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　　2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督與支持下，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十六屆人大十一次、十二次會(huì)議要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財(cái)政收支面臨的困難，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況

　　2021年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政預(yù)算總收入181168萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十六屆人大十二次會(huì)議調(diào)整預(yù)算收入287320萬(wàn)元的63.05%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算收入84185萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算收入142894萬(wàn)元的58.91%。包括：稅收分成收入18372萬(wàn)元、非稅收入6824萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入13283萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1323萬(wàn)元、調(diào)入資金44383萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算收入32131萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算130158萬(wàn)元的24.69%。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入18064萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1809萬(wàn)元、其他基金收入3137萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入721萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8400萬(wàn)元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金收入64852萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算14268萬(wàn)元的454.53%。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出170427萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十六屆人大十二次會(huì)議調(diào)整預(yù)算支出285364萬(wàn)元的59.72%。

　　1.按照大類支出

　　（1）公共財(cái)政預(yù)算支出78450萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算142512萬(wàn)元的55.05%。

　?。?）基金預(yù)算支出27150萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算128780萬(wàn)元的21.08%。

　　（3）財(cái)政專戶管理資金支出64827萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算14072萬(wàn)元的460.68%。

　　2.按照功能分類支出

　　一般公共服務(wù)支出8802萬(wàn)元、公共安全支出8123萬(wàn)元、教育支出20108萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出391萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出1978萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14395萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17735萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出3560萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-10578萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4445萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出311萬(wàn)元、資源勘探信息等支出391萬(wàn)元、住房保障支出2607萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出330萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1471萬(wàn)元、其他支出3852萬(wàn)元、上解支出3273萬(wàn)元、調(diào)出資金89233萬(wàn)元。

　　（三）有關(guān)情況說(shuō)明

　　根據(jù)市財(cái)政局2021年8月16日印發(fā)的《中山市財(cái)政局關(guān)于“數(shù)字財(cái)政”上線后規(guī)范鎮(zhèn)街總預(yù)算會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（中財(cái)庫(kù)〔2021〕14號(hào)）要求，由市土地儲(chǔ)備中心劃入的土地收儲(chǔ)款項(xiàng)由原預(yù)算中的基金預(yù)算調(diào)整為專戶預(yù)算核算，由于該部分調(diào)整因素沒(méi)有包含在預(yù)算計(jì)劃中，導(dǎo)致專戶預(yù)算收入和支出決算數(shù)相應(yīng)超預(yù)算較多，基金預(yù)算收入和支出決算數(shù)完成預(yù)算率較低；同時(shí)，由于從專戶預(yù)算調(diào)入基金預(yù)算的資金需作沖減基金預(yù)算支出處理，導(dǎo)致基金預(yù)算支出中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

　　（四）財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　一是全力保障“三?！敝С?。嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)和省標(biāo)“三?！狈秶蜆?biāo)準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)支出政策，在財(cái)政收支緊張的情況下，積極采取措施開(kāi)源節(jié)流，全力保障“三?！敝С?。全年“三保”支出26035萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了省“三保”保障率超過(guò)100%。

　　二是集中財(cái)力辦大事要事。撥付新冠疫情防控資金519萬(wàn)元，保障常態(tài)化疫情防控。撥付8641萬(wàn)元用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)EPC項(xiàng)目工程，推動(dòng)?xùn)|部外環(huán)高速、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、高平大道北改造、南三公路等重點(diǎn)道路建設(shè)。撥付3898萬(wàn)元用于基本農(nóng)田和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償、美麗田園建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、美麗宜居村打造、村路建設(shè)、內(nèi)河涌整治、生魚(yú)產(chǎn)業(yè)推廣、農(nóng)村公廁改革等，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。撥付2770萬(wàn)元用于污水管網(wǎng)建設(shè)、環(huán)衛(wèi)保潔、路燈亮化、道路維護(hù)及排水等。撥付1017萬(wàn)元用于三角公園改造、兒童公園二期建設(shè)，建設(shè)宜居城鎮(zhèn)。撥付2471萬(wàn)元為雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付1286萬(wàn)元用于職業(yè)技能提升培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。撥付455萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)、交通安全、打擊走私、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)等，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。撥付576萬(wàn)元用于中小學(xué)教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、智慧黑板等硬件建設(shè)，提升教育現(xiàn)代化水平。

　　三是全面深化財(cái)政工作改革。聚焦財(cái)政治理模式優(yōu)化和業(yè)務(wù)流程再造，嚴(yán)格按照全市“數(shù)字財(cái)政”工作統(tǒng)一部署，成立專班、建立機(jī)制、制定方案、迅速動(dòng)員，對(duì)標(biāo)對(duì)表落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，順利打贏“數(shù)字財(cái)政”上線攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡。促進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算編制深度融合，做好2020年度鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政和預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，統(tǒng)籌安排2022年績(jī)效目標(biāo)管理，做好2022年事前預(yù)算績(jī)效評(píng)審，完善財(cái)政管理制度，健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

　　二、2022年預(yù)算草案

　?。ㄒ唬┛傮w指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，深入實(shí)施省委“1+1+9”工作部署，兜牢基層“三?！钡拙€，鞏固常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，科學(xué)合理安排預(yù)算收支計(jì)劃，增強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。全面落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，確?！笆奈濉备黜?xiàng)部署起步成勢(shì)。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算安排

