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[2019.1]中山市民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議材料（16）

　　民眾鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2019年預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2019年1月23日在民眾鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

　　民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局局長(zhǎng)  黃峰

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)政府委托，我現(xiàn)向大會(huì)作民眾鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)大會(huì)予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力應(yīng)對(duì)政策性減收和支出持續(xù)增大的嚴(yán)峻形勢(shì)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為指導(dǎo)原則，順利完成各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)向好發(fā)展提供了重要保障。

　　（一）2018年財(cái)政收支情況

　　1、一般公共預(yù)算收入情況。2018年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成5.22億元（不含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），完成預(yù)算收入5.28億元的98.87%，比上年實(shí)際完成數(shù)4.2億元增長(zhǎng)15.48%；具體完成情況如下：

　?。?）稅收分成收入22891萬元（已扣除體制上繳2629萬），完成預(yù)算20583萬元的111.21%，比上年實(shí)際完成數(shù)16799萬元增加36.26%；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入15883萬元，完成預(yù)算15500萬元的102.47%，比上年實(shí)際完成數(shù)15373萬元增長(zhǎng)3.32%；

　?。?）非稅收入為4110萬元，完成預(yù)算4258萬元(不含土地基金上繳)的96.52%，比上年實(shí)際完成數(shù)6471萬元減少36.49%；減少的主要原因是上年度土地閑置費(fèi)收入2242萬。

　?。?）上級(jí)定向轉(zhuǎn)移補(bǔ)助2341萬元，完成預(yù)算2341萬元的100%，比上年實(shí)際完成數(shù)2063萬元增加278萬元。

　?。?）返還性收入及體制補(bǔ)助收入1927萬，義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入1303萬，上級(jí)扶持資金補(bǔ)助收入3751萬。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入情況。2018年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3.87億元，完成預(yù)算0.5億元的774%，同比上年實(shí)際完成數(shù)2.36億元增加63.98%。主要是因?yàn)轭A(yù)下達(dá)民眾園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3億元。其中：農(nóng)林水專項(xiàng)收入735萬元；社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)收入647萬元；醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)收入248萬元；城鄉(xiāng)、交通路橋建設(shè)等專項(xiàng)收入30475萬元；教育、科技專項(xiàng)收入2021萬元；節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助3281萬元；其他部門專項(xiàng)補(bǔ)助1325萬元。

　　上述兩項(xiàng)形成一般公共預(yù)算總收入完成9.09億元（不含土地基金上繳），完成預(yù)算5.78億元的157.27%，與上年實(shí)際完成數(shù)6.57億元增加38.36%。

　　3、一般公共預(yù)算支出情況。2018年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出6.74億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出），完成預(yù)算5.78億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出含土地基金上繳）的116.61%，比上年實(shí)際支出5.68億元增支1.06億元，增長(zhǎng)18.66%，具體完成情況如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出8600萬元，為預(yù)算支出9953萬元的86.41%；

　?。?）公共安全支出5656萬元，為預(yù)算支出6373萬元的88.75 %；

　　（3）教育支出12095萬元，為預(yù)算支出12328萬元的98.11%；

　?。?）農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)支出4597萬元，為預(yù)算支出3617萬元的127.09%，主要原因是2017年上級(jí)農(nóng)業(yè)資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年列支；

　?。?）文化、體育、科技、衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出5333萬元，為預(yù)算支出11138萬元的47.88%，主要原因是12月下達(dá)市級(jí)資金3000多萬未能及時(shí)使用；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出8954萬元，為預(yù)算支出8339萬元的107.37%；

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7568萬元，含上級(jí)扶持資金支出3751萬。

　?。?）其它各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14572萬元（含一般債券還本付息支出）。

　　4、財(cái)政專戶收支情況。醫(yī)療收入納入財(cái)政專戶核算管理，專項(xiàng)用于后述醫(yī)療衛(wèi)生支出，2018年全年醫(yī)療收入9152萬元,完成預(yù)算數(shù)8842萬的103.51%，安排醫(yī)療支出8679萬元，完成預(yù)算支出8842萬的98.16%。

