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市人大常委會(huì)：
      2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，南區(qū)緊緊圍繞深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，堅(jiān)持以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，穩(wěn)中求進(jìn)，協(xié)同發(fā)展，努力保障重點(diǎn)支出，切實(shí)改善民生，預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將南區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
      一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況
      （一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2017年，全區(qū)總收入118,921萬(wàn)元，具體情況如下：
      1．一般公共預(yù)算收入32,316萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算90.3%，同比減少6,361萬(wàn)元，降幅16.4%。其中：稅收分成收入26,528萬(wàn)元，非稅收入5,788萬(wàn)元。下降主要原因?yàn)椤盃I(yíng)改增”減稅效應(yīng)以及調(diào)整稅收基數(shù)返還4,473萬(wàn)元至上級(jí)補(bǔ)助收入核算。
      2．上級(jí)部門補(bǔ)助收入12,214萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算217.1%，同比增加6,803萬(wàn)元，增幅125.7%。增長(zhǎng)較大主要是調(diào)整稅收基數(shù)返還4,473萬(wàn)元至上級(jí)補(bǔ)助收入核算，及收取黑臭水體整治補(bǔ)助2,800萬(wàn)元。
      3．政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助基金收入）74,391萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算101.1 %，同比增加66,863萬(wàn)元，增幅888.2%。收入大幅增長(zhǎng)主要是竹秀園“旗山”地塊出讓實(shí)現(xiàn)收入61,918萬(wàn)元；以及收到上級(jí)補(bǔ)助收入2,218萬(wàn)元。
      4．按有關(guān)規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬(wàn)元，安排后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為31,710萬(wàn)元。
      （二）財(cái)政支出完成情況。2017年，全區(qū)總支出118,491萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出48,586萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算96%，同比減少1129萬(wàn)元，降幅2.3%；基金預(yù)算支出69,905萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算94.6%，同比增加57,388萬(wàn)元，增幅458.5%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：
      1．一般公共服務(wù)支出9,891萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100.6%，同比增加3,505萬(wàn)元，增幅54.9%。主要是增加購(gòu)置物業(yè)資產(chǎn)2,786萬(wàn)元。
      2．公共安全支出4,847萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算96.9%，同比減少6萬(wàn)元，降幅0.1%。
      3．教育支出6,898萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算85.2%，同比減少1,234萬(wàn)元，降幅15.2%。主要是受良都中學(xué)基建工程竣工決算時(shí)間延后影響。
      4．科學(xué)技術(shù)支出411萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算108.2%，同比增加162萬(wàn)元，增幅65.1%。
      5．文化體育與傳媒支出845萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算93.9%，同比增加208萬(wàn)元，增幅32.7%。
      6．社會(huì)保障和就業(yè)支出3,412萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算104%，同比增加743萬(wàn)元，增幅27.8%。
      7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8,554萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算96.6%，同比減少442萬(wàn)元，降幅4.9%。
      8．節(jié)能環(huán)保支出597萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算94.9%，同比減少185萬(wàn)元，降幅23.7%。
      9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,374萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算88.8%，同比增加1118萬(wàn)元，增幅49.6%。主要是一次性支付原區(qū)自來(lái)水管理服務(wù)公司拖欠市供水公司水費(fèi)。
      10．農(nóng)林水支出1,562萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100.8%，同比增加445萬(wàn)元，增幅39.8%。主要是增加精準(zhǔn)扶貧支出力度。
      11．交通運(yùn)輸支出510萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算97.3%，同比減少954萬(wàn)元，降幅65.2%。主要由于2017年對(duì)公路建設(shè)的資金以政府性基金投入為主。
      12．資源勘探信息等支出1,313萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算95.1%，同比減少5949萬(wàn)元，降幅81.9%。
      13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算83.3%，同比增加5萬(wàn)元。
      14．金融支出為零，同比減少20萬(wàn)元。
      15．國(guó)土海洋氣象等支出4,514萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算99.9%，同比增加598萬(wàn)元，增幅15.3%。
