省、市關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，堅持改革創(chuàng)新，實施積極財政政策，堅持依法理財，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持民生先行，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，以國庫集中支付改革為契機，進一步深化財政改革，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，更好地發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用。現(xiàn)將我區(qū)2017年財政預(yù)算編制情況說明如下：
二、總體預(yù)算收支情況
我區(qū)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則，2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入97,289萬元，加上級補助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等8,575萬元，再加上年結(jié)余78,088萬元，合計183,952萬元；減一般公共預(yù)算支出106,119萬元，并按有關(guān)要求計提補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,886萬元后，預(yù)算結(jié)余71,947萬元。
2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補助收入）1,402萬元，加上年結(jié)余110萬元，減政府性基金預(yù)算支出1,302萬元后，預(yù)算結(jié)余210萬元。
?。ㄒ唬?/strong>2017年財政收入預(yù)算情況。2017年全區(qū)財政總收入預(yù)算為107,266萬元，具體情況：
1．一般公共預(yù)算收入97,289萬元，同比減少6,271萬元，降幅6.1%。其中：稅收分成收入73,000萬元，非稅收入24,289萬元。
2．上級補助收入3,029萬元，同比減少2,931萬元，降幅49.2%。
3．政府性基金預(yù)算收入（含上級補助收入）1,402萬元，同比增加447萬元，增幅46.8%。
4．按有關(guān)規(guī)定，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,546萬元，調(diào)入后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,300萬元。
?。ǘ?/strong>2017財政支出預(yù)算情況。2017年全區(qū)總預(yù)算支出安排113,307萬元，其中一般公共預(yù)算支出106,119萬元，比2016年預(yù)算增加5,523萬元，增幅5.5%；政府性基金預(yù)算支出1,302萬元，同比增加218萬元，增幅20.1%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,886萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出9,422萬元，同比增加1,840萬元，增幅24.3%；
2．公共安全支出20,220萬元，同比增加1,743萬元，增幅9.4%；
3．教育支出19,526萬元，同比減少3,842萬元，降幅16.4%；
4．科學(xué)技術(shù)支出9,000萬元，同比增加157萬元，增幅1.8%；
5．文化體育與傳媒支出2,512萬元，同比增加716萬元，增幅39.9%；
6．社會保障和就業(yè)支出12,398萬元，同比增加3,339萬元，增幅36.9%；
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15,064萬元，同比減少147萬元，降幅1%；
8．節(jié)能環(huán)保支出4,810萬元，同比增加201萬元，增幅4.4%；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,610萬元，同比增加1,658萬元，增幅27.9%；
10．農(nóng)林水支出682萬元，同比增加58萬元，增幅9.3%；
11．金融支出22萬元，同比增加22萬元；
12．國土海洋氣象等支出7萬元，同比增加7萬元；
13．住房保障支出3萬元，同比減少2萬元，降幅40%；
14．糧油物資儲備支出336萬元，同比減少84萬元，降幅20%；
15．預(yù)備費1,863萬元，同比增加209萬元，增幅12.6%；
16．其他支出2,644萬元，同比減少237萬元，降幅8.2%。
2017年匯總?cè)珔^(qū)辦事處、公安分局、綜合行政執(zhí)法局、中小學(xué)校等部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款總額553.1萬元，其中因公出國（境）費用30萬元、公務(wù)接待費156.6萬元、公務(wù)用車費366.5萬元（包括：公務(wù)用車運行維護費266.5萬元和公務(wù)用車購置費100萬元）。因公出國（境）費用比2016年預(yù)算減少6萬元，減幅16.7%；公務(wù)接待費比2016年預(yù)算減少204.3萬元，減幅56.6%，主要是各單位和部門規(guī)范黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)用車購置費比2016年預(yù)算增加15萬元，主要是2017年公安分局部分警用車輛需報廢更新；公務(wù)用車運行維護費比2016年預(yù)算減少51.2萬元，減幅16.1%，主要是公務(wù)車改革后，運行維護費隨之減少。我區(qū)已按照有關(guān)規(guī)定推進預(yù)算公開，加大“三公”經(jīng)費信息公開力度，進一步提高部門預(yù)算透明度。
三、2017年財政工作重點
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的攻堅之年，面對當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展速度放緩、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動的新常態(tài)，我區(qū)將全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，繼續(xù)堅持“穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新”的工作總基調(diào)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力大、社會轉(zhuǎn)型期、改革攻堅期出現(xiàn)的問題，扎實抓好增收節(jié)支、優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代化財政制度，堅持民生先行，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，進一步深化部門預(yù)算改革，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，促進預(yù)算公開透明。
