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—— 2023年5月29日在中山市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議上
中山市審計局局長  巫穎潔

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　受市人民政府委托，下面由我報告中山市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況，請予審議。

　　市委、市政府堅定不移把落實審計整改工作作為擁護“兩個確立”、踐行“兩個維護”的政治要求，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計和審計整改工作的重要講話和重要指示批示精神，認真貫徹中辦、國辦關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制部署安排，召開市委審計委員會會議、市政府整改工作專題會議，研究部署審計整改工作。市政府將審計整改納入市長批辦事項定期跟進督辦，主要領(lǐng)導對重要整改事項親自協(xié)調(diào)、研究、推進。按照市人大常委會關(guān)于市級決算、審計工作報告的決議和審議意見，梳理匯總審計查出的突出問題和重點整改的鎮(zhèn)街及單位，市政府辦公室印發(fā)了審計查出突出問題整改分工方案，市審計局將審計查出問題按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型分別明確整改要求，向28個鎮(zhèn)街及單位印發(fā)整改通知，強化對審計整改的督促檢查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、2021年度審計整改工作部署及成效

　　市委、市政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神，把落實審計整改作為推動工作開展、解決堵點問題的重大契機，把整改落地見效作為提升治理效能、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，要求有關(guān)單位進一步壓實整改責任、加大整改力度、加快整改進度，確保問題深入整改、全面整改、徹底整改。

　　一是壓實整改責任。市政府召開全市審計整改工作會議并作出部署安排，要求各鎮(zhèn)街、各單位切實做好審計“下半篇文章”，主要領(lǐng)導要把抓好審計整改作為重大政治任務(wù)，切實履行好第一責任人責任，親自抓、親自管，全面推動審計查出問題整改到位。有關(guān)鎮(zhèn)街及單位主動開展審計整改，對同類問題以點擴面、摸排起底，舉一反三抓治理，確保審計整改見實效。

　　二是加強部門聯(lián)動。深化監(jiān)督力量貫通協(xié)作，實現(xiàn)了被審計單位落實、政府主導、人大監(jiān)督、主管部門監(jiān)管、審計機關(guān)跟蹤督促、紀檢監(jiān)察協(xié)同的整改工作機制有效運行，加大對審計查出問題整改的推動力度。市委巡察辦將審計整改情況納入巡察范圍，并將巡察發(fā)現(xiàn)審計整改不到位的情況及時反饋至市審計局。市委考評辦將審計整改結(jié)果納入年度績效考核范圍，對全市各鎮(zhèn)街、各單位開展考核。市政府督查室將審計整改作為重要督查事項納入督查范圍，會同市審計局對有關(guān)鎮(zhèn)街及單位開展聯(lián)合督導。

　　三是提升整改成效。截至2023年4月上旬，市人大常委會重點關(guān)注的84個問題中，已完成整改72個，整改到位率85.71%。其中，要求立行立改的問題有50個，已全部整改到位；要求分階段整改的問題有26個，已整改到位18個；要求持續(xù)整改的問題有8個，已整改到位4個。在落實具體問題整改“治當下”的基礎(chǔ)上，有關(guān)鎮(zhèn)街及單位以整改為契機，制定完善“管長遠”的規(guī)章制度28項，審計整改成效較為明顯。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　各鎮(zhèn)街、各單位多措并舉加強整改，具體整改情況如下：

　　（一）財政管理審計查出突出問題方面。

　　1．關(guān)于中央財政直達資金管理使用方面的問題。應(yīng)整改問題2個，涉及1個單位，全部整改到位。對提前撥付中央漁業(yè)發(fā)展補助資金的問題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已督促各鎮(zhèn)街將900萬元補助資金退還至國庫專戶；對中央漁業(yè)發(fā)展補助資金管理分配使用不合理的問題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已重新選定具備項目實施條件的試點鎮(zhèn)街，并上報上級有關(guān)單位審批。

