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中山市沙溪鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算的報(bào)告

中山市沙溪鎮(zhèn)人民政府

（2022年9月20日）

　　一、2021年財(cái)政預(yù)算完成情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算完成情況

　　1.一般公共預(yù)算收入。2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入23,779萬(wàn)元，完成預(yù)算的73%，同比減少8,343萬(wàn)元，下降26%。其中，稅收分成收入13,258萬(wàn)元，非稅收入10,521萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入。2021年上級(jí)補(bǔ)助收入42,614萬(wàn)元，包括稅收基數(shù)返還4,187萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入27,203萬(wàn)元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,224萬(wàn)元。其中，稅收基數(shù)返還和一般性轉(zhuǎn)移支付收入按規(guī)定優(yōu)先統(tǒng)籌用于“?；久裆⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)和保工資”支出。

　　3.一般公共預(yù)算支出。2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出78,078萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%，同比增加1,377萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)2%。

　　4.一般公共預(yù)算結(jié)余。2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入23,779萬(wàn)元 ，加上級(jí)補(bǔ)助收入42,614萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,476萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,114萬(wàn)元及調(diào)入資金10,863萬(wàn)元，再加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,225萬(wàn)元，合計(jì)90,072萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出78,078萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,698萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 7,052萬(wàn)元 ，調(diào)出資金49萬(wàn)元 ，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)2,196萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算完成情況

　　2021年我鎮(zhèn)政府性基金收入4,209萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,290萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4,581萬(wàn)元，減政府性基金支出2,144萬(wàn)元、調(diào)出資金7,376萬(wàn)元、上解支出241萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,319萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算完成情況

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政專戶收入14,220萬(wàn)元，調(diào)入資金49萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)1,284萬(wàn)元，減財(cái)政專戶支出12,143萬(wàn)元、調(diào)出資金1,219萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,138萬(wàn)元。

　　（四）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　2021年，我鎮(zhèn)收到市下達(dá)的均衡性轉(zhuǎn)移支付資金共8,296萬(wàn)元，比上年增加1,006萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。統(tǒng)籌使用均衡性轉(zhuǎn)移支付資金和鎮(zhèn)財(cái)政資金，按規(guī)定將轉(zhuǎn)移支付資金優(yōu)先用于“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，切實(shí)兜住“三保”底線，推進(jìn)民生改善，促進(jìn)社會(huì)和諧。

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　　2021年，省定標(biāo)準(zhǔn)“三保”累計(jì)支出35,367萬(wàn)元，完成預(yù)算的109%。其中：保工資支出21,374萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1,319萬(wàn)元，完成預(yù)算的151%；?；久裆С?2,673萬(wàn)元，完成預(yù)算的116%。

　　（六）政府債務(wù)負(fù)擔(dān)情況

　　2021年末，我鎮(zhèn)地方政府債務(wù)余額1.44億元，其中一般地方政府債券7,320萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券7,060萬(wàn)元，不存在隱性債務(wù)。

　　二、2021年財(cái)政工作情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政仍非常困難，年度收支仍無(wú)法滿足實(shí)際需求，為保證工作的開展，財(cái)政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)政府中心工作，遵循“以收定支、拓寬財(cái)源、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌安排、力求平衡”原則，積極發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

　?。ㄒ唬┓e極組織收入

　　一是想方設(shè)法增加非稅收入。盤活鎮(zhèn)屬物業(yè)資源，鎮(zhèn)屬國(guó)有資產(chǎn)出租收入1,239萬(wàn)元，同比增加32萬(wàn)元，鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤(rùn)上繳3379萬(wàn)元，同比增加1,065萬(wàn)元；加強(qiáng)污水處理費(fèi)征收工作，污水處理費(fèi)收入2,349萬(wàn)元，同比增收182萬(wàn)元等。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。申請(qǐng)臨時(shí)救助金17,700萬(wàn)元、爭(zhēng)取政府債券收入2,476萬(wàn)元等，一定程度緩解了財(cái)政收不抵支的局面。

　?。ǘ┲?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　全面落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。其中：安排74萬(wàn)元用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金；安排56萬(wàn)元用于上規(guī)上限專項(xiàng)企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

　?。ㄈ┍Ｕ仙鐣?huì)基礎(chǔ)民生支出

　　安排3,257萬(wàn)元用于民政事業(yè)各項(xiàng)支出。安排1,832萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金；安排390萬(wàn)元用于特定對(duì)象乘車優(yōu)惠配套資金；安排719萬(wàn)元用于長(zhǎng)者安康工程；安排122萬(wàn)元用于退役士兵扶持生產(chǎn)、生活補(bǔ)助；安排1,262萬(wàn)元用于支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　?。ㄋ模﹥?yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

