2008年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,我區(qū)克服國際金融危機(jī)等各種困難,經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)濟(jì)建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位于全市24個(gè)鎮(zhèn)區(qū)前列;平安建設(shè)取得長足進(jìn)展,社會(huì)綜合治理成效明顯;社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全,群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升。現(xiàn)將南區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案報(bào)告如下,請予審議。
一、關(guān)于2008年預(yù)算執(zhí)行情況
2008年,我區(qū)完成財(cái)政預(yù)算收入21574萬元,完成年初預(yù)算(以下簡稱為“預(yù)算”)的129%。其中一般預(yù)算收入17792萬元,基金預(yù)算收入3782萬元。
2008年完成一般預(yù)算支出19325萬元,為預(yù)算的79%;完成基金支出3782萬元,為預(yù)算的252%。
2008年,我區(qū)著重抓好了以下幾項(xiàng)工作。
(一)2008年我區(qū)公共財(cái)政支出7033萬元:其中公共安全支出2233萬元,教育支出2644萬元,文化體育與傳媒支出256萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出714萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出106萬元,農(nóng)林水支出922萬元,環(huán)境保護(hù)支出22萬元,計(jì)生支出136萬元,占財(cái)政總支出的比例為36%。
(二)城鄉(xiāng)土地統(tǒng)籌規(guī)劃。對中心片區(qū)和農(nóng)村土地進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,進(jìn)一步完善了中心區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、近期交通改善規(guī)劃、沙涌控制性詳細(xì)規(guī)劃調(diào)整、烏膠林片區(qū)規(guī)劃調(diào)整、規(guī)劃信息管理系統(tǒng)等;以上塘、北臺(tái)和福涌為試點(diǎn),開展新農(nóng)村規(guī)劃和村莊建設(shè)規(guī)劃的編制工作;大力推進(jìn)太澳高速公路、中環(huán)路、大南公路的選線、設(shè)計(jì)等,積極開展東環(huán)路新段的建設(shè)工程、西環(huán)路口改造、河埔24米路建設(shè)等道路的整改。
(三)城鄉(xiāng)工程統(tǒng)籌建設(shè)。先后完成20多項(xiàng)民生工程,包括同興路建設(shè)程、健身廣場完善工程、第二工業(yè)區(qū)道路改造工程、振南路道路(南側(cè))綠化和景觀工程、紅磡路和雁地路建設(shè)工程,城南和雙龍路四個(gè)路口電子監(jiān)控安裝工程以及馬嶺等8個(gè)社區(qū)衛(wèi)生站建設(shè)工程等;河埔工業(yè)區(qū)24米道路建設(shè)工程、頤老院和各學(xué)校改造工程等項(xiàng)目均在緊張進(jìn)行中;此外,寮后榕樹頭公園改造工程、西環(huán)路人行道改造工程等已完成設(shè)計(jì)、立項(xiàng)等。
(四)城鄉(xiāng)環(huán)境統(tǒng)籌治理。投入環(huán)境綠化資金366萬元,新增公共綠地1.4萬平方米,道路綠化1萬余米;堅(jiān)持森林林相改造和撫育施肥,加強(qiáng)森林防火以及防火林帶、撲火通道維修,全年實(shí)現(xiàn)了森林零火災(zāi)發(fā)生;加大環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法和監(jiān)測力度,全面實(shí)行節(jié)能減排,打擊違法排污,完成第一次全國污染源普查工作,節(jié)能降耗取得明顯成效;加強(qiáng)市政管理和城管執(zhí)法,嚴(yán)厲打擊各類城管違法行為;完成多項(xiàng)內(nèi)河清淤整治和城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè);全力推進(jìn)萬科至秤鉤灣、馬嶺片區(qū)“五所”、美怡樂至渡頭河口碼頭、馬恒河沿線污水管網(wǎng)等污水收集系統(tǒng)建設(shè);加大環(huán)境衛(wèi)生管理力度,抓好除“四害”和預(yù)防手足口病,高標(biāo)準(zhǔn)通過了文明城市和省衛(wèi)生村復(fù)檢。
(五)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步鞏固。貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策,及時(shí)足額發(fā)放種糧補(bǔ)貼和各類支農(nóng)資金,農(nóng)田路網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步完善。投入30余萬元加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品檢測站建設(shè),保障農(nóng)產(chǎn)品食用安全。加大動(dòng)物疫病防控工作力度,貫徹落實(shí)動(dòng)物疫病防控措施,禽畜養(yǎng)殖場消毒、動(dòng)物疫情檢測和狂犬病防疫等工作制度化,村級(jí)專職動(dòng)物防疫員崗位責(zé)任制及考核培訓(xùn)制度日?;?,動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)制日臻完善。
(六)現(xiàn)代教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。以大力提升教育軟實(shí)力為重點(diǎn),堅(jiān)持走內(nèi)涵發(fā)展之路,全面實(shí)施素質(zhì)教育,積極推進(jìn)教育現(xiàn)代化;強(qiáng)化教育服務(wù),教育管理精細(xì)化,中小學(xué)、托兒所、幼兒園、職業(yè)教育全面均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展;健全安全體系,推進(jìn)平安和諧校園建設(shè);強(qiáng)化師資建設(shè),最大限度地滿足南區(qū)人民對優(yōu)質(zhì)化教育的需求。2008年,我區(qū)順利通過省教育強(qiáng)區(qū)復(fù)評。