      16．住房保障支出1,095萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算99.5%，同比增加221萬(wàn)元，增幅25.3%。
      17．糧油物資儲(chǔ)備支出108萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算98.2%，同比增加72萬(wàn)元，增幅200%。主要是根據(jù)市政府文件上繳糧食儲(chǔ)備任務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
      18．債務(wù)付息支出607萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，同比增加607萬(wàn)元。
      19．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為零，同比減少22萬(wàn)元。
      20．其他支出43萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算76.8%，同比減少1萬(wàn)元，降幅2.3%。
      2017年匯總?cè)珔^(qū)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額173萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，降幅2.8%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用25萬(wàn)元，同比增加20萬(wàn)元，增幅400%；公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，同比減少38萬(wàn)元，降幅73.1%；公務(wù)用車費(fèi)134萬(wàn)元，同比增加13萬(wàn)元，增幅10.7%，其中：公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95萬(wàn)元，與去年持平，公務(wù)用車購(gòu)置39萬(wàn)元，同比增加13萬(wàn)元，增幅50%。
      2017年我區(qū)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)紀(jì)律要求，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持規(guī)范使用。其中公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定；因公出國(guó)（境）按照上級(jí)政府文件審批出行；公務(wù)用車嚴(yán)格按照《中山市全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革方案》執(zhí)行，并繼續(xù)實(shí)施定額標(biāo)準(zhǔn)。我區(qū)嚴(yán)格按照上級(jí)的工作部署，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)決算公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，讓財(cái)政財(cái)務(wù)在陽(yáng)光下運(yùn)行。
      （三）政府債務(wù)情況。2017年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為27,000萬(wàn)元，均為2016年市下達(dá)我區(qū)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，其中新增地方政府一般債券20,680萬(wàn)元、新增地方政府專項(xiàng)債券6,320萬(wàn)元。安排用于中山積水潭骨科醫(yī)院建設(shè)20,000萬(wàn)元，良都中學(xué)擴(kuò)建工程2,000萬(wàn)元，茶亭路道路建設(shè)工程4,500萬(wàn)元，大南路道路建設(shè)工程500萬(wàn)元。至2017年已完成使用21,570萬(wàn)元，其余5,430萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2018年度使用。債券期限3-10年，債券利息從2017年開始支付，我區(qū)已于2017年支付一般公共財(cái)政預(yù)算債務(wù)付息支出607萬(wàn)元、政府性基金債務(wù)付息支出185萬(wàn)元。
      二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況
      2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入32,316萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入12,214萬(wàn)元，再加上年結(jié)余38,648萬(wàn)元，合計(jì)83,178萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出48,586萬(wàn)元，并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,730萬(wàn)元后，年終結(jié)余7,862萬(wàn)元。
      2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入）74,391萬(wàn)元，加上年結(jié)余1,462萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出69,905萬(wàn)元后，年終結(jié)余5,948萬(wàn)元。
      三、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況
      （一）預(yù)備費(fèi)使用情況。2017年，區(qū)本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，將總預(yù)備費(fèi)350調(diào)劑用于預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的臨時(shí)急需項(xiàng)目，主要安排以下項(xiàng)目支出：嚴(yán)重精神病患者看護(hù)補(bǔ)貼60萬(wàn)元；提升交通協(xié)管員福利標(biāo)準(zhǔn)22萬(wàn)元；拆除戶外廣告牌、購(gòu)置執(zhí)法摩托車56元；追加教師績(jī)效工資補(bǔ)貼108萬(wàn)元；小學(xué)新增教學(xué)班經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；追加淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼、涉毒人員醫(yī)療費(fèi)等87萬(wàn)元。
      （二）預(yù)算調(diào)整情況。根據(jù)新預(yù)算法關(guān)于預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定，我區(qū)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整情況如下：
      1. 一般公共預(yù)算收支調(diào)整
      2017年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出由年初52,476萬(wàn)元調(diào)整為50,626萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出1,822萬(wàn)元后，實(shí)際調(diào)減3,672萬(wàn)元。其中壓縮開支規(guī)模調(diào)減3,172萬(wàn)元，調(diào)出屬于財(cái)政專戶管理資金安排的支出500萬(wàn)元。