　　2．關(guān)于市級財政管理及決算草案審計方面的問題。應(yīng)整改問題6個，涉及4個單位、22個鎮(zhèn)街，已完成整改5個。對未及時退還財政補貼的問題，相關(guān)單位已按要求及時將1.02億元補貼資金歸還市財政局。對未及時盤活沉淀閑置資金的問題，市財政局建立了財政專戶資金清算機制，每月清繳結(jié)余資金，已將債權(quán)清收和教育基金歷年結(jié)余資金1.23億元繳入國庫。

　　3．關(guān)于市級部門預算執(zhí)行審計方面的問題。應(yīng)整改問題15個，涉及12個單位，已完成整改13個。對采購程序不合規(guī)的問題，市體校成立了采購小組及審查小組，全面負責各項采購和審查工作，規(guī)范采購行為。對未完善工程款支付審批制度的問題，市水務(wù)局修訂了黨組議事決策規(guī)則、政府采購內(nèi)部控制管理、水務(wù)（水利）基建項目資金撥付審核等3項制度，并切實抓好落實，進一步規(guī)范支出的審批程序。

　　4．關(guān)于鎮(zhèn)街財政管理審計方面的問題。應(yīng)整改問題2個，涉及1個鎮(zhèn)街，全部整改到位。對未按規(guī)定全面清理整頓預算單位銀行實有資金賬戶的問題，所涉鎮(zhèn)街已通過繳回財政代管資金專戶、上繳非稅收入等方式進行整改，金額合計4459.23萬元；對政府采購限額以下工程管理混亂的問題，該鎮(zhèn)街制定了《工程、貨物、服務(wù)采購工作管理實施辦法》，進一步加強政府采購事項的內(nèi)控管理。

　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)投資審計查出突出問題方面。

　　1．關(guān)于工程建設(shè)市場違法違規(guī)方面的問題。應(yīng)整改問題9個，涉及4個單位，全部整改到位。對多名注冊建造師、總監(jiān)理工程師違規(guī)在多個項目中同時執(zhí)業(yè)的問題，市住建局已完成與上級部門“三庫一平臺”審批系統(tǒng)對接工作，并通過完善市住建管理信息系統(tǒng)設(shè)置，實現(xiàn)雙系統(tǒng)把關(guān)，避免違規(guī)多點執(zhí)業(yè)報建的情況。對多名人員涉嫌違規(guī)“掛證”的問題，市住建局已采取核查變更IC卡企業(yè)信息、凍結(jié)相關(guān)人員從業(yè)資格證件登記信息等措施，糾正不合規(guī)行為。

　　2．關(guān)于其他固定資產(chǎn)投資方面的問題。應(yīng)整改問題8個，涉及8個單位，已完成整改5個。對部分工程項目投資失控的問題，相關(guān)主管部門已對相關(guān)可研修編方案進行修訂完善，據(jù)實核減投資額。對個別工程建設(shè)進度嚴重滯后的問題，主管部門通過采取向項目主管單位印發(fā)書面批評通知、對施工單位依法立案處罰、降低相關(guān)設(shè)計監(jiān)理施工單位信用等級等方式，加大項目監(jiān)管力度。

　　（三）重點民生資金審計查出突出問題方面。

　　1．關(guān)于鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金管理方面的問題。應(yīng)整改問題14個，涉及1個單位、8個鎮(zhèn)街，已完成整改13個。對項目前期規(guī)劃不到位、組織實施缺乏有效監(jiān)管等問題，2個鎮(zhèn)街結(jié)合村莊長遠規(guī)劃，制定了《農(nóng)村小型建設(shè)項目實施細則》，做好項目統(tǒng)籌推進工作。對個別村級項目工程報價單位涉嫌相互串通報價的問題，相關(guān)鎮(zhèn)街將相關(guān)線索移交鎮(zhèn)紀委進行處理，同時優(yōu)化三資平臺監(jiān)管系統(tǒng)，采用電子標系統(tǒng)，利用技術(shù)手段防范圍標、串標情況發(fā)生，加強工程發(fā)包和施工過程管理。

