2010年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處確定的工作重點(diǎn)和改革目標(biāo),不斷創(chuàng)新工作思路和舉措，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，積極應(yīng)對(duì)“后危機(jī)”時(shí)期復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大公共財(cái)政投入，提高公共服務(wù)水平，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧進(jìn)步提供了有力保障。下面就南區(qū)2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案匯報(bào)如下:
一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，我區(qū)完成財(cái)政預(yù)算收入64142萬元，完成預(yù)算的101.29%。其中完成一般預(yù)算收入15450萬元，完成預(yù)算的102.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入2875萬元，完成預(yù)算的130.92%；基金預(yù)算收入完成45812萬元，完成預(yù)算的99.59%。
2010年完成財(cái)政支出47069萬元，其中一般預(yù)算支出15719萬元，為預(yù)算的85.31%；完成基金支出31350萬元，為預(yù)算的78.38%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17073萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2010年，我區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照構(gòu)建“宜業(yè)宜居宜游”的現(xiàn)代化山水新南區(qū)和新型城市的總體要求，堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)、文化盛區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；平安建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，社會(huì)綜合治理成效明顯；社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升，我區(qū)著重抓好了以下幾項(xiàng)工作：
（一）按照“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項(xiàng)目”優(yōu)先支出原則，科學(xué)合理安排支出。把財(cái)政支出重點(diǎn)放在關(guān)注民生和構(gòu)建和諧社會(huì)上，優(yōu)先扶持涉及民生的社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，保證各項(xiàng)惠民政策和資金落實(shí)。確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出得到有力保障。2010年，我區(qū)公共財(cái)政支出8654萬元，占財(cái)政一般預(yù)算支出的比例為55.05%。其中，教育支出2877萬元，文化體育與傳媒支出175萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出1690萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出103萬元，農(nóng)林水支出1484萬元，環(huán)境保護(hù)支出55萬元，科學(xué)技術(shù)支出326萬元，社區(qū)公共事務(wù)支出1944萬元。
1、促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。按照“三個(gè)增長(zhǎng)”的要求，全年本級(jí)教育支出達(dá)2877萬元，同比增長(zhǎng)12.2%，重點(diǎn)用于全面落實(shí)農(nóng)村九年義務(wù)教育保障機(jī)制、義務(wù)教育學(xué)校在職教師績(jī)效工資、退休教師生活補(bǔ)貼，“兩免一補(bǔ)”政策，促進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。公辦中小學(xué)“小班化”教育改革取得實(shí)效，為人本教育開辟了廣闊的空間。
2、完善社會(huì)保障體系。全面完成市下達(dá)的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化任務(wù)，10個(gè)社區(qū)（居委會(huì)）、19經(jīng)聯(lián)社（村）實(shí)現(xiàn)過渡城保對(duì)象約計(jì)1.66萬人（含18歲以下），區(qū)財(cái)政支付7524名中老年人一次性參保補(bǔ)貼1128.6萬元，為386名困難老人提供借款共計(jì)399.2萬元。現(xiàn)有3438名老人可享受到較高標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老待遇600元/月，真正實(shí)現(xiàn)了老有所養(yǎng)的愿望。
3、推進(jìn)社會(huì)工作服務(wù)試點(diǎn)工作。竹秀園、環(huán)城、城南社區(qū)及頤老院作為市社會(huì)工作服務(wù)試點(diǎn)單位。按照“政府推動(dòng)、社會(huì)事務(wù)辦牽頭、部門聯(lián)動(dòng)、資源整合、社會(huì)化運(yùn)作”總體思路，投入資金30多萬元，通過政府購(gòu)買服務(wù)方式，推進(jìn)社區(qū)服務(wù)、老人服務(wù)、低保家庭服務(wù)、社區(qū)心理支援服務(wù)、老人院社工服務(wù)等，探索新時(shí)期社區(qū)服務(wù)的新舉措，為建設(shè)全面小康新南區(qū)營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。區(qū)社工服務(wù)中心開辦11個(gè)月以來，共為服務(wù)區(qū)服務(wù)對(duì)象建立檔案465個(gè)，建案跟進(jìn)57個(gè)；有針對(duì)性地開展青年就業(yè)、心理健康、增值學(xué)習(xí)、親子等小組及工作坊共45次；開展社區(qū)活動(dòng)73次。為建設(shè)全面小康新南區(qū)營(yíng)造和諧穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。