(七)平安南區(qū)建設(shè)成效明顯。樹立“大平安”觀念,切實(shí)深入公安“三基”建設(shè),治安視頻系統(tǒng)全面建成投入使用,封閉式平安小區(qū)建設(shè)在全區(qū)推廣,奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)期間社會(huì)治安保持平穩(wěn)。全年道路交通秩序保持良好。社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)試點(diǎn)工作全面展開。各社區(qū)成立業(yè)余消防隊(duì),“全省落實(shí)消防安全責(zé)任、規(guī)范消防執(zhí)法”建設(shè)南區(qū)試點(diǎn)全面落實(shí)。應(yīng)急管理工作取得明顯成效,受到省、市應(yīng)急辦領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
(八)社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善。加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)培訓(xùn),全年累計(jì)開展就業(yè)培訓(xùn)1845人次,新增就業(yè)崗位2394個(gè),幫助青年實(shí)現(xiàn)就業(yè)130人,零就業(yè)家庭就業(yè)5人,超額完成任務(wù)。強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察,規(guī)范用人單位用工行為,完善勞動(dòng)保障信訪機(jī)制,切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。全面推進(jìn)分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作。全年農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)業(yè)人口9441人、非農(nóng)業(yè)人口351人,農(nóng)業(yè)人口參保率達(dá)99.58%。合作醫(yī)療救助基金籌得21萬元,開展合作醫(yī)療救助30例16.4萬元,受惠人口126人,涉及醫(yī)療總費(fèi)用約100萬元,報(bào)銷費(fèi)用約30萬元。為250戶740人發(fā)放了最低生活保障金116.4萬元,為生活困難群眾和患重大疾病群眾發(fā)放臨時(shí)生活救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)金27萬元,為4戶低保對象實(shí)施了危房改造,為31名重度特困殘疾人提供了生活補(bǔ)助。
當(dāng)前,財(cái)政管理也面臨一些困難和問題,需要通過不斷解放思想、深化改革逐步加以解決。一是要建立部門責(zé)任制度。建立預(yù)算執(zhí)行追蹤問效制度,各部門要切實(shí)履行管理職責(zé),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,有執(zhí)收行為的部門更要建立預(yù)算收入與支出相結(jié)合的考評制度,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的有效性,與財(cái)政部門共同做好預(yù)算執(zhí)行工作。二是要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。利用財(cái)政管理軟件加強(qiáng)管理,通過管理系統(tǒng)的應(yīng)用,對財(cái)政收支全過程進(jìn)行覆蓋,監(jiān)控財(cái)政資金收支狀況,減少預(yù)算執(zhí)行的隨意性,全面提高預(yù)算執(zhí)行效率。
二、關(guān)于2009年財(cái)政預(yù)算的安排
2009年我區(qū)財(cái)政收支矛盾仍比較突出。因此,抓好增收節(jié)支仍是2009年財(cái)政工作的重點(diǎn)。根據(jù)對當(dāng)前形勢的分析,制定我區(qū)2009年預(yù)算草案如下:
(一)2009年全區(qū)一般預(yù)算安排
2009年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo),堅(jiān)持以人為本,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),努力保障教育、社會(huì)保障、就業(yè)、公共衛(wèi)生等民生支出和發(fā)展性支出。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新,完善預(yù)算決策和管理制度,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)和透明,促使全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。
2009年部門預(yù)算的編制重點(diǎn)是:1、科學(xué)、合理編制基本支出預(yù)算,努力實(shí)現(xiàn)資源公平配置。2、深化項(xiàng)目支出預(yù)算編制改革,推進(jìn)績效預(yù)算管理。按區(qū)財(cái)力以剛性項(xiàng)目必須安排,大事優(yōu)先,績效項(xiàng)目優(yōu)先。3、加強(qiáng)非稅收入收支管理,實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算。4、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要。5、建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,我區(qū)2009年一般預(yù)算收入安排14047萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4500萬元,一般預(yù)算支出安排18257萬元,項(xiàng)目包括:
主要項(xiàng)目有:
1、繼續(xù)加大公共財(cái)政支出。2009年,我區(qū)安排公共財(cái)政支出8021萬元:其中公共安全支出2085,教育支出2882萬元,文化體育與傳媒支出241萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出1586萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出325萬元,農(nóng)林水支出742萬元,環(huán)境保護(hù)支出17萬元,計(jì)生支出143萬元,占財(cái)政總支出的比例為44%,比08年增加8個(gè)百分點(diǎn)。
2、著力解決基本民生問題,加大衛(wèi)生社保支出:安排城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼160萬元,安排中老人農(nóng)保一次性補(bǔ)貼358萬元,安排社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等391萬元,促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金增至300萬元。
3、為進(jìn)一步發(fā)揮鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策的促進(jìn)和導(dǎo)向作用,鼓勵(lì)企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競爭力為目標(biāo)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入,加快推進(jìn)企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心,加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步體系。2009年安排商貿(mào)經(jīng)費(fèi)351萬元。
