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       2011年，南區(qū)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展這一主題，狠抓加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，落實(shí)“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)、文化盛區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)深化財(cái)政管理改革，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長，較好地實(shí)現(xiàn)了“保增長、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，有力推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將2011年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

       一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況

       （一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

       2011年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入55,096萬元, 完成年初預(yù)算84.07%，同比下降14.10%。具體情況：

       1、公共財(cái)政預(yù)算收入21,629萬元，完成年初預(yù)算107.31%，其中：稅收返還收入17,796萬元，非稅收入3,833萬元。

       2、上級(jí)部門補(bǔ)助收入3,696萬元，完成年初預(yù)算115.72%。

       3、基金預(yù)算收入29,771萬元，完成年度預(yù)算70.57%。

       （二）財(cái)政支出完成情況

       2011年，全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算支出16,601萬元，完成年初預(yù)算89.24%。具體情況：

       1、一般公共服務(wù)支出4,729萬元，完成年初預(yù)算98.05%；

       2、公共安全支出2,576萬元，完成年初預(yù)算107.99%；

       3、教育支出2,926萬元，完成年初預(yù)算95.62%；

       4、科學(xué)技術(shù)支出534萬元，完成年初預(yù)算87.96%;

       5、文化體育與傳媒支出207萬元，完成年初預(yù)算99.86%;

       6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,705萬元，完成年初預(yù)算90.55%；

       7、醫(yī)療衛(wèi)生支出252萬元，完成年初預(yù)算90.16%；

       8、環(huán)境保護(hù)支出148萬元，完成年初預(yù)算110.45%；

       9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出570萬元，完成年初預(yù)算27.58%；

       10、農(nóng)林水事務(wù)支出1,074萬元，完成年初預(yù)算95.56%;

       11、交通運(yùn)輸支出47萬元，完成年初預(yù)算99.79%;

       12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,317萬元，完成年初預(yù)算108.25%;

       13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出37萬元，完成年初預(yù)算78.89%；

       14、住房保障支出427萬元，完成年初預(yù)算72.47%;

       15、其他支出52萬元，完成年初預(yù)算115.56%;

       16、基金預(yù)算支出37,586萬元，完成年初預(yù)算87.49%。

       二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

       全區(qū)2011年總收支相抵后當(dāng)年結(jié)余909萬元,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年，在以后年度經(jīng)預(yù)算安排使用，接受市人大及其常委會(huì)監(jiān)督。

       三、預(yù)算調(diào)整及預(yù)備費(fèi)使用情況  

       2011年,全區(qū)年初市人大通過的公共財(cái)政預(yù)算收入18,997萬元，支出預(yù)算18,459萬元；預(yù)算調(diào)整后，收入和支出預(yù)算分別為23,349萬元、18,602萬元。2011年全區(qū)安排預(yù)備費(fèi)450萬元，調(diào)劑使用408萬元；科目間調(diào)劑使用總額282萬元。

       年初基金收入預(yù)算17,370萬元，支出預(yù)算19,190萬元，預(yù)算調(diào)整后，收入和支出預(yù)算分別為42,186萬元、42,963萬元。

       四、重點(diǎn)收支完成情況及效益

       （一）加強(qiáng)稅收征管。強(qiáng)化財(cái)稅分析會(huì)議制度，及時(shí)掌握收入動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)以及其他重點(diǎn)稅源的銜接，稅務(wù)部門切實(shí)擔(dān)負(fù)起組織收入的牽頭責(zé)任，爭取征管主動(dòng)權(quán)，形成了征管合力。加上龍頭企業(yè)中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司廣東貿(mào)易分公司、蒂森電梯有限公司兩公司表現(xiàn)突出，2011年我區(qū)稅收強(qiáng)勁增長。由于本年度加大征管力度，我區(qū)稅收分成實(shí)現(xiàn)17,796萬元，比去年大幅增長60.51%。

       （二）強(qiáng)化收支聯(lián)動(dòng)。收入管理方面，認(rèn)真做好各項(xiàng)收入的組織分析工作，及時(shí)關(guān)注收入變化，進(jìn)一步加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強(qiáng)收入運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，完善收入通報(bào)制度，確保執(zhí)收任務(wù)指標(biāo)的完成。支出管理方面，繼續(xù)通過預(yù)算指標(biāo)和非稅收入雙管控制核撥支出，提高收支進(jìn)度的合理性和均衡性，切實(shí)落實(shí)專項(xiàng)節(jié)約措施，控制預(yù)算調(diào)整和追加，提高財(cái)政資金使用效益。

       （三）土地收入未能如期實(shí)現(xiàn)。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家整體發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整因素影響，年初擬定的兩幅土地拍賣計(jì)劃延期至2012年實(shí)施，我區(qū)土地出讓收入只完成年度預(yù)算的69.65%。

       （四）著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人口管理、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，提升廣大群眾的生活素質(zhì)。

       1、著力解決基本民生問題。投入社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等150萬元，全面保障弱勢(shì)群體最低生活需要；投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、門診醫(yī)療補(bǔ)貼200萬元、建立促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金35萬元，解決部分農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)問題，切實(shí)讓廣大群眾共享發(fā)展成果。

       2、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，投入基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)190萬元，健全全區(qū)、社區(qū)兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；撥付建設(shè)資金8,000萬元，全力推進(jìn)北京積水潭中山骨科醫(yī)院建設(shè)，力爭2013年建成投入使用，以先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù)造福于民生，以品牌的核心技術(shù)推動(dòng)同領(lǐng)域技術(shù)水平的快速提升。

       3、加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，大力推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)。堅(jiān)持基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)先地位，扎實(shí)推進(jìn)征地拆遷、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境和管理水平，營造良好的城鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境，以適應(yīng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需要。2011年共投入資金2,500萬元，竹秀園排水改造工程、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、月環(huán)路道路等工程有序推進(jìn)，良都文化廣場、北臺(tái)溪樹涌村段、沙田橫涌岸墻整治工程、馬嶺水庫防汛路及配套工程等項(xiàng)目已落成使用。

       五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

       2011年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入23,349萬元，實(shí)際完成任務(wù)25,325萬元，超預(yù)算收入1,976萬元。當(dāng)年不安排使用，全部滾存轉(zhuǎn)入結(jié)余，在以后年度經(jīng)過預(yù)算安排使用，接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。

       全區(qū)基金預(yù)算收入42,186萬元，實(shí)際完成任務(wù)29,771萬元，比預(yù)算減收12,415萬元。

中山市人民政府南區(qū)辦事處