4、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制不斷完善。認(rèn)真貫徹國(guó)家和省關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的部署，以規(guī)劃為抓手，重點(diǎn)推進(jìn)新市鎮(zhèn)建設(shè)，突出城鄉(xiāng)規(guī)劃前瞻性與高品位。2010年共投入資金750萬元，進(jìn)行《新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃》、《南區(qū)土地利用總體規(guī)劃修編》、《南區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《南區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃》、《南區(qū)近期交通改善規(guī)劃》等編制工作，積極探索統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展路子。
5、穩(wěn)步推進(jìn)惠民工程建設(shè)。共投入資金4900多萬元推進(jìn)民生和市政工程建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施、改善民生、美化環(huán)境。目前已完成非中心區(qū)道路瀝青路面維修工程、竹秀園南大街道路維修改造工程、良都小學(xué)教學(xué)樓加固補(bǔ)強(qiáng)工程、竹秀園小學(xué)西校區(qū)教學(xué)樓自來水管維修改造工程、茶亭路交通設(shè)施維護(hù)工程、信用社夜景燈光照明安裝工程等。
6、加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共投入農(nóng)業(yè)資金200多萬元，修建硬底化農(nóng)路2.5公里、砂石農(nóng)路約5公里、農(nóng)橋1座、泵站3座、竇閘多座，同時(shí)疏河1.5公里，河岸單邊砌石500米、完成低產(chǎn)魚塘整治550畝。投入水利建設(shè)資金480多萬元，完成北臺(tái)溪樹涌村段岸墻整治、沙田橫涌岸墻整治、沙田新涌岸墻整治、金溪直坑岸墻整治、樹涌大圍內(nèi)河、正溝坑、黃邊坑、紅旗小河等河涌的清淤整治工程，改善了河堤容易受潮水沖擊損毀、排洪能力差等問題。
（二）加強(qiáng)財(cái)政支出管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健財(cái)政政策，堅(jiān)持“量入為出、量力而行、量財(cái)辦事”原則，壓縮一般、保證重點(diǎn)，嚴(yán)格控制支出口子，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提高資金運(yùn)行效率和使用效益，對(duì)納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)、上級(jí)專項(xiàng)資金、政府性基金、預(yù)算外資金等各類財(cái)政資金實(shí)行不同撥款程序。通過完善撥付管理辦法，實(shí)行收支聯(lián)動(dòng)，把有限的資金用在刀刃上，確保各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)正常開展。
（三）開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。為加強(qiáng)公共服務(wù)的能力，有效制止浪費(fèi)，提高財(cái)政支出決策水平和財(cái)政資金使用效率，促進(jìn)財(cái)政資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化，制定了《南區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定》，《南區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)管理使用辦法》，《南區(qū)財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》等制度，要求各使用財(cái)政專項(xiàng)資金的單位定期向區(qū)財(cái)政報(bào)告專項(xiàng)資金使用情況及其效益。屬于區(qū)直接支付或轉(zhuǎn)移支付使用的專項(xiàng)資金，使用單位必須填報(bào)《南區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況信息反饋表》，當(dāng)年終決算后，區(qū)審計(jì)辦依照有關(guān)規(guī)定對(duì)專項(xiàng)資金使用真實(shí)、合法和效益進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，以確保專項(xiàng)資金有效、安全、規(guī)范運(yùn)行。
二、2011年財(cái)政預(yù)算草案
2011年，我區(qū)財(cái)政工作面臨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定、不可預(yù)見因素較多，我們將穩(wěn)中求發(fā)展，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，積極貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、辦事處總體工作思路，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展為總目標(biāo)，以確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量為主抓手，全面履行財(cái)政服務(wù)職責(zé);強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性；切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用績(jī)效。提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)乃?，努力推?dòng)本區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)的發(fā)展。根據(jù)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的分析，制定我區(qū)2011年預(yù)算草案如下：
