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    2014年，南區(qū)全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，開源節(jié)流，厲行節(jié)約，同時(shí)，緊扣市委、市政府決策部署，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，突出特色產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，著力保障和改善民生，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，保持了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)和社會事業(yè)全面發(fā)展的良好勢頭，預(yù)算執(zhí)行情況良好。現(xiàn)將南區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
    一、全區(qū)財(cái)政收支完成情況
    （一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2014年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入47,386萬元，具體情況：
    1.一般公共預(yù)算收入29,890萬元，完成預(yù)算97.6%，同比增加4,754萬元，增幅18.9%。其中：稅收分成收入23,977萬元，非稅收入5,913萬元。
    2.上級部門補(bǔ)助收入2,767萬元，完成預(yù)算97.4%，同比增加55萬元，增幅2.0%。
    3.政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）14,729萬元，完成預(yù)算9.1%，同比增加5,142萬元，增幅53.6%。
（二）財(cái)政支出完成情況。2014年，全區(qū)完成財(cái)政支出38,858萬元，其中：一般公共預(yù)算支出24,868萬元，完成預(yù)算88.5%，同比增加2,859萬元，增幅13.0%；基金預(yù)算支出13,990萬元，完成預(yù)算8.9%，同比增加777萬元，增幅5.9%。由于國有土地使用權(quán)收入未能按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)，影響由國有土地使用權(quán)收入安排的支出未能如期完成，造成我區(qū)財(cái)政總體預(yù)算執(zhí)行率偏低。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：
    1.一般公共服務(wù)支出5,000萬元，完成預(yù)算80.9%，同比增減少1,281萬元，降幅20.4%。執(zhí)行率偏低是由于我區(qū)大力壓縮行政運(yùn)行成本，降幅較大是因?yàn)樵诒究颇糠从车挠?jì)劃生育支出由2014年起改為醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目反映。
    2.公共安全支出3,139萬元，完成預(yù)算81.7%，同比減少69萬元，降幅2.2%，執(zhí)行率較低是因?yàn)榈谌谝曨l監(jiān)控工程延后開展所致。
    3.教育支出4,314萬元，完成預(yù)算93.5%，同比增加324萬元，增幅8.1%。
    4.科學(xué)技術(shù)支出294萬元，完成預(yù)算42.7%，同比減少182萬元，降幅38.2%。
    5.文化體育與傳媒支出340萬元，完成預(yù)算103%，同比減少9萬元，降幅2.6%。
    6.社會保障和就業(yè)支出1,565萬元，完成預(yù)算93.6%，同比增加73萬元，增幅4.9%。
    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,588萬元，完成預(yù)算88.4%，同比增加725萬元，增幅84.0%，增長較大的原因主要是計(jì)劃生育支出由2014年起在本科目反映。
    8.節(jié)能環(huán)保支出258萬元，完成預(yù)算66.8%，同比增加115萬元，增幅80.4%，執(zhí)行率較低主要是鍋爐污染減排專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目因企業(yè)整改未能如期通過驗(yàn)收兌付補(bǔ)貼，增長較大的原因是今年新增了淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼支出項(xiàng)目。
    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,887萬元，完成預(yù)算148.7%，同比增加2,104萬元，增幅268.7%，增幅較大是由于我區(qū)中環(huán)路（國道G105線中山南區(qū)至板芙段）建設(shè)項(xiàng)目需向市國資委提供道路建設(shè)資本金等1,581萬元，我區(qū)將其支出作為新增項(xiàng)目安排在本科目列支，因而反映超年初預(yù)算執(zhí)行。
    10.農(nóng)林水支出1,197萬元，完成預(yù)算74.6%，同比減少19萬元，降幅1.6%，執(zhí)行率較低是由于馬嶺山地景觀改造項(xiàng)目工程延期至2015年實(shí)施。
    11.交通運(yùn)輸支出460萬元，完成預(yù)算92.2%，同比增加15萬元，增幅3.4%。
    12.資源勘探信息等支出3,062萬元，完成預(yù)算108%，同比增加906萬元，增幅42%。
    13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9萬元，同比增加1萬元，增幅12.5%。
    14.住房保障支出727萬元，完成預(yù)算85.2%，同比增加154萬元，增幅26.9%，執(zhí)行率較低主要是對教師發(fā)放的住房津貼由于辦理審批手續(xù)較為繁瑣，影響補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度延后。
    15.其他支出28萬元，完成預(yù)算51.9%，同比增加2萬元，增幅7.7%。
    2014年匯總?cè)珔^(qū)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款總額483萬元，同比減少148萬元，降幅23.5%，其中：公務(wù)接待費(fèi)272萬元，同比減少160萬元，降幅37.1%；因公出國（境）費(fèi)用5萬元，同比減少9萬元，降幅66.3%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156萬元，同比減少14萬元，降幅8.2%；公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)50萬元，同比增加35萬元，增幅226.7%，用于報(bào)廢更新警務(wù)用車2輛及查環(huán)查孕專用車1輛。2014年，我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)紀(jì)律要求，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持規(guī)范使用。其中公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定；因公出國（境）按照上級政府文件審批出行；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕新增公務(wù)用車。并嚴(yán)格按照市的工作部署，對三公經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)決算公開，自覺接受社會監(jiān)督，讓財(cái)政財(cái)務(wù)在陽光下運(yùn)行。
