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三角鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2020年1月18日在中山市三角鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

一、2019年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

        2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在面臨空前壓力的情況下，迎難而上、積極作為，高效務(wù)實(shí)完成保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆叭！钡热蝿?wù)，有力保障全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。

2019年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政預(yù)算總收入130638萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十六屆人大八次會(huì)議調(diào)整預(yù)算收入161935萬(wàn)元的80.67%。

1.公共財(cái)政預(yù)算收入67931萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算收入119695萬(wàn)元的56.75%，包括：稅收分成收入21873萬(wàn)元、非稅收入10795萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入31762萬(wàn)元；調(diào)入資金3060萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入441萬(wàn)元。

2.基金預(yù)算收入52105萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算31017萬(wàn)元的168%，包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入49610萬(wàn)元，超容費(fèi)收入5萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2182萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入307萬(wàn)元。

3.財(cái)政專戶管理資金收入10602萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算11224萬(wàn)元的94.46%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況。

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出85991萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十六屆人大八次會(huì)議調(diào)整預(yù)算支出160949萬(wàn)元的53.42%。

1.公共財(cái)政預(yù)算支出64851萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算119447萬(wàn)元的54.29%。

2.基金預(yù)算支出11080萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算30280萬(wàn)元的36.59%。

3.財(cái)政專戶管理資金支出10060萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算11222萬(wàn)元的89.65%。

2019年財(cái)政支出中通過(guò)收回預(yù)算單位歷年結(jié)余存量資金用于相關(guān)領(lǐng)域支出共68萬(wàn)元。

（三）財(cái)政工作主要特點(diǎn)。

1.落實(shí)“三保”，持續(xù)加強(qiáng)民生保障。一是保障基本支出。2019年全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)待遇支出41771萬(wàn)元，辦公運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用1600萬(wàn)元。其中，撥付16315萬(wàn)元用于保障教師工資福利待遇和教學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。二是保障教育事業(yè)。撥付1807萬(wàn)元推進(jìn)教育均衡發(fā)展，義務(wù)教育受惠學(xué)生10554人次。累計(jì)投入982萬(wàn)元建設(shè)的沙欄小學(xué)一期教學(xué)綜合樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、科藝樓等設(shè)施正式投入使用。三是保障醫(yī)療衛(wèi)生。撥付424萬(wàn)元用于三角醫(yī)院綜合住院大樓建設(shè)、社區(qū)服務(wù)中心裝修及運(yùn)作等，撥付600萬(wàn)元用于落實(shí)免費(fèi)篩查服務(wù)、計(jì)生節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)等各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作。四是保障社會(huì)福利。撥付2742萬(wàn)元用于弱勢(shì)群體生活保障和幫扶、擁軍優(yōu)屬、各項(xiàng)社會(huì)福利服務(wù)以及促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。五是保障公共安全。撥付1436萬(wàn)元用于公安維穩(wěn)、社會(huì)綜合治理、保障消防、民兵預(yù)備役和安全生產(chǎn)等各項(xiàng)安全和應(yīng)急管理。六是保障文體事業(yè)。撥付1300萬(wàn)元用于支持文化、體育、傳媒、工青婦活動(dòng)等工作開展，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量。

2.助力攻堅(jiān)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提質(zhì)提效。一是著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。撥付6330萬(wàn)元用于農(nóng)田生態(tài)保護(hù)、落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、防災(zāi)減災(zāi)、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力、污染防治等，解決民生突出問(wèn)題。二是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付824萬(wàn)元用于孝福路、縱三線、福源路、農(nóng)路改造、危橋改造等路橋建設(shè)；撥付408萬(wàn)元用于東北組團(tuán)兒童公園、鯉魚山濕地公園和金鯉灣濕地公園建設(shè)。三是推進(jìn)人居環(huán)境整治。撥付2695萬(wàn)元用于垃圾處理、生活污水處理和黑臭水體整治；撥付1391萬(wàn)元用于路燈、排水、公路養(yǎng)護(hù)、綠化美化等市政維護(hù)；撥付712萬(wàn)元用于違章建筑清拆和禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)清拆等。

3.扶持產(chǎn)業(yè)，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。撥付3756萬(wàn)元用于智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、民森信息科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)專項(xiàng)扶持，有效推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。