　　綜上，2018年一般公共預(yù)算和財(cái)政專戶收入合計(jì)10.01億元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助）減去一般公共財(cái)政預(yù)算支出、財(cái)政專戶醫(yī)療支出 7.61億元（含上級(jí)補(bǔ)助支出）后結(jié)余2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。

　　5、政府性基金收支情況。2018年全鎮(zhèn)政府性基金收入完成1.24億元，為預(yù)算收入3.78億元（不含結(jié)轉(zhuǎn)債券）的32.8%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入1.03億元，污水處理費(fèi)收入1302萬元。2018年全鎮(zhèn)政府性基金支出1.98億元，為預(yù)算2.78億元（不含結(jié)轉(zhuǎn)債券）的71.22%，其中土地基金安排基建支出2770萬元，土地開發(fā)支出7089萬元，債務(wù)還本付息支出1500萬元，赤字部分由以前年度結(jié)余收入彌補(bǔ)。

　　6、融資籌資情況。2018年全年結(jié)轉(zhuǎn)政府債券預(yù)算支出5353萬元，一般債券用于支付基建工程款1984萬元，專項(xiàng)債券用于支付基建工程款1153萬，已分別列入一般公共預(yù)算支出及政府性基金支出，返納一般債券117萬，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)明年可使用債券資金2050萬元。

　　（二）2018年財(cái)政工作開展情況

　　1、強(qiáng)化收入征管。多措并舉抓征管，挖掘稅收潛力，使我鎮(zhèn)稅收平穩(wěn)增長(zhǎng)，順利完成年度任務(wù)。多部門密切協(xié)作，建立信息共享機(jī)制，形成稅收征管合力，挖掘堵漏增收。強(qiáng)化稅源監(jiān)管，密切關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)，督促稅收及時(shí)足額入庫(kù)，嚴(yán)防稅收流失。2018年國(guó)地兩稅收入合計(jì)完成14.34億元，同比增收1.79億元，增幅14.29%，其中企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、土地增值稅、耕地占用稅有較大幅度的增長(zhǎng)分別增長(zhǎng)21.33%、25.07%、125.3%、588.04%。

　　2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)保民生支出。

　　一是加大教育事業(yè)的投入。2018年全年教育系統(tǒng)總投入1.5億元，比上年投入1.24億元增長(zhǎng)20.96%，占財(cái)政總支出22.25%。其中為進(jìn)一步完善辦學(xué)設(shè)施，投入近300萬元用于學(xué)校信息化等硬件建設(shè),全年教師薪資支出1.13億元，教育軟硬件條件得到全面提升。

　　二是繼續(xù)加大社會(huì)保障投入。全年社會(huì)保障和就業(yè)總支出8954萬元，比去年增長(zhǎng)14.55%。農(nóng)村低生活保障支出、殘疾人事業(yè)支出、退役士兵安置等民政事務(wù)支出總計(jì)2690萬元，其中全年共發(fā)放低保金580多萬元、殘疾人津貼支出480萬、臨時(shí)困難重大疾病及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出150萬元。投入115萬元完成低保優(yōu)撫危房建設(shè)，使鎮(zhèn)內(nèi)的雙低優(yōu)撫困難家庭得到應(yīng)有的住房保障。為全鎮(zhèn)80歲以上老人發(fā)放高齡津貼共225萬元。投入近500萬元用于發(fā)放退役士兵優(yōu)待金及義務(wù)兵自謀職業(yè)安置費(fèi)。2018年鎮(zhèn)財(cái)政借給各村居“中人借款”713萬元，切實(shí)保障了借款村民的養(yǎng)老保險(xiǎn)能及時(shí)繳費(fèi)。就業(yè)補(bǔ)助支出130萬元，主要用于勞動(dòng)力個(gè)人技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼、企業(yè)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼、小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼等。

