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市人大常委會(huì)：

　　市委、市政府高度重視審計(jì)查出問題整改工作，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記一體推進(jìn)審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”、打好審計(jì)整改“組合拳”的重要要求，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷完善審計(jì)整改長效機(jī)制；按照省委省政府工作部署，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。市委審計(jì)委員會(huì)要求強(qiáng)化政治引領(lǐng)，牢牢把握新時(shí)代新征程審計(jì)工作的正確方向，緊扣重點(diǎn)任務(wù)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展；印發(fā)建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制工作措施，推進(jìn)審計(jì)查出問題全口徑、全周期規(guī)范化管理。根據(jù)市委、市政府的決策部署，市審計(jì)局將報(bào)告反映的問題和建議全部納入整改范圍，分類提出整改要求。有關(guān)牽頭部門、主管部門認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任。同時(shí)，市審計(jì)局將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題線索及時(shí)移送有關(guān)部門查辦督辦，合力推進(jìn)審計(jì)整改，取得扎實(shí)成效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)整改部署推進(jìn)情況

　　在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各鎮(zhèn)街、部門和單位深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，嚴(yán)格落實(shí)市委市政府工作部署，緊緊圍繞市級(jí)預(yù)算執(zhí)行、部門預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，以鎮(zhèn)街財(cái)政管理、重大政策落實(shí)、重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)民生資金、國有資產(chǎn)管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改為重點(diǎn)，一體推進(jìn)揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革，整改工作機(jī)制更加健全、成效更加明顯。

　　（一）高位推進(jìn)專題部署。市委審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議要求扎實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”、以審計(jì)監(jiān)督推動(dòng)落實(shí)“過緊日子”；市政府召開常務(wù)會(huì)議，專題研究部署審計(jì)整改工作，印發(fā)整改方案推進(jìn)落實(shí)；各分管副市長專項(xiàng)推進(jìn)分管領(lǐng)域問題整改。

　　（二）重點(diǎn)跟蹤督辦整改。市政府辦公室將市政府主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的所有批示都納入跟蹤事項(xiàng)，安排專人督辦，定期跟蹤辦理進(jìn)度、辦理結(jié)果，直至問題銷號(hào)。市人大財(cái)經(jīng)工委及時(shí)聽取審計(jì)整改推進(jìn)情況，聯(lián)合市審計(jì)機(jī)關(guān)對審計(jì)查出的突出問題進(jìn)行監(jiān)督。

　　（三）部門協(xié)同合力整改。市財(cái)政局會(huì)同市水務(wù)局研究制定相關(guān)工程運(yùn)營方案，保障項(xiàng)目平衡有序運(yùn)行；市財(cái)政局聯(lián)合市發(fā)展改革局開展2024年專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃專項(xiàng)行動(dòng)，組成工作組進(jìn)行專題輔導(dǎo)。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深化市鎮(zhèn)協(xié)同，鞏固河涌治理成效。市交通運(yùn)輸局聯(lián)合市發(fā)展改革局、市財(cái)政局成立反包概算技術(shù)小組，對工程概算進(jìn)行審核。市金融局與市財(cái)政局召開專題工作會(huì)議，針對落實(shí)政府性融資擔(dān)保相關(guān)情況，研究分析工作難點(diǎn)堵點(diǎn)，達(dá)成推進(jìn)整改共識(shí)。

　　（四）督促檢查推進(jìn)整改。市審計(jì)局嚴(yán)格落實(shí)整改跟蹤督促檢查責(zé)任。一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)監(jiān)督。召開溝通協(xié)調(diào)會(huì)議，同被審計(jì)單位共同研究推進(jìn)審計(jì)整改的方式、方法與方向；對整改推進(jìn)難度大的問題，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)主管部門、監(jiān)督部門，及時(shí)到被審計(jì)單位推進(jìn)落實(shí)。二是按計(jì)劃督促檢查。以工程審計(jì)項(xiàng)目為重點(diǎn)，制定督促檢查計(jì)劃，邀請市特約審計(jì)員參加，同步落實(shí)“回頭看”工作，進(jìn)一步壓實(shí)整改主體責(zé)任。三是以信息化提升整改質(zhì)效。研發(fā)審計(jì)整改監(jiān)督管理系統(tǒng)，創(chuàng)建在線電子數(shù)據(jù)報(bào)送平臺(tái)，推送給全市被審計(jì)單位使用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互、全周期網(wǎng)上監(jiān)管，審計(jì)整改管理更加規(guī)范高效。

　　二、審計(jì)查出問題整改情況

　　相關(guān)鎮(zhèn)街、部門和單位采取多種方式推進(jìn)審計(jì)整改。截至2024年4月底，2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的167個(gè)問題中，立行立改問題87個(gè)，分階段整改問題40個(gè)，持續(xù)整改問題40個(gè)，涉及整改單位51個(gè),已落實(shí)整改金額共40.02億元，制定完善政策制度49項(xiàng)。其中，立行立改問題已完成整改84個(gè)，整改完成率96.55%；分階段整改問題已完成整改24個(gè)、持續(xù)整改問題已完成整改12個(gè)。

