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市人大常委會：

       今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，南區(qū)街道認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記重要指示和黨中央決策部署，貫徹落實黨的十九大精神，堅持“保重點、惠民生”的原則，保障重點，加強統(tǒng)籌。根據(jù)新預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我街道2021年主要預(yù)算調(diào)整事項報告如下。

       一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

       上級補助收入調(diào)整由年初38,903萬元調(diào)整為43,974萬元，一般公共預(yù)算總支出由年初70,499萬元調(diào)整為69,893萬元，調(diào)減606萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級專項轉(zhuǎn)移支付支出420萬元等情況后，本次我街道需提請總預(yù)算支出調(diào)減1,026萬元。具體情況如下：

       （一）收入項目

       1.上級補助收入調(diào)增5,071萬元，調(diào)整為43,974萬元。其中：返還性收入調(diào)增5,850萬元（稅收返還調(diào)增5,686萬元，非稅返還調(diào)增164萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付調(diào)減1,199萬元；專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入調(diào)增420萬元。

       2.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由年初10,000萬元調(diào)整為12,000萬元，調(diào)增2,000萬元；調(diào)入資金調(diào)整為6,323萬元，調(diào)減7,677萬元。

       （二）支出項目

       1.剔除新增上級專項轉(zhuǎn)移支付支出420萬元后，本次支出調(diào)減1,026萬元。

       （1）按照厲行節(jié)約、壓減非重點項目支出保民生等原則，調(diào)減非重點項目支出811萬元，主要是社會治理現(xiàn)代化（南區(qū)）示范基地建設(shè)項目暫緩調(diào)減611萬元，取消全國公益廣告大賽調(diào)減200萬元。

       （2）上解上級支出調(diào)減215萬元，為債務(wù)類上解支出因付息周期變動調(diào)減215萬元。

       2.截至2021年10月，我街道專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入調(diào)增支出合計420萬元，安排用于農(nóng)村人居環(huán)境整治395萬元、耕地地力保護補貼資金支出25萬元。

       二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

受土地出讓政策調(diào)整等影響，政府性基金總收入本次調(diào)減60,837萬元。按照以收定支原則，本街道政府性基金總支出由年初74,151萬元調(diào)整為18,314萬元，調(diào)減55,837萬元，其中包括此前預(yù)算調(diào)整已調(diào)增的5,000萬元，以及本次調(diào)減的60,837萬元。調(diào)整情況如下：

       （一）收入項目

       1.城鄉(xiāng)社區(qū)收入調(diào)減65,863，主要是由于土地出讓工作未如期完成，國有土地使用權(quán)出讓收入相應(yīng)調(diào)減。

       2.社會保障和就業(yè)收入調(diào)增26萬元。

       3.政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入結(jié)合此前調(diào)增的5,000萬元，本次調(diào)增5,000萬元。

       （二）支出項目

       本次調(diào)整中，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級專項轉(zhuǎn)移支付26萬元及減少結(jié)余資金規(guī)模5,000萬元后，本次我街道需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)減65,863萬元。主要調(diào)整情況如下：

       1.按照收支保持總體平衡的原則，本次我街道需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)減65,863萬元。具體情況如下：

       （1）由于土地出讓未如預(yù)期，調(diào)減產(chǎn)業(yè)項目征地補償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及學(xué)校擴建等支出47,377萬元，相應(yīng)減少國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

       （2）因政府性基金預(yù)算收入減少，調(diào)減調(diào)出資金13,530萬元。

       （3）調(diào)增上解上級支出44萬元，安排用于新增專項債券服務(wù)費及利息支出。

       2.南區(qū)街道在此前預(yù)算調(diào)整已調(diào)增5,000萬元的債券支出的基礎(chǔ)上，本次再新增地方政府債券收入5,000萬元,相應(yīng)安排用于學(xué)前教育及周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，由于相關(guān)項目已在2021年年初預(yù)算安排，騰出的資金用于彌補國有土地使用權(quán)出讓收支缺口。

       3.截至2021年10月，南區(qū)街道新增上級政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付彩票公益金收入調(diào)增26萬元，相應(yīng)調(diào)增專項支出26萬元，主要安排用于社會福利事業(yè)和青少年校園足球發(fā)展項目支出。

       專此上報，請予審議。