（一）加速推進轉(zhuǎn)型升級，保持經(jīng)濟穩(wěn)健增長。一是繼續(xù)大力發(fā)展總部經(jīng)濟，推進設(shè)立“石岐區(qū)總部企業(yè)集聚區(qū)”，積極培育高新技術(shù)企業(yè)，認真貫徹落實各項扶持政策，盤活存量用地，提高土地利用效益。2017年預(yù)算擬安排產(chǎn)業(yè)扶持資金9,000萬元，全力營造良好營商環(huán)境，深入挖掘經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿唾Y源，培養(yǎng)發(fā)展后勁。二是貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，以創(chuàng)新驅(qū)動統(tǒng)領(lǐng)和推動我區(qū)新一輪發(fā)展。完善提升置賢科技大廈、中山美居產(chǎn)業(yè)園等孵化器平臺，打造中山市智能制造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供必要資源和專業(yè)化服務(wù)，提高科技孵化企業(yè)成活率和成長性，促進我區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化。三是加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)和配合，做細對重點稅源、重點企業(yè)的調(diào)查和分析，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決存在的問題，同時加大非稅收入管理，挖掘增收潛力，確保財政收入足額、均衡入庫。
?。ǘ┘胸斄ΡＵ现攸c領(lǐng)域，提升人民幸福指數(shù)。一是打造優(yōu)質(zhì)教育資源。2017年我區(qū)安排教育支出19,526萬元，占當(dāng)年財政支出17.2%。推進學(xué)校重點工程建設(shè)，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，抓好高家基小學(xué)煙墩校區(qū)改造工程、厚興小學(xué)和石岐中學(xué)擴建工程等，不斷提升石岐教育辦學(xué)條件；繼續(xù)落實好教師的各項福利待遇，2017年安排教育系統(tǒng)個人經(jīng)費19,298萬元（含不計入教育支出科目的離退休人員支出4,108萬元），進一步加強名師、名校長的培養(yǎng)，加強教師隊伍建設(shè)，保持我區(qū)師資隊伍的區(qū)域優(yōu)勢；嚴格執(zhí)行省關(guān)于免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，2017年安排中小學(xué)校公用經(jīng)費1,591萬元，其中初中生均經(jīng)費1,950元、小學(xué)生均經(jīng)費1,150元。二是加大社會保障投入。2017年我區(qū)安排社會保障和就業(yè)支出12,398萬元，占當(dāng)年財政支出10.9%。健全居民社會保險制度，2017年區(qū)財政繼續(xù)安排專項資金200萬元，用于鼓勵經(jīng)聯(lián)社股民參保；進一步完善社會保障體系，落實最低生活保障制度，安排區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點經(jīng)費、駐點普遍直接聯(lián)系群眾經(jīng)費255萬元，關(guān)心幫扶弱勢群體，切實解決實際困難。三是加強公安技防建設(shè)。2017年我區(qū)安排公共安全支出20,220萬元，占當(dāng)年財政支出17.8%。從全區(qū)層面深入開展全民治安工程，重點完成社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)一期改造、信息化建設(shè)及業(yè)務(wù)用房改造工程，保障警用裝備設(shè)備、車輛更新，推進平安石岐建設(shè)。四是積極支持醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)，努力提高人民群眾醫(yī)療保障水平。2017年安排醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15,064萬元，占當(dāng)年財政支出13.3%，繼續(xù)安排專項資金用于蘇華贊醫(yī)院住院部工程及配套設(shè)施工程建設(shè)，更新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備，提高醫(yī)療服務(wù)水平。
（三）開源節(jié)流厲行節(jié)約，提高資金使用效益。一是充分發(fā)揮主城區(qū)現(xiàn)有服務(wù)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢，積極發(fā)展總部經(jīng)濟，繼續(xù)落實好擴內(nèi)需、保增長的積極財政政策，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，努力挖掘新的經(jīng)濟增長點；并加大財政收入征管力度，加強財稅部門聯(lián)動，努力做到財稅收入及時足額均衡入庫。二是開辟新財源，大力挖掘非稅收入潛力，以國有資產(chǎn)和國有資源有償使用收入作為加強非稅收入的突破口，在積極挖潛同時適量增加國有資源的持有總量，以進一步增加國有資產(chǎn)有償使用收入的總量。三是夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，細化預(yù)算編制，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，嚴格按照經(jīng)市人大批復(fù)的預(yù)算案執(zhí)行，加強對預(yù)算單位財政收支執(zhí)行情況的管理，嚴控預(yù)算追加，嚴格預(yù)算剛性約束。四是繼續(xù)全面落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，進一步控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，推進厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化。五是繼續(xù)加大對教育、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點領(lǐng)域和民生工程的投入，將資金用在刀刃上，提高資金使用效益。六是進一步推進財政預(yù)算信息公開工作，按要求細化預(yù)算公開內(nèi)容，拓寬公開渠道，方便群眾對預(yù)算情況進行了解和監(jiān)督。
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單位：萬元 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支 出 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
97,289 |
一、公共財政預(yù)算支出 |
106,119 |
|
1、稅收分成收入 |
73,000 |
1、一般公共服務(wù)支出 |
9,422 |
|
2、非稅收入 |
24,289 |
2、外交支出（中央級科目，請勿填列） |
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（1）專項收入 |
7,520 |
3、國防支出（中央級科目，請勿填列） |
|
|
其中：排污費收入 |
20 |
4、公共安全支出 |
20,220 |
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水資源費收入 |
5、教育支出 |
19,526 |
|
|
教育費附加收入 |
5,200 |
6、科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000 |
