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——在南頭鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議上

南頭鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  張偉環(huán)

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告南頭鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況，并提出2024年財政預(yù)算草案，請代表們審議。

　　一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，南頭鎮(zhèn)財政工作在市財政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作和戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持依法理財，強化資金監(jiān)管，克服財政困難，強化財政收入，保障民生需要，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供財政保障。

　?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算收入情況

　　2023年，一般公共預(yù)算收入81391萬元，完成年度預(yù)算的106.6%，同比增加58.0%，收入增加原因主要是2023年緩繳稅費到期入庫。其中：稅收分成收入37970萬元，非稅收入14506萬元，上級補助收入15294萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入720萬元，上年結(jié)余12040萬元，調(diào)入資金收入861萬元。

　?。ǘ?023年一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年一般公共預(yù)算支出77072萬元，完成年度預(yù)算的88.4%，同比增加10.6%。支出增加的原因有新增市級“三舊”改造工改項目獎勵2782萬元和對教育、民生領(lǐng)域的投入支出逐年增長。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出6587萬元；

　　2.公共安全支出（含公安、綜治、人民防空等）8932萬元；

　　3.教育支出19556萬元；

　　4.科學(xué)技術(shù)支出2982萬元；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出1580萬元；

　　6.社會保障和就業(yè)支出（含低保、老人生活補助、殘疾人事業(yè)及人力資源和社會保障等）6413萬元；

　　7.衛(wèi)生健康支出（含基本公共衛(wèi)生、疫情防控、除四害經(jīng)費及計生支出等）7769萬元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出722萬元；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（含城建、規(guī)劃、綠化維護和環(huán)境衛(wèi)生等）6131萬元；

　　10.農(nóng)林水事務(wù)支出（含農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)產(chǎn)品檢測、扶貧等）1875萬元；

　　11.交通運輸支出175萬元；

　　12.資源勘探信息等支出170萬元；

　　13.住房保障支出704萬元；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1520萬元；

　　15.地方政府一般債券還本上解支出720萬元；

　　16.地方政府一般債券還息上解支出74萬元；

　　17.其他上解支出11162萬元（含稅收分成中扣減體制上解支出、醫(yī)社保財政補貼、還市財政局臨時救助金）。

　　一般公共預(yù)算結(jié)余為4319萬元，年末按照要求統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到財政專戶資金結(jié)余。

　　（三）2023年政府性基金預(yù)算收支情況

　　1.政府性基金預(yù)算收入78070萬元，完成年度預(yù)算102.4%，同比增加50.2%，收入增加的原因是2023年新增地方政府專項債券收入較2022年增加55567萬元。其中：污水處理費收入2659萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入7166萬元，上級補助收入3074萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入1565萬元，新增地方政府專項債券收入61967萬元，上年結(jié)余338萬元，調(diào)入資金1301萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算支出71909萬元，完成年度預(yù)算的89.1%，同比增加235.9%，其中：

　?。?）征地拆遷補償及物業(yè)回收支出3125萬元；

　?。?）城市建設(shè)支出3340萬元；

　　（3）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出537萬元；

　　（4）污水處理費支出1176萬元；

　　（5）地方政府專項債券收入安排支出60280萬元；

　　（6）其他支出93萬元；

　?。?）基金預(yù)算地方政府專項債券還本上解支出1565萬元；

　　（8）基金預(yù)算地方政府專項債券還息上解支出1793萬元。

　　政府性基金收支結(jié)余6161萬元，年末按照要求統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到財政專戶資金結(jié)余。

　　二、2023年財政工作情況

　　2023年我鎮(zhèn)財政工作積極應(yīng)對房地產(chǎn)市場交易下行、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境和國際形勢變化等多重減收因素疊加影響，大力抓財政收入組織工作，堅決落實政府過緊日子要求，確保財政實現(xiàn)收支平衡，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展。