　　2．關(guān)于其他民生方面的問題。應(yīng)整改問題14個，涉及4個單位、4個鎮(zhèn)街，已完成整改9個。對住宅維修資金增值保值管理有待提高的問題，市住維中心已督促各專戶銀行完成住宅維修資金結(jié)息和利息分配工作，共整改落實金額1.2億元。對特需人群接種門診未在規(guī)定時間內(nèi)提供疫苗接種服務(wù)的問題，有關(guān)單位已整改完畢，并成立特殊健康人群預防接種評估專家組、完成相關(guān)數(shù)字化建設(shè)，逐步提升特需門診服務(wù)能力。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)管理審計查出突出問題方面。

　　1．關(guān)于市屬國有企業(yè)管理方面的問題。應(yīng)整改問題9個，涉及4個單位，全部整改到位。對少計部分報廢汽車殘值收入的問題，相關(guān)市屬企業(yè)已據(jù)實追收完畢，并制定了《營運汽車報廢管理辦法》，規(guī)范車輛管理，堵塞管理漏洞。對未及時妥善處置下屬企業(yè)重大經(jīng)營風險的問題，相關(guān)市屬企業(yè)已成立工作小組，并制定《典當業(yè)務(wù)定價指引》、修訂《典當業(yè)務(wù)管理辦法》，以規(guī)范經(jīng)營管理存在的問題，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　2．關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理方面的問題。應(yīng)整改問題5個，涉及1個單位、1個鎮(zhèn)街，全部整改到位。對土地供后監(jiān)管不到位、影響土地開發(fā)利用效能的問題，市自然資源局已建立土地利用巡查通報機制，每月對閑置土地處置、巡查進度等供后監(jiān)管事項通報提醒，推動提升土地利用效能。對轉(zhuǎn)功能后土地后續(xù)建設(shè)跟蹤監(jiān)管不到位的問題，市自然資源局已清查相關(guān)用地底數(shù)，形成用地數(shù)據(jù)庫，并發(fā)布至國土空間基礎(chǔ)信息平臺管理，逐步提高土地利用管理水平。

　　三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排

　　截至2023年4月上旬，尚未完成整改的問題12個，其中：分階段整改的8個、持續(xù)整改的4個。部分已完成階段性整改目標、部分已制定了整改措施和計劃，正在有序開展整改。針對各項仍在整改中的問題，經(jīng)充分聽取有關(guān)鎮(zhèn)街及單位的意見，綜合考慮問題的具體情況，客觀分析原因，主要存在以下2方面值得關(guān)注的問題與困難：

　?。ㄒ唬┎糠謫栴}涉及單位多，需多方加強配合共同推進解決。如，對氣象災害預警監(jiān)測項目建設(shè)推進緩慢、財政資金效益低下的問題，需相關(guān)單位進一步溝通協(xié)調(diào)，完成地質(zhì)災害前期勘測后按實際情況加快推進項目建設(shè)。

　?。ǘ┎糠謫栴}因歷史成因復雜、受客觀因素影響，需審慎穩(wěn)妥推進解決。如，對未及時收取住宅維修資金、執(zhí)行住宅維修資金政策滯后的問題，需結(jié)合實際分類處理，并修訂資金管理實施細則，從源頭杜絕此類問題再次發(fā)生。

　　針對尚未整改到位的問題，有關(guān)鎮(zhèn)街及單位對后續(xù)整改工作作出了部署安排：一是細化措施促落實。制訂整改方案，建立整改臺賬，明確整改時限、目標，緊盯進度，靶向發(fā)力。二是壓實責任促成效。抓好審計整改這一重要政治任務(wù)，明確具體整改責任，層層傳導整改壓力，確保整改措施落地見效。三是標本兼治抓源頭。深入分析問題產(chǎn)生的原因，舉一反三，加強制度建設(shè)和過程管理，切實鞏固整改成效。下一步，市政府將大力推動全面整改、重點督辦、貫通協(xié)作的整改工作格局，持續(xù)加大督促檢查力度，強化源頭治理，確保整改合規(guī)到位、扎實有效，做到真改實改徹底改。

　　專此報告。