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。共涉及43個(gè)問題，完成整改38個(gè)，已落實(shí)整改金額28.73億元，出臺(tái)制度11項(xiàng)。

　　1．市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面。對預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確細(xì)化的問題，相關(guān)職能部門聯(lián)合印發(fā)加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的通知，進(jìn)一步明確教育經(jīng)費(fèi)支出、生均經(jīng)費(fèi)和教育費(fèi)附加的預(yù)算編制要求。對財(cái)政資金、資源統(tǒng)籌管理不到位的問題，3個(gè)部門清算回收征地拆遷補(bǔ)償資金。對部分專項(xiàng)債券資金管理不規(guī)范、效益不高的問題，相關(guān)單位已回?fù)?.5億元、退回1.96億元。對決算草案編制不夠準(zhǔn)確的問題，相關(guān)職能部門已規(guī)范鎮(zhèn)街股權(quán)投資、世界銀行貸款管理，將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理。

　　2．市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面。對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格的問題，相關(guān)部門提前撥付至第三方合作平臺(tái)的促消費(fèi)活動(dòng)資金282萬元已形成實(shí)際支出，收回提前撥付至第三方合作平臺(tái)的促消費(fèi)活動(dòng)資金454.16萬元并上繳財(cái)政。對政府采購不規(guī)范、管理不到位的問題，相關(guān)部門落實(shí)采購集體審議制度要求。對依法理財(cái)、依規(guī)決策意識(shí)有待提升的問題，相關(guān)部門已處置達(dá)處置條件的執(zhí)法扣押物品并上繳非稅收入4781.59萬元。

　　3．鎮(zhèn)街財(cái)政管理審計(jì)方面。對財(cái)政收支不真實(shí)、不完整的問題，5個(gè)鎮(zhèn)街已清繳多年未上繳的征地拆遷補(bǔ)償專戶利息收入，5個(gè)鎮(zhèn)街已清繳資產(chǎn)處置和出租收入。對預(yù)算管理不到位的問題，10個(gè)鎮(zhèn)街撥付中央轉(zhuǎn)移支付資金5573.42萬元。對工程項(xiàng)目監(jiān)管力度不足的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街停止撥付相關(guān)工程尾款，聘請第三方結(jié)算審核單位復(fù)核，安排相關(guān)部門跟進(jìn)應(yīng)訴，出臺(tái)辦法規(guī)范工程項(xiàng)目監(jiān)管。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。共涉及25個(gè)問題，完成整改23個(gè)，已落實(shí)整改金額2.53億元，出臺(tái)制度5項(xiàng)。

　　1．政策落實(shí)和資金管理使用審計(jì)方面。對某專項(xiàng)實(shí)施跟進(jìn)落實(shí)不到位的問題，相關(guān)部門單位完成結(jié)算確權(quán)等事項(xiàng)，分紅資金增加248.15萬元。對某專項(xiàng)資金使用不合規(guī)的問題，相關(guān)部門單位收回歷年項(xiàng)目結(jié)余資金381.33萬元，其中248萬元已安排到2個(gè)提升項(xiàng)目。

　　2．省級(jí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金管理使用及相關(guān)政策落實(shí)審計(jì)方面。對省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目入庫審核不規(guī)范的問題，相關(guān)部門修訂完善工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)申報(bào)輔導(dǎo)、材料審核，落實(shí)會(huì)審機(jī)制。

　　3．科技人才政策落實(shí)及資金管理使用審計(jì)方面。對資助項(xiàng)目跟蹤監(jiān)管不到位的問題，相關(guān)部門規(guī)范資金歸集與核算，追回與項(xiàng)目無關(guān)費(fèi)用317.07萬元。

　　4．產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)及資金管理使用審計(jì)方面。對部分資金使用績效不佳的問題，相關(guān)職能部門督促將股權(quán)投資資金0.93億元上繳市財(cái)政；相關(guān)單位加強(qiáng)大型產(chǎn)業(yè)園集聚區(qū)建設(shè)，三個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目均已開工建設(shè)，支付省級(jí)專項(xiàng)資金1.55億元。對部分政府投資基金市場化運(yùn)作機(jī)制不完善、部分子基金返投中山的項(xiàng)目跟蹤管理不到位等問題，相關(guān)單位推動(dòng)政府產(chǎn)業(yè)投資基金市場化運(yùn)營，強(qiáng)化子基金返投中山項(xiàng)目跟蹤管理。