      2.政府性基金收支調(diào)整
      受土地出讓政策等影響，2017年全區(qū)政府性基金總支出從年初的134,031萬(wàn)元調(diào)整為73,915萬(wàn)元，調(diào)減60,116萬(wàn)元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出2,078萬(wàn)元等情況后，政府性基金預(yù)算支出實(shí)際調(diào)減62,194萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減61,800萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出調(diào)減支出394萬(wàn)元。
      四、重點(diǎn)收支完成情況及效益
      2017年,南區(qū)堅(jiān)持以積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧為原則，緊緊圍繞深化財(cái)稅改革，積極組織收入，努力保障重點(diǎn)支出，創(chuàng)新社會(huì)善治，全面發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，執(zhí)行情況主要表現(xiàn)如下：
      （一）財(cái)政收入情況
      國(guó)、地兩稅分局積極應(yīng)對(duì)稅制體制改革實(shí)施帶來(lái)的影響，2017年，地稅分局主要依靠大宗不動(dòng)產(chǎn)交易填補(bǔ)“營(yíng)改增”帶來(lái)約2億的稅收缺口；國(guó)稅分局積極開展重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收征收工作，做好匯算清繳工作，堅(jiān)持依法征管，特別是對(duì)政府工程項(xiàng)目的監(jiān)控，深入挖掘增收潛力，支持稅務(wù)部門依法征稅、應(yīng)收盡收，稅收收入基本符合年初預(yù)期水平。
      （二）統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)新社會(huì)善治
      1．促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。2017年安排教育支出6,767萬(wàn)元，良都中學(xué)改擴(kuò)建工程已進(jìn)入最后的驗(yàn)收投入使用階段；有序推進(jìn)竹秀園中心小學(xué)的整體遷建工程；嚴(yán)格落實(shí)生均教育經(jīng)費(fèi)政策，統(tǒng)籌義務(wù)教育均衡發(fā)展，大力促進(jìn)教育公平；繼續(xù)推進(jìn)公益普惠性幼兒園建設(shè)，全區(qū)公益普惠性幼兒園比例達(dá)70%以上。
      2．全力打造宜居南區(qū)。投入資金6,500多萬(wàn)元，一是持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)，穩(wěn)步推行在大南路（加六線）、馬嶺社區(qū)加裝消火栓工程；二是優(yōu)化美化人居環(huán)境，各村道路、路面硬底化、公園、綠化改造等工程相繼完成，村容村貌日新月異；三是城市環(huán)境建設(shè)卓有成效，情景路北側(cè)河涌整治截污工程已基本完成施工，水體復(fù)合生物治理工程土建部分已進(jìn)入試運(yùn)行階段，128間垃圾屋升級(jí)改造工程已完成，城市管理質(zhì)量和水平進(jìn)一步提高。
      3．圍繞民生保障，努力為民解憂解困。2017年，做好雙低家庭審核救助工作，發(fā)放低保金135萬(wàn)元；加大財(cái)政救助資金撥付，增加撥付100萬(wàn)元作為重特大疾病支出型醫(yī)療救助款，實(shí)現(xiàn)“雙低”家庭城鄉(xiāng)基本醫(yī)療自費(fèi)部分100%救助。共投入120多萬(wàn)元開展臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)困難救助及扶貧救助，受惠407人次；節(jié)日走訪慰問(wèn)困難家庭2960人次，發(fā)放慰問(wèn)金150萬(wàn)元。有效為困難群眾排憂解難，對(duì)落實(shí)社會(huì)保障救助和維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定起到了積極的作用。
      4．聚焦社區(qū)建設(shè)，共建社會(huì)工作新平臺(tái)。在“三社聯(lián)動(dòng)”的良好成效上，我區(qū)以群眾需求為導(dǎo)向，將社會(huì)工作重心下沉至基層，創(chuàng)新性增設(shè)駐社區(qū)社工，讓全區(qū)6萬(wàn)多名群眾共享專業(yè)社工服務(wù)。投入資金40萬(wàn)元，為每個(gè)社區(qū)配置2名以上的專業(yè)社工，與多個(gè)部門購(gòu)買的一線社工服務(wù)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持問(wèn)需于民問(wèn)計(jì)于民，以社區(qū)困難家庭、老年人、青少年為主要服務(wù)對(duì)象，制定具體的社會(huì)服務(wù)工作方案，有效回應(yīng)社區(qū)居民需求，促進(jìn)社區(qū)良性發(fā)展。
      5．加強(qiáng)黨建引領(lǐng)工作。2017年，以實(shí)施“書記項(xiàng)目”為助推器，不斷完善良都全民公益園、南區(qū)黨群服務(wù)活動(dòng)中心建設(shè)，投入200多萬(wàn)元，將公益園E座改建成南區(qū)黨群服務(wù)大樓。配套黨群綜合展廳、流動(dòng)黨代表工作室，南區(qū)黨校（分校）、兩新學(xué)堂、修身學(xué)堂、老干大學(xué)、青年社區(qū)學(xué)院、婦女維權(quán)心靈港灣、工會(huì)維權(quán)服務(wù)站、志愿者之家等服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步整合工、青、婦、社會(huì)組織等群團(tuán)組織資源，開拓黨建引領(lǐng)惠民落實(shí)的新局面。
      五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況
      2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算安排41,412萬(wàn)元，實(shí)際完成44,530萬(wàn)元，超收收入3,119萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入（含上級(jí)補(bǔ)助基金收入）預(yù)算73,570萬(wàn)元，實(shí)際完成74,391萬(wàn)元，超收收入821萬(wàn)元，按照新預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
      2017年，我區(qū)較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃，整體收支情況良好，但受各種減收增支因素的影響，我區(qū)仍面臨巨大的財(cái)政收支壓力。今后，我區(qū)將全面貫徹黨的十九大精神，習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，按照深化財(cái)稅體制改革的總體部署，穩(wěn)中求進(jìn)，協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和社會(huì)管理創(chuàng)新。
      請(qǐng)予審議。