　　三是加大富農(nóng)興農(nóng)投入。2018年投入專項(xiàng)扶貧資金580萬元，投入創(chuàng)建“秀美村莊”示范村經(jīng)費(fèi)350萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)確權(quán)登記頒證補(bǔ)助367萬元，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)投入82萬元。各項(xiàng)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)工程，發(fā)放生產(chǎn)補(bǔ)貼含救災(zāi)資金等項(xiàng)目支出2700多萬，基本農(nóng)田和生態(tài)補(bǔ)償支出470萬，對(duì)我鎮(zhèn)農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件有較大的改善。

　　四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。為保障我鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)療能力，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)水平，全年足額安排基層公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助680萬元；全年共安排各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生支出2552萬元；2018年民眾醫(yī)院、社區(qū)中心收入上繳9152萬元，全額安排用于完善民眾醫(yī)院和社區(qū)中心的自身運(yùn)作，充實(shí)軟硬件。以上措施有力提升了全鎮(zhèn)醫(yī)療保障能力。

　　五是保障公共安全投入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年公安系統(tǒng)總投入6547萬元（含基建支出），其中投入115萬用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，切實(shí)提高全鎮(zhèn)人民安全感幸福感。

　　3、全力推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。2018年危橋改造工程投入181萬元；“最后一公里”工程投入377萬；污水管道工程投入448萬；市級(jí)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)1、2號(hào)路建設(shè)投入500萬元；沙仔大道道路排水及改造工程投入322萬元；民眾大道改造工程 3960萬，長(zhǎng)堤濕地公園一期工程130萬；產(chǎn)業(yè)平臺(tái)（民眾園）比亞迪裝備產(chǎn)業(yè)園選址用地填土工程580萬；全鎮(zhèn)路燈安裝及3年管養(yǎng)投入350萬。

　　總體來說，2018年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但剛性支出不斷增加、歷史負(fù)擔(dān)重與全鎮(zhèn)財(cái)力總量偏小的矛盾依然突出。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問題，進(jìn)一步提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任感，早準(zhǔn)備早謀劃，積極化解。

　　二、2019年財(cái)政預(yù)算草案及工作任務(wù)

　?。ㄒ唬?019年財(cái)政預(yù)算收支草案

　　按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作部署和量入為出、收支平衡、厲行節(jié)約的原則，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收支作如下安排。

　　1、一般公共預(yù)算收支計(jì)劃。

　　2019年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)6.69億元(含上級(jí)補(bǔ)助，含統(tǒng)籌歷年上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金)，同比2018年完成收入9.09億元減少26.4%，其中：

　　（1）國(guó)地稅預(yù)計(jì)持平，預(yù)算稅收返還收入22778萬元；

　?。?）預(yù)算上級(jí)均衡轉(zhuǎn)移支付收入為15580萬元；

　?。?）預(yù)算非稅收入11431萬元，其中教育費(fèi)附加收入2000萬元，土地基金繳入7000萬元；

　　（4）定向轉(zhuǎn)移支付收入2687萬元；

　　（5）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入5000萬元。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設(shè)基金等體制上繳經(jīng)費(fèi)后，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)6.69億元。

　　一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)6.69億元，包括：

　　（1）預(yù)算一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8600萬元；

　　（2）預(yù)算公共安全支出6522萬元;

　?。?）預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出12949萬元；

　　（4）預(yù)算農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)支出2380萬元;

　?。?）預(yù)算文化、體育、科技、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、節(jié)能環(huán)保等支出14475萬元;

　?。?）預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出9209萬元;

　?。?）預(yù)算其它經(jīng)費(fèi)支出7148萬元;

　　（8）預(yù)備費(fèi)617萬元。

　　（9）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5000萬元。

　　上述公共預(yù)算總收入和支出基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2、政府性基金收支預(yù)算。

　　2019年政府性基金預(yù)算包含土地基金預(yù)算和其他政府性基金預(yù)算兩部分。

　　土地基金方面。2019年土地基金中土地出讓收入預(yù)計(jì)4.4億元，土地基金支出控制在3.7億元，其中還本付息支出1750萬元，補(bǔ)償征地農(nóng)民及土地開發(fā)支出25620萬元，上繳一般公共預(yù)算7000萬元，安排基建支出8580萬元。