    二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況
    2014年全區(qū)一般公共預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）32,657萬元，減一般公共預(yù)算支出24,868萬元，當(dāng)年結(jié)余7,789萬元，加上年結(jié)余25,444萬元，年終結(jié)余33,233萬元。
    2014年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）14,729萬元，減政府性基金預(yù)算支出13,990萬元，當(dāng)年結(jié)余739萬元，加上年結(jié)余2,130萬元，年終結(jié)余2,869萬元。
    三、預(yù)備費(fèi)使用情況
    2014年全區(qū)安排預(yù)備費(fèi)800萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中因不可預(yù)見因素，調(diào)劑使用274萬元，主要用于新增區(qū)快速檢測站建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元、道路清潔保潔費(fèi)追加56萬元、安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金63萬元、退休教師增加工資62萬元及建設(shè)社區(qū)體育公園配套資金、數(shù)字化社區(qū)書屋35萬元及安裝庇護(hù)場所標(biāo)志、拆除違法建筑等資金38萬元。
    四、重點(diǎn)收支完成情況及效益
    2014年，我區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持創(chuàng)新，繼續(xù)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和統(tǒng)籌安排力度，保障重點(diǎn)民生工程支出，嚴(yán)格控制一般支出，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，執(zhí)行情況主要表現(xiàn)為：
    （一）抓好稅收征管，積極組織收入。一是稅收收入平穩(wěn)增長。稅務(wù)部門著力規(guī)范稅收征管行為，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施，不斷拓寬收入領(lǐng)域，2014年，國稅、地稅收入圓滿完成，稅收分成收入完成預(yù)算104.2%。二是公共財(cái)政預(yù)算收入符合預(yù)期目標(biāo)，2014年，一般公共預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）累計(jì)完成97.6%。三是政府性基金收入進(jìn)度緩慢，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家整體發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等因素影響，國有土地使用權(quán)出讓收入僅完成13,282萬元，完成年度預(yù)算的8.3%。
    （二）取之有度，用之有節(jié)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)控一般。2014年，我區(qū)繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持“量入為出，量力而行，量財(cái)辦事”的原則，保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出，壓縮一般，嚴(yán)格控制一般性支出口子，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政綜合收支平衡。一是促進(jìn)教育均衡發(fā)展。把教育發(fā)展擺放在優(yōu)先發(fā)展的位置，大力促進(jìn)教育公平，統(tǒng)籌義務(wù)教育資源均衡配置，2014年區(qū)教育支出4,314萬元，比去年同期增長8.1%，推動全區(qū)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展。二是民生保障和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，積極推動城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療保險(xiǎn)，在城南、馬嶺、渡頭等建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村及城區(qū)保障按城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)任務(wù)1,815人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)396人，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)的121%、113%。三是穩(wěn)步推進(jìn)民生工程。年內(nèi)，投入資金6,000多萬元，實(shí)施民生工程34項(xiàng)，福涌垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)站、馬恒河改道及整治工程、河埔工業(yè)區(qū)24米道路工程、沿江路、茶亭路、芙中路、大南路、文景路、金域路、恒和街等重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。四是推動農(nóng)村綜合體制改革。投入資金620多萬元，社區(qū)整合及“兩委”換屆工作平穩(wěn)完成。以社區(qū)整合和政經(jīng)分離為抓手，以農(nóng)村集體資產(chǎn)交易平臺的建設(shè)為工作重點(diǎn)，逐步探索實(shí)現(xiàn)農(nóng)村體制由政經(jīng)混合型體制向政經(jīng)分離型體制轉(zhuǎn)變，村民社會服務(wù)從無償福利型向有償分擔(dān)城市管理型轉(zhuǎn)變和社會管理從農(nóng)村管理型向城市社區(qū)型轉(zhuǎn)變。
    2015年，我區(qū)將緊扣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新驅(qū)動這一主線，搶抓歷史性機(jī)遇，在更深層次的對標(biāo)找差和量質(zhì)提升中明確思路和舉措，完善預(yù)算分配機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，按照深化財(cái)稅體制改革的總體部署，不斷開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展新局面。