　　5．支持市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實(shí)審計(jì)方面。對未落實(shí)租金減免政策的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街已減免承租戶租金。對行業(yè)監(jiān)督管理不到位的問題，相關(guān)職能部門指導(dǎo)鎮(zhèn)街強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，以動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)作為辦理重型貨車《道路運(yùn)輸證》的依據(jù)。

　　6．建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批審計(jì)方面。對主要污染物排放總量指標(biāo)分配機(jī)制有待完善、環(huán)評審批效率有待提升、環(huán)評批后管理不到位等問題，相關(guān)職能部門印發(fā)市級(jí)統(tǒng)籌主要污染物排放總量指標(biāo)分配規(guī)則，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審批專項(xiàng)整改方案，壓縮審批時(shí)限；全面復(fù)核竣工驗(yàn)收抽查項(xiàng)目，強(qiáng)化環(huán)評質(zhì)量監(jiān)管，加大考核力度，依法依規(guī)處理違法情形。

　　（三）重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計(jì)查出問題的整改情況。共涉及58個(gè)問題，完成整改30個(gè)，已落實(shí)整改金額1.59億元，出臺(tái)制度21項(xiàng)。

　　1．市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)方面。對項(xiàng)目投資控制有待加強(qiáng)的問題，相關(guān)職能部門加強(qiáng)決策管理、落實(shí)績效評審，加強(qiáng)預(yù)算審核。對項(xiàng)目建設(shè)管理不到位的問題，相關(guān)部門制定旁站細(xì)則，細(xì)化現(xiàn)場簽證要求，依規(guī)扣罰監(jiān)理違約金；相關(guān)鎮(zhèn)街核減工程預(yù)算，約談項(xiàng)目公司和監(jiān)理單位，完成相關(guān)工程并投入使用。對項(xiàng)目征地拆遷問題多的問題，相關(guān)職能部門為鎮(zhèn)街歷史土地和房屋聯(lián)審認(rèn)定提供指引，明確征地拆遷銜接的做法；相關(guān)鎮(zhèn)街規(guī)范征地拆遷制度，完善了歷史無證土地和房屋聯(lián)審認(rèn)定機(jī)制。

　　2．社會(huì)保險(xiǎn)金管理使用審計(jì)方面。對未全面落實(shí)困難群眾社保補(bǔ)貼政策的問題，相關(guān)部門制定《主動(dòng)為困難人員代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)工作規(guī)則》，為困難人員登記并補(bǔ)繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。對社保待遇發(fā)放審核把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，相關(guān)部門規(guī)范社保待遇發(fā)放審核，收回違規(guī)領(lǐng)取的失業(yè)金。對財(cái)務(wù)收支管理不規(guī)范的問題，相關(guān)部門已將相關(guān)利息收入退回?fù)?dān)?；鹳~戶，并制定社會(huì)保險(xiǎn)基金往來款項(xiàng)管理辦法。

　　3．就業(yè)和創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)審計(jì)方面。對創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金未充分發(fā)揮應(yīng)有效益的問題，相關(guān)部門已成立市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作協(xié)調(diào)小組，印發(fā)基金和貼息資金管理辦法，制定激勵(lì)機(jī)制。對個(gè)別穩(wěn)增長政策未及時(shí)落地的問題，相關(guān)部門已向符合申報(bào)條件的獎(jiǎng)補(bǔ)對象發(fā)放補(bǔ)貼300萬元。對個(gè)別創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施不到位的問題，相關(guān)部門加強(qiáng)對委托服務(wù)項(xiàng)目的日常監(jiān)管和績效評價(jià)，據(jù)實(shí)追收未提供實(shí)際服務(wù)項(xiàng)目的退款。

　　4．市級(jí)促進(jìn)消費(fèi)政策落實(shí)及資金管理使用審計(jì)方面。對購房消費(fèi)券政策不完善的問題，相關(guān)部門調(diào)整完善了購房消費(fèi)券審核機(jī)制。對違規(guī)核銷使用消費(fèi)券的問題，相關(guān)部門調(diào)整完善消費(fèi)券活動(dòng)方案，通過加強(qiáng)審核力度、商戶自檢自查減少異常交易，向市財(cái)政上繳企業(yè)退回款。

　　（四）國有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題的整改情況。共涉及42個(gè)問題，完成整改30個(gè)，已落實(shí)整改金額7.17億元，出臺(tái)制度12項(xiàng)。

　　1．企業(yè)國有資產(chǎn)審計(jì)方面。對部分經(jīng)營決策和管控不當(dāng)?shù)膯栴}，相關(guān)單位重新匯編黨委會(huì)議事規(guī)則，修訂了工程項(xiàng)目管理、資產(chǎn)租賃管理、訴訟等相關(guān)制度。對經(jīng)營管理效益不佳的問題，相關(guān)單位多舉措盤活空置物業(yè)，取得租金795.81萬元、物業(yè)處置收入624.47萬元；積極推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)深中現(xiàn)代供應(yīng)鏈基地項(xiàng)目落地相關(guān)工作，拓展保稅中心倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。對會(huì)計(jì)信息不真實(shí)的問題，相關(guān)單位全面清查土地及物業(yè)，加快工程修繕結(jié)算進(jìn)度。