　　全年基層醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)支出6,556萬(wàn)元。其中：撥付1,903萬(wàn)元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心購(gòu)買藥物；撥付1,094萬(wàn)元落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化經(jīng)費(fèi)，人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年79元； 撥付68萬(wàn)元支持農(nóng)村適齡婦女享受“兩癌”免費(fèi)檢查；撥付22萬(wàn)元用于戶籍和流動(dòng)人口享受免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和孕前優(yōu)生健康檢查；撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)782.8萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┩苿?dòng)文體教育健康優(yōu)質(zhì)發(fā)展

　　全年文體教育事業(yè)支出2.48億元。落實(shí)《中山市義務(wù)教育公辦學(xué)校建設(shè)（2017-2020）》要求，撥付1,714萬(wàn)元資金用于擴(kuò)建虎遜小學(xué)和云漢小學(xué)；撥付487萬(wàn)元用于新沙溪中心幼兒園遷建；安排500萬(wàn)元用于改善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備。投入1,592萬(wàn)元用于公共文化事業(yè)支出。

　?。┨嵘鐣?huì)治安管理

　　全年公共安全支出9,369萬(wàn)元。其中：撥付181萬(wàn)元用于社會(huì)治安綜合治理更新車輛及設(shè)備；撥付153萬(wàn)元用于公安視頻一期、三期高清改造及運(yùn)維；撥付36萬(wàn)元用于交通監(jiān)控運(yùn)維；撥付91萬(wàn)元用于禁毒工作；撥付8萬(wàn)元用于農(nóng)村法律咨詢服務(wù)；撥付678萬(wàn)元用于消防支出。

　　（七）落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略

　　全年農(nóng)林水支出3,811萬(wàn)元，扶持困難村發(fā)展經(jīng)濟(jì)及改善村容村貌，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)民增收，大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。其中：撥付360萬(wàn)元用于美麗宜居村創(chuàng)建工作；撥付443萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)并順利通過市級(jí)驗(yàn)收；撥付997萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善；撥付447萬(wàn)元耕地保護(hù)資金支持農(nóng)村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及農(nóng)民購(gòu)買社保等。另外，撥付農(nóng)村基層黨組織建設(shè)和村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)613萬(wàn)元。

　?。ò耍┩晟平煌ɑA(chǔ)設(shè)施

　　撥付5,625萬(wàn)元用于市政設(shè)施建設(shè)及維護(hù)。其中：隆興北路延伸線工程投入709萬(wàn)元；云漢同興路與漢基路二期北側(cè)沿河連接線工程投入80萬(wàn)元；云陽(yáng)路道路工程投入150萬(wàn)元；工業(yè)大道南段人行道工程投入74萬(wàn)元；道路、路燈、綠化、公園、泵站等其他市政設(shè)施維護(hù)投入1,145萬(wàn)元；征地補(bǔ)償支出998萬(wàn)元等。

　?。ň牛┲Ω纳骗h(huán)境衛(wèi)生

　　2021年環(huán)衛(wèi)支出2,506萬(wàn)元。其中，撥付535萬(wàn)元用于環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾處理；安排110萬(wàn)元用于創(chuàng)文鞏衛(wèi)工作；撥付32萬(wàn)元用于鎮(zhèn)內(nèi)垃圾中轉(zhuǎn)站升級(jí)改造；撥付61萬(wàn)元用于河道清淤保潔。中小河流重點(diǎn)整治投入511萬(wàn)元，河長(zhǎng)制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)投入55萬(wàn)元。

　　過去一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大代表監(jiān)督指導(dǎo)以及各單位共同努力下，我鎮(zhèn)通過拓寬收入渠道、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持、壓減一般性支出，鎮(zhèn)財(cái)政基本實(shí)現(xiàn)平衡。但我們必須清醒認(rèn)識(shí)到，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、國(guó)家減稅降費(fèi)政策全面落地實(shí)施、新冠疫情等因素影響，稅源稅基增長(zhǎng)后勁不足，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)增收難度較大。而近年來(lái)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需求有增無(wú)減，剛性支出逐年增加，財(cái)政支出面臨“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”、支持“穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展”等多重壓力，財(cái)政收支矛盾突出、財(cái)政運(yùn)行困難局面還將在一段時(shí)間內(nèi)存在。我們必須正視問題，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，牢固樹立“過緊日子”的思想，努力增加收入來(lái)源，落實(shí)厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，破解“財(cái)政之困”。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　附件：2021年決算報(bào)表