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　　2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，鎮(zhèn)財政嚴格按照鎮(zhèn)十七屆人大二次、三次會議要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財政收支面臨的困難，強化財政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項工作平穩(wěn)運行。

　　一、2022年全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　2022年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預算總收入163900萬元，為鎮(zhèn)十七屆人大三次會議調整預算收入254496萬元的64.4%。

　　1.公共財政預算收入86864萬元，為調整預算收入110469萬元的78.63%。包括：稅收分成收入25130萬元、非稅收入12514萬元、其他返還性收入1000萬元、上級補助收入21477萬元、地方政府一般債務轉貸收入1983萬元、調入資金24760萬元。

　　2.基金預算收入34860萬元，為調整預算57335萬元的60.8%。包括：國有土地使用權出讓金收入3790萬元、污水處理費收入2148萬元、上級補助收入318萬元、調入資金19282萬元、債務轉貸收入9322萬元。

　　3.財政專戶管理資金收入42176萬元，為調整預算86692萬元的48.65%。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2022年，全鎮(zhèn)財政總支出170704萬元，為鎮(zhèn)十七屆人大三次會議調整預算支出254036萬元的67.2%。

　　1.公共財政預算支出81367萬元，為調整預算110432萬元的73.68%。其中，一般公共服務支出7673萬元、國防支出35萬元、公共安全支出7756萬元、教育支出18497萬元、科學技術支出361萬元、文化旅游體育與傳媒支出1508萬元、社會保障和就業(yè)支出10989萬元、衛(wèi)生健康支出5550萬元、節(jié)能環(huán)保支出1997萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5627萬元、農林水支出4869萬元、交通運輸支出185萬元、資源勘探信息等支出1079萬元、住房保障支出2933萬元、糧油物資儲備支出329萬元、災害防治及應急管理支出1502萬元、其他支出12萬元、上解支出10465萬元。

　　2.基金預算支出34859萬元，為調整預算57150萬元的61%。其中，社會保障和就業(yè)支出0.12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-4964萬元、其他支出13516萬元、上解支出518萬元、調出資金25789萬元。

　　3.財政專戶管理資金支出54478萬元，為調整預算86454萬元的63.01%。其中，一般公共服務支出5萬元、公共安全支出10萬元、教育支出312萬元、社會保障和就業(yè)支出17萬元、衛(wèi)生健康支出12768萬元、節(jié)能環(huán)保支出41萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2826萬元、農林水支出7萬元、糧油物資儲備支出94萬元、調出資金38398萬元。

　　（三）有關情況說明

　　根據(jù)“數(shù)字財政”上線后總預算會計核算要求，從專戶預算調入基金預算的資金需作沖減基金預算支出處理，導致基金預算支出中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目出現(xiàn)負數(shù)。

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　　一是全力保障“三?！?。嚴格按照國標和省標“三保”范圍和標準落實各項支出政策，在財政收支緊張的情況下，積極采取措施保障“三?！敝С觯瑫r做好“三?！眻?zhí)行監(jiān)控和風險應急處置工作。全年“三?！敝С?7734萬元，實現(xiàn)了省定標準“三?！北Ｕ下食?00%。

　　二是集中財力辦大事要事。撥付疫情防控資金2286萬元，保障常態(tài)化疫情防控工作。撥付9392萬元用于交通基礎設施建設EPC項目工程、高平大道北改造工程、產業(yè)平臺核心工廠區(qū)市政道路工程，推動產業(yè)平臺、環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、高平大道北改造等重點道路建設。撥付8796萬元用于高標準基本農田和基本農田生態(tài)補償、人居環(huán)境整治、美麗宜居村打造、鎮(zhèn)級示范村建設、生魚產業(yè)推廣、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園建設、道路維護及排水等項目，著力推進鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展。撥付3292萬元用于中小學教學樓、運動場、智慧黑板等硬件建設，提升教育現(xiàn)代化水平。撥付2503萬元為雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付477萬元用于公安信息化建設、交通安全、打擊走私、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)等，維護社會安全穩(wěn)定。撥付346萬元用于職業(yè)技能提升培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作。

　　三是不斷深化財政改革。聚焦財政治理模式優(yōu)化，嚴格按照全市預算績效工作部署，加強統(tǒng)籌謀劃、頂層設計，更加注重結果導向，突出強調成本效益，切實強化責任約束。開展2021年度重點項目資金績效評價、預算單位整體支出績效評價和2022年度財政支出項目績效目標運行監(jiān)控，統(tǒng)籌安排2023年績效目標管理工作，做到了項目預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，進一步推動預算績效管理擴圍升級，強化績效評價結果運用，促進績效管理和預算編制深度融合。

　　二、2023年預算草案

　?。ㄒ唬┛傮w指導思想

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，按照省委“1+1+9”工作部署，以及省第十三次黨代會、市第十五次黨代會精神，落實積極的財政政策，加強財政資金資源資產統(tǒng)籌，科學安排預算收支計劃，堅持“先有項目后有預算，先有預算再有執(zhí)行、無預算不得執(zhí)行”的原則，編早編細編實年度預算，大幅提高年初預算到位率，推動預算更加精準、聚焦，推動“十四五”規(guī)劃部署重大政策項目落地見效?？嚲o過緊日子這根弦，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，扎實落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?，持續(xù)保障和改善民生。突出績效優(yōu)先導向，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財政風險，促進財政可持續(xù)發(fā)展，全力支持高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展。