4.防范風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政出借資金清理有序。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)有關(guān)加快推進(jìn)鎮(zhèn)街出借資金專項(xiàng)整改工作要求，制定《出借資金清收計(jì)劃》，堅(jiān)持分類施策、有序清理，每?jī)芍芟蚴胸?cái)政局和市紀(jì)委上報(bào)清收工作進(jìn)度。截至2019年12月，全鎮(zhèn)出借資金清收處理率95.25%，出借資金余額4694萬(wàn)元，其中對(duì)困難村（居）出借資金余額為3174萬(wàn)元。

二、2020年預(yù)算草案

（一）總體指導(dǎo)思想。

2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作必須以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅(jiān)持規(guī)范性、科學(xué)性和有效性相統(tǒng)一，為落實(shí)好上級(jí)決策部署和推動(dòng)全鎮(zhèn)重大任務(wù)、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)保障。

（二）財(cái)政預(yù)算安排。

收入預(yù)算安排。按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入289478萬(wàn)元：公共財(cái)政預(yù)算收入135336萬(wàn)元，其中稅收分成收入19234萬(wàn)元，非稅收入7747萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入27141萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1983萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金34725萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13507萬(wàn)元，調(diào)入資金31000萬(wàn)元；基金預(yù)算收入143568萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算收入124289萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入307萬(wàn)元，上年結(jié)余18972萬(wàn)元；財(cái)政專戶預(yù)算收入10574萬(wàn)元，其中醫(yī)療服務(wù)收入10574萬(wàn)元。

支出預(yù)算安排。2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總支出288549萬(wàn)元：公共財(cái)政預(yù)算支出135262萬(wàn)元，基金預(yù)算支出142863萬(wàn)元，財(cái)政專戶預(yù)算支出10424萬(wàn)元。

財(cái)政支出預(yù)算中通過(guò)收回預(yù)算單位歷年結(jié)余存量資金安排用于相關(guān)領(lǐng)域147萬(wàn)元。

（三）財(cái)政支出重點(diǎn)。

1.推動(dòng)民生實(shí)事落實(shí)，不斷提升群眾獲得感。一是打通經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。安排16350萬(wàn)元用于開展環(huán)鎮(zhèn)路、福澤南路、五福路、孝福路、新華北路（熱電路）等重要道路征地拆遷、建設(shè)和城鎮(zhèn)規(guī)劃，奮力打贏交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)。二是推進(jìn)公園建設(shè)。安排2076萬(wàn)元用于東北組團(tuán)兒童公園二期、三角中心公園改造、高平體育公園等項(xiàng)目建設(shè)工作。三是保障教育事業(yè)。安排26222萬(wàn)元保障教師工資福利待遇和教學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。安排3167萬(wàn)元落實(shí)全鎮(zhèn)中小學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育以及特殊教育經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)中心小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建、沙欄小學(xué)設(shè)施建設(shè)、蟠龍小學(xué)增班擴(kuò)容改造、三角中學(xué)中考考場(chǎng)設(shè)施設(shè)備升級(jí)等，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。四是支持文化服務(wù)。安排2243萬(wàn)元開展文化、體育、傳媒、工青婦等工作。五是加大社會(huì)保障。安排4293萬(wàn)元用于弱勢(shì)群體生活保障和幫扶、擁軍優(yōu)屬、各項(xiàng)社會(huì)福利服務(wù)以及促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。六是改善醫(yī)療衛(wèi)生。安排3618萬(wàn)元支持三角醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和運(yùn)作，以及各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作。七是筑牢安全屏障。安排6386萬(wàn)元支持公安維穩(wěn)、促進(jìn)社會(huì)綜合治理、突發(fā)事件應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)以及市場(chǎng)監(jiān)管等。

2.促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提速增效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排3421萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)平臺(tái)征地。安排1144萬(wàn)元用于民森信息科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)專項(xiàng)、扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、迪茵湖特色小鎮(zhèn)專項(xiàng)等，促進(jìn)組團(tuán)中心的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。

3.實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興，安排10287萬(wàn)元用于扶持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)、落實(shí)農(nóng)田生態(tài)保護(hù)、開展美麗田園建設(shè)、助力脫貧攻堅(jiān)等。打造宜居城鎮(zhèn)，安排8874萬(wàn)元用于垃圾處理、污水處理、黑臭水體整治以及各項(xiàng)市政維護(hù)等。

各位代表，2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)定信念，銳意進(jìn)取，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為煥發(fā)精氣神，打贏翻身仗，不斷開創(chuàng)“金三角、綠三角、福三角”建設(shè)新局面作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！