2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)按“量入為出、收支平衡”的原則制定預(yù)算方案，積極推行部門預(yù)算精細(xì)化，并嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政收支管理，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧進(jìn)步提供了有力保障?，F(xiàn)將南區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算編制情況匯報(bào)如下：
一、關(guān)于2009年預(yù)算執(zhí)行情況
2009年，我區(qū)完成財(cái)政預(yù)算收入19,904萬元，完成年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱為“預(yù)算”）的82.8%。其中一般預(yù)算收入完成13,872萬元，完成預(yù)算的111.3%，上級(jí)補(bǔ)助收入1898萬元，完成預(yù)算的119.9%?；痤A(yù)算收入完成4134萬元，完成預(yù)算的41.34%
2009年完成一般預(yù)算支出17,076萬元，為預(yù)算的93.5%?；鹬С?870萬元，為預(yù)算的18.7%。
2009年全區(qū)財(cái)政收入19,904萬元，全區(qū)財(cái)政支出18,934萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余970萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2009年，我區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、惠民生”這一主題,克服國(guó)際金融危機(jī)等各種困難，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；平安建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，社會(huì)綜合治理成效明顯；社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升。2009年，我區(qū)著重抓好了以下幾項(xiàng)工作。
（一）公共財(cái)政向與群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的領(lǐng)域傾斜。著力推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人口管理、推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，讓廣大群眾共同分享到社會(huì)發(fā)展的成果。2009年，我區(qū)公共財(cái)政支出9658萬元，占全年財(cái)政總支出的51%，其中：公共安全支出2137萬元，教育支出2564萬元，文化體育與傳媒支出227萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出1247萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出93萬元，農(nóng)林水支出806萬元，環(huán)境保護(hù)支出12萬元，科學(xué)技術(shù)支出559萬元，社區(qū)公共事務(wù)支出1870萬元，計(jì)生支出143萬元。
（二）著力解決基本民生問題。2009順利促成經(jīng)濟(jì)較為薄弱的7個(gè)經(jīng)聯(lián)社1個(gè)居委會(huì)共3752名農(nóng)民參保，最終實(shí)現(xiàn)我區(qū)農(nóng)保全覆蓋。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年1月起，全區(qū)共有2597名老人可以領(lǐng)取到285—315元/月的養(yǎng)老待遇金，真正實(shí)現(xiàn)了老有所養(yǎng)的愿望。投入各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼共計(jì)62萬元，涉及創(chuàng)業(yè)免息貸款3人、自主創(chuàng)業(yè)扶持11人，土地承包扶持13人、就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)7人、培訓(xùn)人員635人。幫扶沙田、馬嶺、恒美、竹秀園等設(shè)立社區(qū)大嫂工作坊4個(gè)，為68名就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)提供平臺(tái)，動(dòng)態(tài)消除“零就業(yè)家庭”。年，我區(qū)撥付補(bǔ)貼227萬元，
（三）進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化。2009年，我區(qū)加快公共財(cái)政向農(nóng)村延伸和覆蓋，促進(jìn)建立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的基本公共服務(wù)體系，建立健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制。如在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域我區(qū)投入資金130萬元，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生硬件及隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的作用，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)傳染病疫情、食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生管理，防控公共衛(wèi)生事件發(fā)生。
（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善。2009年，我區(qū)共投入資金500多萬元加強(qiáng)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成南區(qū)健身廣場(chǎng)完善、頤老院裝修改造，良都中學(xué)、良都小學(xué)、北臺(tái)小學(xué)改造等工程；投入農(nóng)業(yè)漁業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金280多萬元，馬嶺水庫(kù)迎水坡防滲加固及配套、北臺(tái)泵站水利工程建設(shè)等工程全面如期完成；修建渡頭、金溪、沙田等農(nóng)路超過4公里、防洪排灌渠1公里；完成樹涌、沙田兩村4條總長(zhǎng)合計(jì)2800米農(nóng)路“硬底化”建設(shè)工程設(shè)計(jì)工作。
（五）環(huán)境生態(tài)建設(shè)效果突出。2009年我區(qū)完成第四期森林林相改造撫育施肥2846畝，森林病蟲防治2000畝，全年保持森林零火災(zāi)記錄。此外，投入資金180多萬元，完成文筆山大風(fēng)車旅游項(xiàng)目林相改造、扶持北臺(tái)公園、恒美公園、馬嶺茶亭、區(qū)道路綠化工程及社區(qū)公園建設(shè)。同時(shí)，正式啟動(dòng)“林業(yè)生態(tài)文明萬綠村”項(xiàng)目，為社區(qū)送樹苗1200多株。另外，投入資金90多萬元，完成了北臺(tái)村水松基護(hù)岸砌石及金溪村口涌、城南加油旁排洪渠、淡水涌、十三畝河、新鳳環(huán)涌等河道清淤整治工程，進(jìn)一步改善內(nèi)河水環(huán)境。
二、2010年財(cái)政預(yù)算草案
2010年我區(qū)財(cái)政收支矛盾仍比較突出。因此，抓好增收節(jié)支仍是2010年財(cái)政工作的重點(diǎn)。根據(jù)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的分析，制定我區(qū)2010年預(yù)算草案如下：
（一）2010年全區(qū)一般預(yù)算草案
2010年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞區(qū)黨工委確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo),堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，整合和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力保障教育、社會(huì)保障、就業(yè)、公共衛(wèi)生等民生支出和發(fā)展性支出。積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深入貫徹中央、省、市厲行節(jié)約八項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制一般性支出，努力降低行政成本。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新,完善預(yù)算決策和管理制度,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)和透明,促使全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步。