（一）2011年全區(qū)一般預(yù)算草案
2011年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，按照依法建設(shè)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)囊螅瑘?jiān)持開源節(jié)流、量入為出、突出重點(diǎn)、惠澤民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，構(gòu)建事權(quán)明確、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、績(jī)效明顯的財(cái)政支出管理體制，以及構(gòu)建嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)政監(jiān)督體系；繼續(xù)深化財(cái)政改革，以規(guī)?？?jī)效預(yù)算、精細(xì)預(yù)算為抓手，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)結(jié)合，推進(jìn)預(yù)算公開，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，嚴(yán)格預(yù)算的約束力，提升理財(cái)水平，使財(cái)政管理逐步走向科學(xué)化和精細(xì)化。
2011年部門預(yù)算的編制重點(diǎn)是：1、明確預(yù)算編制的責(zé)任主體。2、突出財(cái)力分配的公共性。3、細(xì)化預(yù)算編制，減少預(yù)算調(diào)整追加。4、實(shí)施規(guī)模預(yù)算，推行項(xiàng)目預(yù)算滾動(dòng)管理。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)2011年一般預(yù)算收支安排如下：
一般預(yù)算收入安排18997萬元，較2010年預(yù)算增長(zhǎng)9.63%。根據(jù)2011年區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入，我區(qū)一般預(yù)算支出安排18459萬元，較2010年預(yù)算增長(zhǎng)0.17%，結(jié)轉(zhuǎn)下年538萬元。
（二）2011年基金預(yù)算安排
2011年基金預(yù)算收入17370萬元，其中安排殘疾人就業(yè)保障金收入預(yù)算170萬元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算17200萬元。安排殘疾人就業(yè)保障金支出30萬元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出19160萬元，其中：征地拆遷補(bǔ)償支出5000萬元，土地開發(fā)支出1433萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12502萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出25萬元，其他土地使用權(quán)出讓金支出200萬元。動(dòng)用上年結(jié)余1820萬元。
財(cái)政支出的主要項(xiàng)目有：
1、繼續(xù)加大公共財(cái)政投入。著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)平安南區(qū)建設(shè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人口管理、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，提升廣大群眾的生活素質(zhì)。2011年，我區(qū)安排公共財(cái)政支出21085萬元：其中教育3036萬元，科學(xué)技術(shù)607萬元，文化體育與傳媒183萬元，社會(huì)保障與就業(yè)1497萬元，醫(yī)療衛(wèi)生216萬元，社區(qū)公共事務(wù)14033萬元，農(nóng)林水事務(wù)1167萬元，節(jié)能環(huán)保84萬元，計(jì)生262萬元，占財(cái)政總支出的比例為56%。
2、著力解決基本民生問題，保障衛(wèi)生社保支出。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全全區(qū)、社區(qū)兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，安排基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)216萬元；全面保障弱勢(shì)群體最低生活需要，安排社會(huì)救濟(jì)及最低生活保障金等353萬元；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、門診醫(yī)療補(bǔ)貼310萬元、促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金70萬元。
3、進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。2011年安排科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬元、招商引資經(jīng)費(fèi)880萬元，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快推進(jìn)企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步體系。積極推進(jìn)電梯產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)和招商引資工作，逐步完善電梯產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)配套設(shè)施，努力把基地建成具有國(guó)際影響力的電梯制造基地、檢測(cè)基地、研發(fā)基地和貿(mào)易基地。
