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　　2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十七屆人大四次、六次會(huì)議要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財(cái)政收支面臨的困難，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政預(yù)算總收入198248萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議調(diào)整預(yù)算收入290749萬(wàn)元的68.19%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算收入82480萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算收入105137萬(wàn)元的78.45%。包括：稅收分成收入28316萬(wàn)元、非稅收入21898萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入28134萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2323萬(wàn)元、調(diào)入資金1809萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算收入95441萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算151758萬(wàn)元的62.89%。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入16096萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1914萬(wàn)元、其他基金收入46萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入79萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77306萬(wàn)元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金收入20327萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算33854萬(wàn)元的60.04%。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出196625萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議調(diào)整預(yù)算支出290650萬(wàn)元的67.65%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算支出82480萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算105096萬(wàn)元的78.48%。其中主要包括：一般公共服務(wù)支出5055萬(wàn)元、公共安全支出7819萬(wàn)元、教育支出19265萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出873萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12040萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5564萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1596萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4874萬(wàn)元、住房保障支出2891萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1484萬(wàn)元、上解支出15282萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算支出95441萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算151742萬(wàn)元的62.9%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10711萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出及其他支出62620萬(wàn)元、上解支出1437萬(wàn)元、調(diào)出資金20673萬(wàn)元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金支出18704萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算33812萬(wàn)元的55.32%。

　　（三）財(cái)政主要工作

　　一是全力保障“三?！?。嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)和省標(biāo)“三?！狈秶蜆?biāo)準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)支出政策，在財(cái)政收支緊張的情況下，積極采取措施保障“三?！敝С觯瑫r(shí)做好“三?！眻?zhí)行監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作。全年“三保”支出31551萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了省定標(biāo)準(zhǔn)“三?！北Ｕ下?6.42%。

　　二是集中財(cái)力辦大事要事，推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”和各項(xiàng)民生實(shí)事落實(shí)落地。撥付41000多萬(wàn)元用于中山市產(chǎn)業(yè)平臺(tái)（三角園）基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程、鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)道路以及三角特勤消防（戰(zhàn)勤保障）站等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為構(gòu)建優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)群提供配套設(shè)施。撥付11000多萬(wàn)元用于環(huán)保治理、市政環(huán)衛(wèi)、污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理、道路維護(hù)及排水、農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目，推進(jìn)水污染治理，優(yōu)化美化城鎮(zhèn)環(huán)境。撥付12400多萬(wàn)元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救治救助項(xiàng)目、困難群體醫(yī)保、適齡女性HPV疫苗接種等各項(xiàng)公共衛(wèi)生支出，提升我鎮(zhèn)公衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量。撥付5000多萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田和基本農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償、耕地保護(hù)、美麗田園建設(shè)、示范村建設(shè)、生魚產(chǎn)業(yè)推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治，著力推進(jìn)綠美生態(tài)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興。撥付約2000萬(wàn)元用于免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道建設(shè)、廁所建設(shè)、智慧教育項(xiàng)目等，全面提升教育現(xiàn)代化水平。撥付2800多萬(wàn)元為“雙低”家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付1200多萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)、禁毒、打私、綜治維穩(wěn)、交通安全、消防應(yīng)急救援等，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。上述支出中，屬于“百千萬(wàn)工程”項(xiàng)目支出超過(guò)70000萬(wàn)元。

　　三是不斷深化預(yù)算績(jī)效管理改革。聚焦事前評(píng)估，對(duì)部分資金量較大、社會(huì)關(guān)注度較高、涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大支出政策和項(xiàng)目組織開展重點(diǎn)事前預(yù)算績(jī)效評(píng)審；注重事中監(jiān)控，開展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行“雙監(jiān)控”；深化績(jī)效評(píng)價(jià)，組織預(yù)算單位開展財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，按一定比例抽取部分預(yù)算單位和項(xiàng)目開展核查工作；加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整“雙掛鉤”。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　（一）總體指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，按照省委“1310”具體部署，以市委提出的奮力在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中再造一個(gè)新中山為目標(biāo)，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策要求，推動(dòng)中央、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效。圍繞“勤儉節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”四方面要求，嚴(yán)格落實(shí)“先謀事再排錢”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，兜牢基層“三?！钡拙€，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，提高資金使用質(zhì)效，為推進(jìn)新時(shí)代三角高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　（二）財(cái)政預(yù)算安排

　　1.收入預(yù)算安排：預(yù)計(jì)2024年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入219920萬(wàn)元。

　　（1）公共財(cái)政預(yù)算收入104391萬(wàn)元。其中，稅收分成收入23000萬(wàn)元、非稅收入20842萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入15604萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9445萬(wàn)元、調(diào)入資金35500萬(wàn)元。