|
地方教育附加收入 |
1,300 |
7、文化體育與傳媒支出 |
2,512 |
|
殘疾人就業(yè)保障金收入 |
1,000 |
8、社會保障和就業(yè)支出 |
12,398 |
|
（2）行政事業(yè)性收費收入 |
133 |
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15,064 |
|
其中：市級分成收入 |
98 |
10、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,810 |
|
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
35 |
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,610 |
|
（3）罰沒收入分成 |
385 |
12、農(nóng)林水支出 |
682 |
|
（4）國有資本經(jīng)營收入 |
13、交通運輸支出 |
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|
（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
6,100 |
14、資源勘探信息等支出 |
|
|
其中：市級分成收入 |
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||
|
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
6,100 |
16、金融支出 |
22 |
|
（6）其他收入 |
10,151 |
17、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
其中：市級分成收入 |
18、國土海洋氣象等支出 |
7 |
|
|
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
10,151 |
19、住房保障支出 |
3 |
|
二、上級補助收入 |
3,029 |
20、糧油物資儲備支出 |
336 |
|
1、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 |
21、預(yù)備費 |
1,863 |
|
|
2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 |
153 |
22、其他支出 |
2,644 |
|
3、定向財力轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,754 |
23、債務(wù)付息支出 |
|
|
4、專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入 |
1,122 |
24、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
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5、其他 |
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三、地方政府其他一般債務(wù)收入 |
二、一般債務(wù)還本支出 |
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四、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
三、一般債務(wù)付息支出 |
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五、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
5,546 |
四、一般債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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六、調(diào)入資金 |
五、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
5,886 |
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一至六項小計 |
105,864 |
一至五項小計 |
112,005 |
|
其中：定向財力轉(zhuǎn)移支付收入小計 |
1,772 |
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七、上年結(jié)余 |
78,088 |
六、本年結(jié)余 |
71,947 |
|
一至七項小計 |
183,952 |
一至六項小計 |
183,952 |
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備注：收支項目每年根據(jù)實際情況予以更新 |
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單位：萬元 |
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支出項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
9,422 |
|
人大事務(wù) |
20 |
|
代表工作 |
20 |
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政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
6,282 |
|
行政運行 |
3,773 |
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
2,509 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
58 |
|
行政運行 |
19 |
|
物價管理 |
3 |
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
36 |
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
60 |
|
統(tǒng)計管理 |
15 |
|
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
39 |
|
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
6 |
|
財政事務(wù) |
96 |
|
行政運行 |
22 |
|
其他財政事務(wù)支出 |
74 |
|
稅收事務(wù) |
90 |
|
其他稅收事務(wù)支出 |
90 |
|
審計事務(wù) |
25 |
|
行政運行 |
5 |
|
審計業(yè)務(wù) |
20 |
|
人力資源事務(wù) |
23 |
|
其他人事事務(wù)支出 |
23 |
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8 |
|
行政運行 |
4 |
|
大案要案查處 |
3 |
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
1 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
170 |
|
行政運行 |
113 |
|
一般行政管理事務(wù) |