2010年部門預(yù)算的編制重點(diǎn)是：1、嚴(yán)格控制一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的投入。2、深化項(xiàng)目支出預(yù)算編制改革，推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理。按區(qū)實(shí)際財(cái)力，根據(jù)“剛性項(xiàng)目必須安排，大事優(yōu)先，績(jī)效項(xiàng)目?jī)?yōu)先”的原則確定支出項(xiàng)目。3、加強(qiáng)非稅收入收支管理，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算。4、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)2010年一般預(yù)算收支安排如下。
一般預(yù)算收入安排14,912萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1786萬元，合計(jì)16,698萬元。
根據(jù)2010年區(qū)財(cái)政總收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1451萬元，一般預(yù)算支出安排18,149萬元。
主要項(xiàng)目有：
1、繼續(xù)加大公共財(cái)政投入。著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)，推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人口管理、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，提升廣大群眾的生活素質(zhì)。2010年，我區(qū)安排公共財(cái)政支出30821萬元：其中公共安全2280萬元，教育2663萬元，科學(xué)技術(shù)607萬元，文化體育與傳媒170萬元，社會(huì)保障與就業(yè)1522萬元，醫(yī)療衛(wèi)生31萬元，社區(qū)公共事務(wù)22030萬元，農(nóng)林水事務(wù)1288萬元，環(huán)境保護(hù)64萬元，計(jì)生166萬元，占財(cái)政總支出的比例為53%。
2、著力解決基本民生問題，保障衛(wèi)生社保支出。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼190萬元，安排養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼69萬元，安排中老人農(nóng)保一次性補(bǔ)貼138萬元，安排社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等287萬元，安排促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金80萬元。
3、進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。2010年安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬元、商貿(mào)經(jīng)費(fèi)290萬元，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快推進(jìn)企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步體系。
（二）2010年基金預(yù)算安排
2010年國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算41,000萬元。安排國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出40,000萬元，其中：征地拆遷補(bǔ)償支出1000萬元，土地開發(fā)支出20,000萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,000萬元，其他土地使用權(quán)出讓金支出1000萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年1000萬元。
三、堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
為確保完成2010年的預(yù)算任務(wù)，我們將抓好以下幾方面工作：
（一）繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。
通過制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財(cái)政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問題，加快財(cái)政改革步伐。一要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范管理，提高預(yù)算科學(xué)性和透明度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束力。二要加強(qiáng)財(cái)政收入管理，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施，大力拓展財(cái)源，不斷拓寬收入領(lǐng)域。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下，著力于內(nèi)部挖潛，除進(jìn)一步規(guī)范征管，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和新增稅源的跟蹤管理外，制定計(jì)劃，以查促管，促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。三要密切關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)據(jù)對(duì)比，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。
（二）加強(qiáng)組織非稅收入管理，增強(qiáng)財(cái)政綜合平衡能力
樹立宏觀調(diào)控觀念，通過規(guī)范非稅收入管理，減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，為建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的現(xiàn)代市場(chǎng)體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要樹立大局觀念，全局意識(shí)，把非稅收入管理改革工作同發(fā)展我區(qū)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境聯(lián)系起來，擺正政府與市場(chǎng)、政府與企業(yè)、整體與局部的關(guān)系，盡快樹立非稅收入新理念。理順區(qū)、村兩級(jí)管理部門在公共資源的經(jīng)營(yíng)收益問題，逐步拓展我區(qū)公共資源市場(chǎng)化配置改革的深度和范圍。
（三）進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益
按照公共財(cái)政的要求，做好預(yù)算編制，堅(jiān)持量財(cái)辦事、量力而為，確保重點(diǎn)支出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一要進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政資金的使用要逐步轉(zhuǎn)移到滿足政府履行職能和社會(huì)公共需要上來，突出財(cái)政公共性特征，做到“有所為、有所不為”，解決財(cái)政“越位”、“缺位”和“錯(cuò)位”問題。二要規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)預(yù)算追加，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。三要確保重點(diǎn)支出。著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)公共服務(wù)和重點(diǎn)支出的投入，確保就業(yè)和社會(huì)保障、環(huán)境和生態(tài)建設(shè)、公共衛(wèi)生、教育、科技等支出需要，切實(shí)解決一些突出問題。
相信在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)將不斷提升理財(cái)能力和管理水平，全面提高財(cái)政執(zhí)行效率，確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二○○九年十二月二十八日
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