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單位：萬元

收  入

支  出

科  目

2019年決算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

增長率

科  目

2019年決算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

增長率

一、一般公共預(yù)算收入

32,668.35

26,980.54

-17.41%

一、一般公共預(yù)算支出

58,891.71

118,520.89

101.25%

1、稅收分成收入

21,873.12

19,234.00

-12.07%

  一般公共服務(wù)支出

9,832.07

36,048.89

266.65%

2、非稅收入

10,795.23

7,746.54

-28.24%

  公共安全支出

6,556.75

8,318.87

26.87%

（1）專項(xiàng)收入

3,632.87

3,620.00

-0.35%

  教育支出

12,313.14

23,048.44

87.19%

   其中：排污費(fèi)收入

  科學(xué)技術(shù)支出

690.81

757.01

9.58%

         教育費(fèi)附加收入

2,180.06

2,200.00

0.91%

  文化旅游體育與傳媒支出

1,299.88

2,243.18

72.57%

         地方教育附加收入

709.04

720.00

1.55%

  社會(huì)保障和就業(yè)支出

7,727.72

13,479.73

74.43%

         殘疾人就業(yè)保障金收入

743.77

700.00

-5.88%

  衛(wèi)生健康支出

3,373.40

5,937.12

76.00%

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入

1,965.15

1,819.17

-7.43%

  節(jié)能環(huán)保支出

2,704.98

7,117.10

163.11%

（3）罰沒收入分成

1,240.00

1,080.10

-12.90%

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,023.93

9,608.91

91.26%

（4）國有資本經(jīng)營收入

.00

35.00

  農(nóng)林水支出

2,820.91

4,715.54

67.16%

（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

2,192.44

1,172.27

-46.53%

  交通運(yùn)輸支出

438.85

693.86

58.11%

（6）捐贈(zèng)收入

46.23

20.00

  資源勘探信息等支出

54.05

.00

-100.00%

（7）其他收入

1,718.53

.00

-100.00%

  自然資源海洋氣象等支出

195.79

212.00

8.28%

二、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政預(yù)算）

31,761.90

27,140.50

-14.55%

  住房保障支出

4,763.83

2,163.65

-54.58%

1、一般轉(zhuǎn)移支付收入（臨時(shí)救助）

 14,300.00

 15,000.00

4.90%

  糧油物資儲(chǔ)備支出

204.00

204.00

0.00%

2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入

10,399.56

9,647.90

-7.23%

  災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

891.6

 2,572.59

3、定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入

1,961.48

1,243.05

-36.63%

  預(yù)備費(fèi)

 1,400.00

4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入

5,100.86

1,249.55

-75.50%

二、一般債務(wù)付息支出

517.52

458.00

-11.50%

三、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

441.00

1,982.78

349.61%

三、一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

.49

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

34,724.82

四、一般債務(wù)還本支出

441.00

1,983.00

349.66%

五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

13,507.18

五、上解支出

5,000.00

14,300.00

186.00%

六、調(diào)入資金

3,060.00

31,000.00

913.07%

公共預(yù)算收入小計(jì)

67,931.25

135,335.82

99.22%

公共預(yù)算支出小計(jì)

64,850.72

135,261.89

108.57%

一、政府性基金預(yù)算收入

51,797.56

124,288.60

139.95%

一、政府性基金預(yù)算支出

7,938.44

111,780.59

1308.09%

1、國有土地使用權(quán)出讓收入

49,609.68

122,638.60

147.21%

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,637.33

111,390.90

1358.51%

2、污水處理費(fèi)收入

2,182.42

1,650.00

-24.40%

   國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

6,299.22

109,615.71

1640.15%

3、超容費(fèi)收入

5.46

.00

-100.00%

   農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

4、其他基金收入

   污水處理費(fèi)安排的支出

1,338.11

1,775.19

32.66%

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

306.95

306.95

0.00%

1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入

2、其他支出

301.11

389.69

29.42%

2.彩票公益金收入

306.95

306.95

0.00%

   彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

301.11

389.69

29.42%

   其中：福利彩票公益金收入

293.17

293.17

0.00%

   其中： 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

208.99

90.89

-56.51%

         體育彩票公益金收入

13.78

13.78

0.00%

          用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

9.83

21.73

121.06%

          用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

36.06

153.44

325.51%

          用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出

46.23

123.63

167.42%

三、上年結(jié)余

18,972.11

二、債務(wù)付息支出

81.85

82.00

0.18%

三、調(diào)出資金

3,060.00

31,000.00

基金預(yù)算收入小計(jì)

52,104.51

143,567.66

175.54%

基金預(yù)算支出小計(jì)

11,080.29

142,862.59

1189.34%

教育收入

.00

#DIV/0!

教育支出

.00

#DIV/0!

醫(yī)療服務(wù)收入

9,883.50

10,574.04

6.99%

醫(yī)療衛(wèi)生支出

9,684.14

10,424.04

7.64%

其他服務(wù)性收入

718.86

-100.00%

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

376.28

-100.00%

財(cái)政專戶預(yù)算收入小計(jì)

10,602.36

10,574.04

-0.27%

財(cái)政專戶預(yù)算支出小計(jì)

10,060.42

10,424.04

3.61%

財(cái)政總收入合計(jì)

130,638.12

289,477.52

121.59%

財(cái)政總支出合計(jì)

85,991.43

288,548.52

235.55%