5 |
|
對外貿(mào)易管理 |
13 |
|
招商引資 |
10 |
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
29 |
|
工商行政管理事務(wù) |
1,561 |
|
行政運行 |
1,495 |
|
工商行政管理專項 |
66 |
|
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
400 |
|
行政運行 |
365 |
|
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 |
35 |
|
港澳臺僑事務(wù) |
75 |
|
行政運行 |
4 |
|
港澳事務(wù) |
51 |
|
華僑事務(wù) |
1 |
|
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
19 |
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
2 |
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
2 |
|
群眾團體事務(wù) |
33 |
|
行政運行 |
12 |
|
其他群眾團體事務(wù)支出 |
22 |
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
17 |
|
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
17 |
|
組織事務(wù) |
422 |
|
行政運行 |
11 |
|
其他組織事務(wù)支出 |
411 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
69 |
|
行政運行 |
69 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
13 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
13 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國防支出 |
|
|
四、公共安全支出 |
20,220 |
|
公安 |
19,798 |
|
行政運行 |
11,309 |
|
治安管理 |
6,574 |
|
防范和處理邪教犯罪 |
30 |
|
禁毒管理 |
170 |
|
道路交通管理 |
200 |
|
網(wǎng)絡(luò)運行及維護 |
935 |
|
信息化建設(shè) |
150 |
|
其他公安支出 |
430 |
|
司法 |
142 |
|
行政運行 |
4 |
|
基層司法業(yè)務(wù) |
125 |
|
普法宣傳 |
3 |
|
法律援助 |
7 |
|
其他司法支出 |
3 |
|
其他公共安全支出 |
280 |
|
其他公共安全支出 |
30 |
|
其他消防 |
250 |
|
五、教育支出 |
19,526 |
|
教育管理事務(wù) |
1,303 |
|
行政運行 |
21 |
|
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,282 |
|
普通教育 |
17,900 |
|
學(xué)前教育 |
466 |
|
小學(xué)教育 |
11,056 |
|
初中教育 |
6,378 |
|
特殊教育 |
8 |
|
其他特殊教育支出 |
8 |
|
教育費附加安排的支出 |
315 |
|
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
282 |
|
其他教育費附加安排的支出 |
33 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000 |
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
9,000 |
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
9,000 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
2,512 |
|
文化 |
1,748 |
|
行政運行 |
395 |
|
一般行政管理事務(wù) |
10 |
|
圖書館 |
22 |
|
文化活動 |
470 |
|
群眾文化 |
757 |
|
文化創(chuàng)作與保護 |
9 |
|
其他文化支出 |
85 |
|
文物 |
2 |
|
文物保護 |
2 |
|
體育 |
94 |
|
體育競賽 |
10 |
|
體育場館 |
66 |
|
群眾體育 |
18 |
|
新聞出版廣播影視 |
32 |
|
新聞通訊 |
32 |
|
其他文化體育與傳媒支出 |
636 |
|
其他文化體育與傳媒支出 |
636 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
12,398 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
949 |
|
行政運行 |
592 |
|
綜合業(yè)務(wù)管理 |
20 |
|
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
209 |
|
勞動關(guān)系和維權(quán) |
5 |
|
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
123 |
|
民政管理事務(wù) |
298 |
|
行政運行 |
10 |
|
行政區(qū)劃和地名管理 |
31 |
|
其他民政管理事務(wù)支出 |
257 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
5,862 |
|
歸口管理的行政單位離退休 |
1,754 |
|
事業(yè)單位離退休 |
4,108 |
|
企業(yè)改革補助 |
45 |
|
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助 |
45 |
|
就業(yè)補助 |
292 |
|
職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
280 |
|
其他就業(yè)補助支出 |
12 |
|
退役安置 |
286 |
|
退役士兵安置 |
286 |
|
社會福利 |
844 |
|
兒童福利 |
3 |
|
老年福利 |
434 |
|
殯葬 |
12 |
|
其他社會福利支出 |
395 |
|
殘疾人事業(yè) |
1,322 |
|
殘疾人康復(fù) |
10 |
|
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
150 |
|
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,162 |
|
紅十字事業(yè) |
292 |
|
其他紅十字事業(yè)支出 |
292 |
|
最低生活保障 |
434 |
|
城市最低生活保障金支出 |
434 |
|
臨時救助 |
160 |
|
臨時救助支出 |
160 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,615 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,615 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15,064 |
|