4、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),健全政府債務(wù)管理機(jī)制:安排償債準(zhǔn)備金991萬元,安排預(yù)備費(fèi)750萬元。
(二)2009年基金預(yù)算安排
2009年國有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算26791萬元。安排國有土地使用權(quán)出讓金支出26791萬元,其中:征地拆遷補(bǔ)償支出1584萬元,土地開發(fā)支出5760萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18000萬元,補(bǔ)助被征農(nóng)民支出540萬元,土地出讓業(yè)務(wù)43萬元,其他土地使用權(quán)出讓金支出864萬元。
三、堅(jiān)持改革,不斷創(chuàng)新,確保全年收支平衡
(一)經(jīng)濟(jì)建設(shè)要常抓不懈
認(rèn)真分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中存在的問題,制定措施加以應(yīng)對??陀^方面,要克服土地指標(biāo)緊張、人民幣匯率上升、利率上調(diào)、電力緊張、原材料價(jià)格上漲等突出問題;主觀方面,要克服畏難情緒、發(fā)展思路出現(xiàn)偏差以及措施落實(shí)不到位等不良傾向,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。
(二)抓好稅收的可持續(xù)發(fā)展
1、對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)整與升級(jí),進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),尤其要重視環(huán)保、節(jié)能和高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,積極扶持電梯產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)以及出口產(chǎn)品企業(yè)的生產(chǎn)和競爭能力。
2、加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。一方面,要提升我區(qū)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè);另一方面,要高瞻遠(yuǎn)矚地通過培育和進(jìn)一步發(fā)展我區(qū)旅游業(yè),繼續(xù)適度發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)聚集南區(qū)人氣,推動(dòng)我區(qū)三產(chǎn)發(fā)展。
3、鞏固并繼續(xù)發(fā)展工業(yè)不動(dòng)搖。加大招商引資力度,廣泛吸納新的投資;加強(qiáng)政府部門與企業(yè)以及企業(yè)之間的交流與合作,實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)資源的更優(yōu)配置。提高企業(yè)綜合素質(zhì),把企業(yè)做大做強(qiáng)。這才是保持我區(qū)稅收穩(wěn)定增長的重要保障。
4、在經(jīng)濟(jì)增長放緩的情況下,著力于內(nèi)部挖潛,除進(jìn)一步規(guī)范征管,加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源泉和新增稅源泉的跟蹤管理外,制定計(jì)劃,以查促管,促進(jìn)稅收增長。
(三)加強(qiáng)組織非稅收入管理。樹立宏觀調(diào)控觀念,通過改革規(guī)范非稅收入管理,減輕社會(huì)負(fù)擔(dān),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,從而為建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要樹立大局觀念,全局意識(shí),把非稅收入管理改革工作同發(fā)展我區(qū)經(jīng)濟(jì),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境聯(lián)系起來,擺正政府與市場、政府與企業(yè)、整體與局部的關(guān)系,摒棄狹隘的部門利益、個(gè)人利益傾向,盡快樹立非稅收入新理念。理順區(qū)、村兩級(jí)管理部門在公共資源的經(jīng)營收益問題,公共資源真正的收益權(quán)歸誰,收益結(jié)果如何使用、分配,制定出相關(guān)明文規(guī)定,逐步拓展我區(qū)公共資源市場化配置改革的深度和范圍。
(四)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。一是嚴(yán)格執(zhí)行剛性預(yù)算,自覺接受人大對財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、決算各環(huán)節(jié)的監(jiān)督。嚴(yán)格控制預(yù)算追加,增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力和約束力。二是繼續(xù)加大對預(yù)算單位的財(cái)政支出績效評價(jià)力度,完善績效考評制度體系,并對重大項(xiàng)目組織開展績效評價(jià)。三是進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理程序,加強(qiáng)對部門預(yù)算執(zhí)行情況,包括過程和結(jié)果的監(jiān)督檢查,及時(shí)改進(jìn)部門預(yù)算管理工作。四是加大公共財(cái)政的宣傳力度,增強(qiáng)財(cái)政工作透明度,有效接受社會(huì)監(jiān)督。五是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè),要加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行電子化管理,提高效率,深化管理,提升理財(cái)能力和管理水平,全面提高財(cái)政執(zhí)行效率。
(五)明年經(jīng)濟(jì)形勢非常嚴(yán)峻,不確定因素增多,要樹立過緊日子的思想和憂患意識(shí)。嚴(yán)格預(yù)算約束力,加強(qiáng)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的管理,確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行。
以上報(bào)告,請予審議。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二〇〇八年十二月十八日