　　其他政府性基建方面。2019年其他政府性基金預(yù)計(jì)收入1353萬元，福彩體彩基金轉(zhuǎn)移353萬元，污水處理費(fèi)收入1000萬元；殘疾人、低保等民政項(xiàng)目支出353萬元，污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1000萬元。

　　3、政府籌資融資預(yù)算。

　　2019年不新增融資收入，可結(jié)轉(zhuǎn)未使用的上級(jí)借來政府性債券資金約2050萬元；結(jié)轉(zhuǎn)的政府性債券資金2050萬元資金主要用于基建支出。2019年計(jì)劃國(guó)內(nèi)還本付息預(yù)算支出3230萬元。

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算。

　　2019年結(jié)轉(zhuǎn)2018年以前未使用上級(jí)補(bǔ)助資金5.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)的資金按上級(jí)要求專項(xiàng)使用。

　?。ǘ?019年財(cái)政工作主要任務(wù)

　　1、繼續(xù)堅(jiān)持保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)。

　　一是做好資金安排，保障日常運(yùn)作、保證民生實(shí)事、保證法定支出和實(shí)績(jī)考核事項(xiàng)支出，一般性項(xiàng)目支出按輕重緩急原則安排。各單位、各部門嚴(yán)格按照“過緊日子”的要求制定具體的資金計(jì)劃確保政府運(yùn)作和民生基本支出。

　　二是保障民生事業(yè)。2019年將繼續(xù)保持民生事業(yè)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中，接源小學(xué)改擴(kuò)建工程預(yù)計(jì)投入2000萬元，新平小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)預(yù)計(jì)投入350萬，浪網(wǎng)中學(xué)及民眾中學(xué)宿舍樓建設(shè)預(yù)計(jì)投入550萬，民政事務(wù)預(yù)計(jì)投入2799萬?；蒉r(nóng)助農(nóng)政策不斷完善，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入2682萬元。社區(qū)衛(wèi)生中心實(shí)體化建設(shè)工程及衛(wèi)生服務(wù)站改造預(yù)計(jì)投入300萬，基層醫(yī)療全面落實(shí)，助殘助弱投入進(jìn)一步增加。

　　三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目投入。2019年是我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵的一年，財(cái)政部門將積極籌措資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。其中包括：浪網(wǎng)大道道路及排水改造工程（番中路口—人民路）預(yù)計(jì)今年需投入資金1600萬元；民眾大道北道路及排水改造工程預(yù)計(jì)投入900萬，生活污水一期、二期提標(biāo)改造工程預(yù)計(jì)投入1681萬，閑庭路改造工程預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)投入500萬；水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金7154萬元，民眾園管理中心建設(shè)預(yù)計(jì)投入3.35億。

　　2、加強(qiáng)征管，挖潛擴(kuò)源，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2019年繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收入征管，挖掘稅收潛力，改善稅收來源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大財(cái)政收入來源。一是2019年稅收征管工作要有新進(jìn)展，力爭(zhēng)國(guó)地兩稅全年收入穩(wěn)中增長(zhǎng)；二是要加快產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目落地，推動(dòng)土地出讓收入增長(zhǎng)；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)各類資金扶持，確保浪網(wǎng)大道改造、接源小學(xué)擴(kuò)建、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)順利進(jìn)行。

　　3、規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)制度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用成效，盤活存余專項(xiàng)資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)大額財(cái)政專項(xiàng)資金的跟蹤檢查。二是加大對(duì)債權(quán)債務(wù)清理整合，控制政府負(fù)債率，保障財(cái)政健康運(yùn)行。三是加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理，對(duì)各預(yù)算單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，盤活閑置資產(chǎn)。

　　各位代表！全面完成2019年財(cái)政預(yù)算的任務(wù)艱巨而繁重。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為推進(jìn)幸福和美新民眾建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。