公立醫(yī)院 |
6,960 |
|
其他公立醫(yī)院支出 |
6,960 |
|
公共衛(wèi)生 |
4,185 |
|
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) |
134 |
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,151 |
|
其他公共衛(wèi)生支出 |
2,900 |
|
計劃生育事務(wù) |
2,500 |
|
計劃生育服務(wù) |
639 |
|
其他計劃生育事務(wù)支出 |
1,861 |
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
272 |
|
行政運行 |
249 |
|
一般行政管理事務(wù) |
3 |
|
食品安全事務(wù) |
9 |
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
12 |
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
1,000 |
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
1,000 |
|
醫(yī)療救助 |
146 |
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
146 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,810 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
4,151 |
|
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
4,151 |
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
11 |
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
11 |
|
污染防治 |
10 |
|
其他污染防治支出 |
10 |
|
自然生態(tài)保護 |
620 |
|
生態(tài)保護 |
620 |
|
污染減排 |
1 |
|
減排專項支出 |
1 |
|
其他環(huán)境保護支出 |
18 |
|
其他環(huán)境保護支出 |
18 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,610 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,950 |
|
行政運行 |
1,868 |
|
城管執(zhí)法 |
42 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,040 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
500 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
500 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
985 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
985 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,111 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,111 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
682 |
|
農(nóng)業(yè) |
227 |
|
行政運行 |
192 |
|
病蟲害控制 |
3 |
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
2 |
|
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
1 |
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
6 |
|
其他農(nóng)業(yè)支出 |
23 |
|
水利 |
23 |
|
水利工程運行與維護 |
18 |
|
防汛 |
5 |
|
扶貧 |
431 |
|
其他扶貧支出 |
431 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
十六、金融支出 |
22 |
|
金融發(fā)展支出 |
22 |
|
其他金融發(fā)展支出 |
22 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
7 |
|
國土資源事務(wù) |
7 |
|
土地資源調(diào)查 |
7 |
|
十九、住房保障支出 |
3 |
|
住房改革支出 |
3 |
|
住房公積金 |
3 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
336 |
|
糧油儲備 |
336 |
|
其他糧油儲備支出 |
336 |
|
二十一、預(yù)備費 |
1,863 |
|
二十二、其他支出 |
2,644 |
|
其他支出 |
2,644 |
|
其他支出 |
2,644 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
二十四、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
一般公共預(yù)算支出合計 |
106,119 |
|
中山市石岐區(qū)2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表 |
||
|
單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算支出 |
106,119 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
31,877 |
|
30101 |
基本工資 |
13,966 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1,749 |
|
30103 |
獎金 |
949 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
3,306 |
|
30106 |
伙食補助費 |
154 |
|
30107 |
績效工資 |
4,322 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7,431 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27,332 |
|
30201 |
辦公費 |
4,695 |
|
30202 |
印刷費 |
32 |
|
30203 |
咨詢費 |
10 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
7 |
|
30206 |
電費 |
186 |
|
30207 |
郵電費 |
29 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
99 |
|
30211 |
差旅費 |
1 |
|
30213 |
維修(護)費 |
132 |
|
30214 |
租賃費 |
101 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