　?。?）基金預(yù)算收入84262萬(wàn)元。其中，政府性基金預(yù)算收入63570萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入29萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6300萬(wàn)元、上年結(jié)余14363萬(wàn)元。

　?。?）財(cái)政專戶預(yù)算收入31267萬(wàn)元。其中，醫(yī)療服務(wù)收入14312萬(wàn)元、教育收入72萬(wàn)元、土地出讓收入16200萬(wàn)元、其他專戶收入683萬(wàn)元。

　　2.支出預(yù)算安排：預(yù)計(jì)2024年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出219388萬(wàn)元。

　　（1）公共財(cái)政預(yù)算支出104292萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出9434萬(wàn)元、公共安全支出9294萬(wàn)元、教育支出24717萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出716萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出1998萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11512萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5028萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1627萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6417萬(wàn)元、農(nóng)林水支出6957萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出110萬(wàn)元、資源勘探信息等支出8361萬(wàn)元、住房保障支出2725萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出204萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2572萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)1050萬(wàn)元、其他支出231萬(wàn)元、上解支出11339萬(wàn)元。

　?。?）基金預(yù)算支出83893萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23946萬(wàn)元、其他支出20747萬(wàn)元、上解支出3700萬(wàn)元、調(diào)出資金35500萬(wàn)元。

　　（3）財(cái)政專戶預(yù)算支出31203萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、教育支出66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14343萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出89萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出501萬(wàn)元、調(diào)出資金16200萬(wàn)元。

　　三、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　深入貫徹落實(shí)關(guān)于積極的財(cái)政政策要加力提效的要求，堅(jiān)決落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力保障“三保”支出，為推進(jìn)我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”戰(zhàn)略實(shí)施和落實(shí)好各項(xiàng)民生實(shí)事做好資金保障，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄒ唬┣袑?shí)提高組織收入力度

　　規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入執(zhí)收工作；鼓勵(lì)和協(xié)助各預(yù)算單位謀劃申報(bào)債券資金和上級(jí)資金，緩解財(cái)政壓力；全面加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源管理，持續(xù)壯大鎮(zhèn)屬企業(yè)，充分盤活資產(chǎn)資源，提升價(jià)值、創(chuàng)造收益。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮協(xié)同作用，壯產(chǎn)業(yè)、深挖潛、廣開源，增強(qiáng)財(cái)政“造血”能力，從根本上解決收支矛盾問(wèn)題，筑牢辦一切事業(yè)的根基。

　?。ǘ┤鎯?yōu)化支出保障重點(diǎn)

　　一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供最優(yōu)硬件。安排約8300萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)平臺(tái)（三角園）基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程、北部產(chǎn)業(yè)園（三角片區(qū)）、新材料產(chǎn)業(yè)園等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是持續(xù)提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌，深入推進(jìn)水污染治理，改善人居環(huán)境。安排約10000萬(wàn)元用于農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目，安排約8000萬(wàn)元用于環(huán)保治理、市政環(huán)衛(wèi)、污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理、道路維護(hù)及排水等項(xiàng)目。三是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。安排約3200萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田和基本農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償、耕地保護(hù)、美麗田園建設(shè)、綠化美化建設(shè)、示范村建設(shè)、養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、內(nèi)河涌整治、水利工程安全隱患整治等。四是支持教育事業(yè)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，安排約3200萬(wàn)元用于義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、宿舍樓、飯?zhí)?、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、教學(xué)設(shè)備等軟硬件建設(shè)。五是扶貧助困，提升民生保障水平，安排約3000萬(wàn)元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群眾幫扶。六是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排1300萬(wàn)元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)，安排約1200萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救治救助項(xiàng)目、困難群體醫(yī)保、適齡女性HPV疫苗接種等公共衛(wèi)生項(xiàng)目。七是打造平安三角，安排約3200萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)、禁毒、打私、綜治維穩(wěn)、交通安全、消防網(wǎng)格管理社會(huì)化、消防應(yīng)急救援等。上述支出預(yù)算中，屬于“百千萬(wàn)工程”項(xiàng)目支出超過(guò)30000萬(wàn)元（不含未下達(dá)專項(xiàng)債券資金）。

　?。ㄈ┥罨母锾岣吖芾砜?jī)效

　　堅(jiān)定不移全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理，全面提升財(cái)政資金配置效率和使用效益，提升公共服務(wù)質(zhì)量與效能。繼續(xù)完善預(yù)算安排“四掛鉤”機(jī)制，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效管理的約束作用，推動(dòng)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。

　　2024年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)保障民生需要，在新時(shí)代新征程上，為奮力開創(chuàng)三角高質(zhì)量發(fā)展新局面作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！