　　（一）持續(xù)抓好收入組織管理。一是抓實組織財政收入工作，積極爭取項目資金助力經(jīng)濟發(fā)展。1、積極應(yīng)對房地產(chǎn)影響，全力支持購房促消補貼活動，投入共163萬元，激發(fā)市場活力，充分釋放內(nèi)需潛力。激發(fā)市場經(jīng)濟主體，推動個體工商戶轉(zhuǎn)型升級，推進各項目落地，強化資產(chǎn)經(jīng)營管理，千方百計挖潛增效，努力實現(xiàn)增收創(chuàng)收。2、加強非稅收入征管，細化分解非稅收入任務(wù)，壓實部門責(zé)任，每月通報非稅收入情況，南頭鎮(zhèn)超額完成2023年鎮(zhèn)街非稅收入征收目標(biāo)，完成率117.8%，增長28.6%。二是用好用活專項債券。充分發(fā)揮財政職能作用，做好專項債券項目儲備、申報和入庫工作，2023年新增專項債券61967萬元，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。三是積極爭取上級轉(zhuǎn)移資金。積極爭取財政政策，主動對接上級部門，爭取上級補助資金18368萬元，有效補充地方財力。

　?。ǘ┘恿μ嵝ёズ秘斦С觥?strong>一是堅決貫徹落實過緊日子思想，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算執(zhí)行管理，有力保障全鎮(zhèn)重大項目和重點領(lǐng)域支出。二是嚴控支出審批，嚴控非剛性、非重點項目啟動、預(yù)算追加調(diào)整以及支出。三是兜牢兜實“三?！钡拙€，2023年全鎮(zhèn)撥付28516萬元用于“三?！惫ぷ?，切實堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，嚴格落實“三?！鳖A(yù)算審核動態(tài)管理機制。

　?。ㄈ┘胸斄ΡＵ现攸c支出。撥付7511萬元用于重點道路建設(shè)。撥付2.14億元用于人居環(huán)境提升、農(nóng)村生活污水治理、污水管網(wǎng)建設(shè)、水利綜合治理等項目，著力推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。撥付1.95億元用于智能家電制造業(yè)創(chuàng)新中心項目。撥付2998萬元用于中心小學(xué)、將軍小學(xué)教學(xué)樓擴建，增加公辦學(xué)校學(xué)位數(shù)。撥付2551萬元為雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付1482萬元用于公安信息化建設(shè)、交通安全、打擊走私、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)等，維護社會安全穩(wěn)定。撥付615萬元用于職業(yè)技能提升培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作。

　?。ㄋ模┯行蛲七M全過程預(yù)算績效管理。一是從“收、支、管、控、督”五個方面指導(dǎo)單位進一步加強資金管理，實現(xiàn)全鎮(zhèn)財政管理“一盤棋”。二是增強激勵約束實效，強化支出責(zé)任，績效監(jiān)控、評價結(jié)果實行與預(yù)算安排調(diào)整等掛鉤。三是推進全面實施事前績效評估，加強重大項目事前績效評審，穩(wěn)步擴大部門整體績效評價實施范圍。

　　三、2024年財政預(yù)算（草案）

　　2024年全鎮(zhèn)部門預(yù)算編制以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,按照省委“1310”具體部署,錨定市委提出的再造一個新中山的目標(biāo),為譜寫現(xiàn)代化“精品城鎮(zhèn)、美麗南頭”建設(shè)新篇章，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),落實積極的財政政策要求,推動中央、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效。圍繞“勤儉節(jié)約、績效導(dǎo)向、加強統(tǒng)籌、突出重點”四方面要求,嚴格落實“先謀事再排錢”,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持黨政機關(guān)過“緊日子”,兜牢基層“三保”底線,保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險可控,提高資金使用績效,為推進新時代南頭鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅實財政保障。

　　（一）2024年一般公共預(yù)算收入概況

　　2024年一般公共預(yù)算收入68756萬元，其中：稅收分成返還37500萬元、非稅返還15609萬元、年初結(jié)余調(diào)入8332萬元、其他調(diào)入3463萬元、上級轉(zhuǎn)移支付資金3852萬元。

　?。ǘ?024年一般公共預(yù)算支出概況

　　2024年一般公共預(yù)算支出74046萬元，重點保障教育、科技、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)等民生支出，其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出7828萬元；

　　2.公共安全支出（含公安、綜治、人民防空等）9816萬元；

　　3.教育支出20449萬元；

　　4.科學(xué)技術(shù)支出200萬元；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出1202萬元；

　　6.社會保障和就業(yè)支出（含低保、老人生活補助、殘疾人事業(yè)及人力資源和社會保障等）5783萬元；

　　7.衛(wèi)生健康支出（含基本公共衛(wèi)生、疫情防控、除四害經(jīng)費及計生支出等）4022萬元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出1045萬元；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（含城建、規(guī)劃、綠化維護及環(huán)境衛(wèi)生等）6477萬元；