787 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
164 |
|
30218 |
專用材料費 |
5,122 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
6,736 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
30 |
|
30239 |
其他交通費用 |
451 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
1,309 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7,441 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
27,244 |
|
30301 |
離休費 |
58 |
|
30302 |
退休費 |
4,163 |
|
30304 |
撫恤金 |
88 |
|
30305 |
生活補助 |
871 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
1,579 |
|
30309 |
獎勵金 |
440 |
|
30311 |
住房公積金 |
3,108 |
|
30313 |
購房補貼 |
804 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
16,133 |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
11,290 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
10,000 |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼支出 |
1,290 |
|
309 |
基本建設(shè)支出 |
3,779 |
|
30901 |
房屋建筑物購建 |
33 |
|
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,348 |
|
30906 |
大型修繕 |
987 |
|
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
361 |
|
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
50 |
|
310 |
其他資本性支出 |
1,947 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
100 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
210 |
|
31006 |
大型修繕 |
190 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
774 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
35 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
638 |
|
399 |
其他支出 |
2,650 |
|
39901 |
預(yù)備費 |
1,863 |
|
39999 |
其他支出 |
787 |
|
備注：含雇員、保潔員、保安員等工資福利支出。 |
||
|
中山市石岐區(qū)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況匯總統(tǒng)計表 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
1、因公出國（境）費用 |
30 |
|
2、公務(wù)接待費 |
157 |
|
3、公務(wù)用車費 |
366 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
266 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
100 |
|
合 計 |
553 |
|
備注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
|
中山市石岐區(qū)2017年政府性基金預(yù)算收支總表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支 出 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、政府性基金預(yù)算收入 |
905 |
一、政府性基金預(yù)算支出 |
1,302 |
|
1、城市公用事業(yè)附加收入 |
1、社會保障和就業(yè)支出 |
||
|
2、 國有土地使用權(quán)出讓收入 |
305 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
|
其中：市級分成收入 |
305 |
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
805 |
|
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
305 |
|
|
3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
600 |
城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
|
|
4、其他收入 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
||
|
二、上級補助收入(政府性基金） |
497 |
新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出 |
|
|
1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
500 |
|
|
2、大中型水庫移民后期扶持基金收入 |
3、其他支出 |
497 |
|
|
3、彩票公益金收入 |
497 |
彩票公益金安排的支出 |
497 |
|
其中：福利彩票公益金收入 |
438 |
其中：用于社會福利的彩票公益金支出 |
312 |
|
體育彩票公益金收入 |
59 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
59 |
|
4、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
101 |
|
|
5、其他 |
其他 |
25 |
|
|
一至二項小計 |
1,402 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
|
其中：定向財力轉(zhuǎn)移支付收入小計 |
497 |
4、債務(wù)付息支出 |
|
|
5、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
|
二、調(diào)出資金 |
|||
|
三、債務(wù)還本支出 |
|||
|
三、上年結(jié)余（政府性基金） |
110 |
四、本年結(jié)余（政府性基金） |
210 |
|
一至三項小計 |
1,512 |
一至四項小計 |
1,512 |
|
備注：收支項目每年根據(jù)實際情況予以更新 |
|||
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