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——2022年9月29日在三角鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

各位代表：

　　今年以來(lái)，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，落實(shí)過緊日子的要求，努力克服財(cái)政困難，發(fā)揮財(cái)政資金績(jī)效。財(cái)政收入將在今后一段時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)增速放緩特征，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的壓力繼續(xù)加大。根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作要求，結(jié)合《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年年度預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下:

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的99224.59萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為110469.07萬(wàn)元，調(diào)增11244.48萬(wàn)元，其中調(diào)減了從基金預(yù)算調(diào)入資金6400萬(wàn)元，調(diào)增稅收分成收入2760.34萬(wàn)元，調(diào)增非稅收入852.47萬(wàn)元，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入8847.69萬(wàn)元，調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3201.2萬(wàn)元，調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1982.78萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算的99037.36萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為110431.66萬(wàn)元，調(diào)增11394.3萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算的60381.52萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為57334.9萬(wàn)元，調(diào)減3046.62萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出從年初預(yù)算的60234.71萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為57149.53萬(wàn)元，調(diào)減3085.18萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算的86152.66萬(wàn)元調(diào)整為86691.79萬(wàn)元，調(diào)增539.13萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算的85819.67萬(wàn)元調(diào)整為86454.43萬(wàn)元，調(diào)增634.76萬(wàn)元。

　　四、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級(jí)政府新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付有關(guān)情況向各位代表報(bào)告。

　　上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（不含定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付）年初預(yù)算2876.72萬(wàn)元，截至2022年8月新增2683.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5560.7萬(wàn)元，補(bǔ)助范圍包括社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶持企業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域資金。按《預(yù)算法》規(guī)定，我鎮(zhèn)及時(shí)完成預(yù)算指標(biāo)下達(dá)，優(yōu)化管理制度和支出流程，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)予審議。