　　1.收入預(yù)算安排。按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入245759萬(wàn)元，包括：公共財(cái)政預(yù)算收入99225萬(wàn)元（其中稅收分成收入21200萬(wàn)元、非稅收入8203萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入3087萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5052萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金683萬(wàn)元、調(diào)入資金61000萬(wàn)元）；基金預(yù)算收入60382萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算收入54059萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入246萬(wàn)元、上年結(jié)余6077萬(wàn)元）；財(cái)政專戶預(yù)算收入86152萬(wàn)元（其中醫(yī)療服務(wù)收入15506萬(wàn)元、教育收入71萬(wàn)元、土地出讓收入70244萬(wàn)元、上年結(jié)余331萬(wàn)元）。

　　2.支出預(yù)算安排。2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總支出245092萬(wàn)元，包括：公共財(cái)政預(yù)算支出99037萬(wàn)元、基金預(yù)算支出60235萬(wàn)元、財(cái)政專戶預(yù)算支出85820萬(wàn)元。

　　按照功能分類：一般公共服務(wù)支出10621萬(wàn)元、公共安全支出10118萬(wàn)元、教育支出25744萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出644萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出2815萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14211萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23344萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4195萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3130萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5852萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出212萬(wàn)元、資源勘探信息等支出896萬(wàn)元、住房保障支出3197萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出355萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2471萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元、上解支出866萬(wàn)元、其他支出11585萬(wàn)元、調(diào)出資金123836萬(wàn)元。

　　三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2022年是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要一年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，也是全市奮力開(kāi)創(chuàng)中山高質(zhì)量發(fā)展新局面的攻堅(jiān)之年。鎮(zhèn)財(cái)政部門將堅(jiān)決落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力保障“三保”支出，鞏固經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌槁鋵?shí)全市搶抓“雙區(qū)”和兩個(gè)合作區(qū)建設(shè)發(fā)展機(jī)遇、實(shí)施鄉(xiāng)村振興、基層治理、疫情防控，全力打好隊(duì)伍轉(zhuǎn)作風(fēng)、水污染治理、鎮(zhèn)村低效工業(yè)園改造三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重大任務(wù)，以及推進(jìn)我鎮(zhèn)高平工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“三舊”改造、“把生魚(yú)做成‘熟’魚(yú)”等戰(zhàn)略實(shí)施落實(shí)好資金保障，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄒ唬?qiáng)化統(tǒng)籌，狠抓收入

　　堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，積極挖掘財(cái)政收入增長(zhǎng)潛力，加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌銜接，加大統(tǒng)籌財(cái)政資金資源資產(chǎn)力度，形成“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”格局。狠抓收入不放松，增強(qiáng)財(cái)政“造血”能力，筑牢辦一切事業(yè)的根基。鼓勵(lì)各預(yù)算單位充分發(fā)揮職能作用，盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升，想方設(shè)法培植稅源。強(qiáng)化非稅收入管理，督促非稅收入按時(shí)足額入庫(kù)。積極申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政資金和政府性債券資金。全面加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源管理，提升價(jià)值、創(chuàng)造收益。

　?。ǘ﹥?yōu)化結(jié)構(gòu)，保障民生

　　一是保障疫情防控。安排600多萬(wàn)元用于疫情防控常態(tài)化工作。二是加大學(xué)校軟硬件建設(shè)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。安排2300多萬(wàn)元用于中小學(xué)教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、智慧校園建設(shè)以及學(xué)校增班擴(kuò)容等。三是持續(xù)暢通交通動(dòng)脈。安排約23000萬(wàn)元用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)EPC項(xiàng)目工程，推動(dòng)環(huán)鎮(zhèn)路、五福路、孝福路、新華北路、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)3號(hào)路、高平大道北改造、福均南路、福澤路等交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。四是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。安排5000多萬(wàn)元用于農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償、美麗田園建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、美麗宜居村建設(shè)、村路建設(shè)、內(nèi)河涌整治、推進(jìn)我鎮(zhèn)“把生魚(yú)做成‘熟’魚(yú)”戰(zhàn)略實(shí)施等。五是優(yōu)化鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。安排約4000萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)道路排水、泵站、水浸黑點(diǎn)整治、污水管網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)保潔、路燈亮化，以及三角公園改造及兒童公園二期建設(shè)。六是扶貧助困，提升民生保障水平。安排3000多萬(wàn)元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群眾幫扶。七是打造平安三角。安排1000多萬(wàn)元用于智慧公安信息化建設(shè)，做好治安管理、交通安全、掃黑除惡、打擊走私、綜治維穩(wěn)等工作。八是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排600多萬(wàn)元用于入駐企業(yè)租金、企業(yè)人才房補(bǔ)貼。九是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排約600萬(wàn)元用于三角醫(yī)院住院大樓建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、信息化改造等。

　　（三）深化改革，提質(zhì)增效

　　堅(jiān)定不移全面深化預(yù)算工作改革。落實(shí)“三?！北Ｕ?，同時(shí)建立大事要事保障機(jī)制，落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)制度。充分運(yùn)用好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)，實(shí)施市鎮(zhèn)統(tǒng)一財(cái)政協(xié)同機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作全面性和時(shí)效性。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，完善預(yù)算安排“四掛鉤”機(jī)制，切實(shí)提高績(jī)效管理的約束作用，推動(dòng)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。

　　2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，轉(zhuǎn)變作風(fēng)再出發(fā)，勇毅前行作先鋒，為奮力開(kāi)創(chuàng)中山高質(zhì)量發(fā)展新局面、譜寫“金三角、綠三角、福三角”建設(shè)新篇章作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！