4、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。安排建設(shè)資金3000萬元，推進(jìn)北京積水潭中山骨科醫(yī)院建設(shè)，力爭(zhēng)2011年建成投入使用，以先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù)造福于民生，以品牌的核心技術(shù)推動(dòng)同領(lǐng)域技術(shù)水平的快速提升，向建黨90周年、紀(jì)念辛亥革命100周年獻(xiàn)禮。
5、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)。安排資金8000多萬元，投資建設(shè)茶亭路道路改造、梅坪至北臺(tái)隧道口道路、河埔向西延伸至西環(huán)路等道路工程；努力推進(jìn)太澳高速、中環(huán)路、大南路等道路建設(shè)以及農(nóng)田水利建設(shè)、內(nèi)河涌整治、水環(huán)境綜合治理等，營(yíng)造良好的城鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境。
三、堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
為確保完成2011年的預(yù)算任務(wù)，我們將抓好以下幾方面工作：
（一）確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量。確保預(yù)算編制和執(zhí)行的質(zhì)量。這不僅是各級(jí)財(cái)政的要求，也是我市人大對(duì)財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行的要求。在編制部門預(yù)算過程中，繼續(xù)完善規(guī)模預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、細(xì)化預(yù)算等三大措施，用科學(xué)的理財(cái)手段有效控制行政運(yùn)營(yíng)成本，合理安排項(xiàng)目預(yù)算。通過實(shí)行規(guī)模預(yù)算，合理控制單位用款申報(bào)額度，同時(shí)做好項(xiàng)目的評(píng)估、可行性論證及排序，確保列入年度預(yù)算的項(xiàng)目切實(shí)可行，另外對(duì)跨年度項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分年安排，減少財(cái)政資金沉淀；努力完善績(jī)效預(yù)算，細(xì)化預(yù)算，將一些基礎(chǔ)工作做細(xì)做實(shí)，提高資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性。根據(jù)全市2011年預(yù)算布置工作會(huì)議的總體要求，嚴(yán)格按照“量入為出，厲行節(jié)約”的原則，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)節(jié)約措施，控制預(yù)算調(diào)整和追加。在執(zhí)行支出過程中，每月按計(jì)劃指標(biāo)申報(bào)經(jīng)費(fèi)請(qǐng)撥和報(bào)銷，實(shí)行專項(xiàng)資金總量控制，全力確保財(cái)政運(yùn)行正常和收支平衡。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算調(diào)整和預(yù)算追加行為，經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算，原則上預(yù)算項(xiàng)目間不得相互調(diào)劑。嚴(yán)格執(zhí)行市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定以及各專項(xiàng)資金使用細(xì)則，確保財(cái)政資金使用安全、有效。我們將充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力以赴組織、統(tǒng)籌、安排好各項(xiàng)資金，為我區(qū)的建設(shè)和發(fā)展做好財(cái)力保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的良性循環(huán)發(fā)展。
（三）強(qiáng)化收支聯(lián)動(dòng)。認(rèn)真做好各項(xiàng)收入的組織分析工作，及時(shí)關(guān)注收入變化，進(jìn)一步加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強(qiáng)收入運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，完善收入通報(bào)制度，確保執(zhí)收任務(wù)指標(biāo)的完成，確保一般預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。支出管理方面，繼續(xù)通過預(yù)算指標(biāo)和非稅收入雙管控制核撥支出，提高收支進(jìn)度的合理性和均衡性，達(dá)到收支平衡的目標(biāo)。
（四）強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用績(jī)效。繼續(xù)實(shí)行資金效益情況季度反饋制度，資金使用單位每季度以書面形式報(bào)告項(xiàng)目資金使用情況和使用效益，實(shí)時(shí)了解資金的使用情況和使用績(jī)效，確保資金發(fā)揮最大效用。對(duì)資金使用缺乏時(shí)效性和績(jī)效性的單位將采取通報(bào)方式。計(jì)劃成立區(qū)資金績(jī)效評(píng)估工作組，定期檢查資金的使用情況，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督管理。
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，我區(qū)將不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)能力，全面提高財(cái)政執(zhí)行效率，確保圓滿完成全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)度作出貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二〇一〇年十二月三十一日
登錄
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