　　2．行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計(jì)方面。對查出的部分資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街、單位已規(guī)范相關(guān)資產(chǎn)管理。對部分資產(chǎn)出租出借管理不到位的問題，相關(guān)單位已開展對被違規(guī)占用資產(chǎn)的查處工作，并按實(shí)追繳違規(guī)占用費(fèi)；相關(guān)鎮(zhèn)街清收占用土地并追繳租金，出臺(tái)公共資源有償使用辦法。

　　3．國有自然資源資產(chǎn)審計(jì)方面。對土地管理利用效率不高的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街已積極開展“三舊”改造、供應(yīng)批而未供用地、認(rèn)定處置非居住類閑置土地等工作。對耕地保護(hù)力度不足的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街已按恢復(fù)整治、調(diào)整補(bǔ)劃方式進(jìn)行分類處置，同時(shí)加強(qiáng)巡查、建后管護(hù)工作。對污染防治工作不到位的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街完成水源保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖池塘升級(jí)改造與尾水治理工程，并通過市級(jí)專家組驗(yàn)收。

　　（五）移送問題線索辦理情況。對市審計(jì)部門移送的38起問題線索，有關(guān)部門和單位已立案查處或正組織調(diào)查。對“不法分子利用政府消費(fèi)券套現(xiàn)牟利”問題，立案偵辦后判處3名被告有期徒刑并處罰金。對涉嫌未按規(guī)定繳納稅金的問題，已追繳105.84萬元。對某公司涉嫌擅自分包的問題，主管部門組織專項(xiàng)整改，并對相關(guān)人員作出處理；某公司成立應(yīng)收賬款專責(zé)小組，加快結(jié)算與追款工作。

　　三、下一步工作計(jì)劃

　　從總體整改情況看，要求立行立改的問題還有部分尚未整改到位，要求分階段整改、持續(xù)整改的問題需加大力度持續(xù)推進(jìn)。結(jié)合審計(jì)整改督促檢查結(jié)果，聽取整改責(zé)任單位意見，綜合分析未整改到位的原因主要有以下3個(gè)方面：一是部分整改責(zé)任單位主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為還不夠，專項(xiàng)整治力度還不夠，跨部門問題整改合力還不強(qiáng)，如履職與監(jiān)管力度不夠、未及時(shí)清理保證金等。二是近年審計(jì)查出問題的綜合性、復(fù)雜性交織，數(shù)量及金額巨大，整改難度相應(yīng)加大，如土地問題涉及規(guī)劃調(diào)整、報(bào)批、產(chǎn)權(quán)分割手續(xù)繁雜，建設(shè)工程因變更、核減需反復(fù)協(xié)調(diào)談判，賬外資產(chǎn)實(shí)物、權(quán)屬需核實(shí)評估。三是受疫情后經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，部分合同履約困難，如拖欠租金、長期未辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)等。結(jié)合全市實(shí)際情況，計(jì)劃從以下幾方面推進(jìn)審計(jì)整改：

　?。ㄒ唬簩?shí)整改責(zé)任。整改責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)同志要自覺扛起“第一責(zé)任人”職責(zé)，層層傳導(dǎo)壓力，以有力有效措施扎實(shí)整改。各主管部門要落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)溝通、合力攻堅(jiān)，加強(qiáng)行業(yè)管理，建立長效機(jī)制，推動(dòng)標(biāo)本兼治。

　?。ǘ┘訌?qiáng)系統(tǒng)治理。各鎮(zhèn)街、部門和單位要嚴(yán)格落實(shí)市委審計(jì)委員會(huì)建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的工作措施要求，推動(dòng)審計(jì)“揭示問題”與責(zé)任主體“解決問題”相統(tǒng)一，把“當(dāng)下改”與“長久立”結(jié)合起來，更好發(fā)揮系統(tǒng)治理效能。對整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴(yán)肅問責(zé)，增強(qiáng)監(jiān)督權(quán)威性嚴(yán)肅性。

　?。ㄈ┞鋵?shí)督促檢查。按照市委審計(jì)委員會(huì)的決策部署，一體推進(jìn)審計(jì)揭示問題“上半篇文章”與審計(jì)整改“下半篇文章”，做實(shí)做細(xì)跟蹤督促指導(dǎo)工作，加強(qiáng)整改監(jiān)督信息化建設(shè)，嚴(yán)格掛賬審核銷號(hào)，努力提升審計(jì)整改全口徑、全周期管理水平。

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