　　（二）財政預算安排

　　1.收入預算安排：按照我鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃，預計2023年全鎮(zhèn)財政總收入222355萬元。

　?。?）公共財政預算收入99453萬元。其中，稅收分成收入23000萬元、非稅收入8773萬元、上級補助收入15304萬元、地方政府一般債務轉貸收入2323萬元、上年結轉資金3553萬元、調入資金46500萬元。

　?。?）基金預算收入88930萬元。其中，政府性基金預算收入79325萬元、上級補助收入245萬元、債務轉貸收入9360萬元。

　　（3）財政專戶預算收入33972萬元。其中，醫(yī)療服務收入14900萬元、教育收入72萬元、土地出讓收入19000萬元。

　　2.支出預算安排：2023年我鎮(zhèn)預計財政總支出221462萬元。

　?。?）公共財政預算支出99312萬元。其中，一般公共服務支出9715萬元、公共安全支出8586萬元、教育支出22664萬元、科學技術支出641萬元、文化旅游體育與傳媒支出1629萬元、社會保障和就業(yè)支出11469萬元、衛(wèi)生健康支出6051萬元、節(jié)能環(huán)保支出3531萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6077萬元、農林水支出5892萬元、交通運輸支出19萬元、資源勘探信息等支出722萬元、住房保障支出2905萬元、糧油物資儲備支出270萬元、災害防治及應急管理支出2364萬元、預備費1000萬元、其他支出10萬元、一般債務還本支出2323萬元、上解支出13444萬元。

　　（2）基金預算支出88697萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31694萬元、其他支出9794萬元、上解支出709萬元、調出資金46500萬元。

　　（3）財政專戶預算支出33453萬元。其中，一般公共服務支出4萬元、教育支出17萬元、衛(wèi)生健康支出15119萬元、農林水支出8萬元、其他支6805萬元、調出資金11500萬元。

　　三、2023年財政工作重點

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。為深入貫徹中央關于積極的財政政策要加力提效的要求，推動全鎮(zhèn)在現(xiàn)代化建設新征程中開好局、起好步，鎮(zhèn)財政部門將堅決落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力保障“三?！敝С觯诎l(fā)展中保障和改善民生，鞏固經濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。為落實全市搶抓新一輪大改革大開放大發(fā)展的機遇，以及推進我鎮(zhèn)落實好各項民生實事，工改、技改、水量改革“三改”并進，打造高平化工園區(qū)、招商引資和新材料產業(yè)園建設等工作做好資金保障，實現(xiàn)財政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。 

　　（一）切實提高組織收入力度

　　規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入執(zhí)收工作；鼓勵和協(xié)助各預算單位謀劃申報債券資金和上級資金，緩解財政壓力；全面加強國有資產資源管理，充分盤活資產資源，提升價值、創(chuàng)造收益。形成部門聯(lián)動、“面線點”全方位發(fā)力的高效協(xié)同機制，壯產業(yè)、深挖潛、廣開源，增強財政“造血”能力，從根本上解決收支矛盾問題，筑牢辦一切事業(yè)的根基。

　?。ǘ﹥?yōu)化統(tǒng)籌重點民生保障

　　一是保障疫情防控，安排約600萬元用于疫情防控常態(tài)化工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排債券資金5000萬元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設。三是持續(xù)暢通交通動脈，安排約9800萬元用于交通基礎設施建設EPC項目工程，推動環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、產業(yè)平臺3號路、高平大道北改造、福均南路、福澤路等交通網絡建設。四是推動鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展，安排約9300萬元用于高標準基本農田和基本農田生態(tài)補償、美麗田園建設、農村環(huán)境整治、美麗宜居村建設、道路維護及排水、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、內河涌整治、水利工程安全隱患整治等。五是幫扶助困，提升民生保障水平，安排約2700萬元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群眾幫扶。六是加大學校軟硬件建設，全面提高教育教學質量，安排約1200萬元用于中小學教學樓、運動場、智慧校園建設等。七是打造平安三角，安排約680萬元用于智慧公安信息化建設，做好治安管理、交通安全、掃黑除惡、打擊走私、綜治維穩(wěn)等工作。八是安排約160萬元用于職業(yè)技能提升培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作。

　?。ㄈ┤嫔罨A算績效管理

　　把握新一輪預算改革的形勢要求，堅定不移全面深化預算績效管理改革。將績效理念和方法深度融入預算管理，實施市鎮(zhèn)統(tǒng)一財政協(xié)同機制，全面提升財政資源配置效率、財政政策實施效果、預算資金使用效益、公共服務質量與效能，增強財政工作全面性和時效性。完善預算安排“四掛鉤”機制，切實強化績效管理的約束作用，推動我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提質增效。

　　2023年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，轉變作風再出發(fā)，勇毅前行作先鋒。堅持強化財政監(jiān)督管理，切實保障民生需要，在新時代新征程上，為我鎮(zhèn)奮力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面及爭當東承的“先行鎮(zhèn)”和北融的“排頭兵”作出應有的貢獻！