　　10.農(nóng)林水事務(wù)支出（含農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)產(chǎn)品檢測、扶貧等）2313萬元；

　　11.交通運輸支出220萬元；

　　12.資源勘探工業(yè)信息等支出258萬元；

　　13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1414萬元；

　　14.預(yù)備費600萬元；

　　15.地方政府一般債券還息上解支出69萬元；

　　16.其他上解支出12350萬元（含稅收分成中扣減體制上解支出、醫(yī)社保財政補貼、還市財政局臨時救助金、中心小學(xué)擴建墊付款）。

　　2024年一般公共預(yù)算收支對比缺口5290萬元，需從政府性基金預(yù)算調(diào)入彌補一般公共預(yù)算收支缺口。

　　（三）2024年政府性基金收支概況

　　1.政府性基金預(yù)算收入127840萬元，其中：污水處理收入2600萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入16879萬元、年初結(jié)余調(diào)入2148萬元、其他調(diào)入5700萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入320萬元、新增地方政府專項債券收入100178萬元、上級轉(zhuǎn)移支付資金15萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算支出122513萬元，其中：

　?。?）征地拆遷補償及物業(yè)回收支出13486萬元；

　?。?）城市建設(shè)支出2143萬元；

　?。?）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出261萬元；

　?。?）污水處理費支出1676萬元；

　?。?）其他支出22萬元；

　?。?）地方政府專項債券收入安排支出101865萬元；

　?。?）地方政府專項債券還本上解支出356萬元；

　　（8）地方政府專項債券還息上解支出2704萬元。

　　2024年政府性基金收支結(jié)余5327萬元，需調(diào)出資金5290萬元到一般公共預(yù)算彌補收支缺口，剩余37萬元年末結(jié)轉(zhuǎn)到財政專戶資金結(jié)余。

　　四、2024年財政工作重點

　　2024 年是全面貫徹落實黨的二十大精神的重要一年，也是推動“十四五”規(guī)劃全面落地的重要時間節(jié)點。為深入貫徹中央關(guān)于積極的財政政策要加力提效的要求，推動全鎮(zhèn)在2024年中開好局、起好步，鎮(zhèn)財政部門將堅決落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，全力保障“三?！敝С觯诎l(fā)展中保障和改善民生，鞏固經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌?/p>

　?。ㄒ唬╁^定目標(biāo)，強化收入組織工作

　　加強與稅務(wù)部門協(xié)同聯(lián)動，積極拓寬財政收入渠道，加強稅源建設(shè)，積極培植稅收收入增長點；加強非稅收入征管，力抓非稅收入執(zhí)收工作；提前謀劃，鼓勵和協(xié)助各預(yù)算單位申報債券資金和上級資金，緩解財政壓力；積極盤活存量國有資產(chǎn)資源，加大物業(yè)及土地的盤活力度，提升價值、創(chuàng)造收益。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，保障重點領(lǐng)域支出

　　多渠道籌集資金，安排9.85億元用于推動全鎮(zhèn)“百千萬工程”工作。其中：一是安排3.33億元用于升級南頭鎮(zhèn)交通道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是安排5.64億元用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升、內(nèi)河涌整治、污水管網(wǎng)工程、治污工程、水利工程泵站建設(shè)等。三是安排1699萬元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等困難群眾幫扶。四是安排2757萬元用于義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育經(jīng)費、中小學(xué)校、幼兒園建設(shè)等。五是安排1384萬元用于社區(qū)衛(wèi)生中心規(guī)范化建設(shè)，安排926萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救治救助項目、計生扶助、適齡女生HPV疫苗接種等公共衛(wèi)生項目。六是安排1982萬元用于智慧公安信息化建設(shè)，做好治安管理、交通安全、掃黑除惡、打擊走私、綜治維穩(wěn)等工作。七是安排47萬元用于職業(yè)技能提升培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、人才補貼和引進人才獎勵等人才工作。

　　各位代表，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步擔(dān)當(dāng)作為、開拓創(chuàng)新，堅定用黨的二十大精神統(tǒng)一思想和行動，踔厲奮發(fā)向未來，奮力譜寫南頭全方位高質(zhì)量發(fā)展財政篇章。