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　　[2017.1.17]民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議材料

　　民眾鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2017年財政預(yù)算草案報告

　　——2017年1月17日在民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

　　黃   峰

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)政府委托，我現(xiàn)向大會作民眾鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告，請大會予以審議，并請列席人員提出意見。

　　一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，面對土地交易冷淡、企業(yè)經(jīng)營不穩(wěn)定、重大項目建設(shè)放緩等經(jīng)濟(jì)形勢不利影響，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確部署下，認(rèn)真貫徹十八屆五中全會精神，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”為指導(dǎo)原則，以建設(shè)幸福民眾為核心，通過厲行節(jié)約、增收節(jié)支，順利完成各項財政收支任務(wù)，有力保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會各項事業(yè)全面發(fā)展。

　　（一）2016年財政收支情況

　　1、一般公共預(yù)算收入情況。2016年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入完成3.67億元（不含上級補(bǔ)助），完成年度預(yù)算收入3.46億元的106.1%，比上年實際完成數(shù)3.52億元增長4.3%；具體完成情況如下：

　?。?）稅收返還收入15040萬元，完成年初預(yù)算13450萬元的112%，比上年實際完成數(shù)16236萬元減少7.36%；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入10800萬元，完成年初預(yù)算10800萬元的100%，比上年實際完成數(shù)9300萬元增長16.12%；

　?。?）非稅收入為6003萬元，完成年初預(yù)算11703萬元的47.02%，比上年實際完成數(shù)9664萬元減少43.05%（主要是公建配套不折價和國家全面清減規(guī)費(fèi)）。

　?。?）上級定向轉(zhuǎn)移補(bǔ)助3987萬元，完成年初預(yù)算3510萬元的  113.6%，比上年實際完成數(shù)2586萬元增長54.17%。

　?。?）扣除體制上交支出1558萬元。

　　2、上級補(bǔ)助收入。2016年上級補(bǔ)助收入1.33億元，完成年初預(yù)算1.2億元的10.8%，同比上年實際完成數(shù)1.48億元減少10.1%。其中：農(nóng)林水專項收入1373萬元；養(yǎng)老、低保專項收入1128萬元；醫(yī)療衛(wèi)生專項收入610萬元；農(nóng)田、城鄉(xiāng)建設(shè)等專項收入4379萬元；路橋建設(shè)等專項收入534萬元；教育等專項收入2354萬元；其他部門專項補(bǔ)助2981萬元。

　　上述兩項形成一般公共預(yù)算總收入完成5.01億元，完成年初預(yù)算4.66億元的107.5%，與上年實際完成數(shù)5億元基本持平。

　　3、一般公共預(yù)算支出情況。2016年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級補(bǔ)助支出），完成年初預(yù)算4.63億元的103%，比上年實際支出4.25億元增支5000萬元，增長11.76%，具體情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出6960萬元；

　?。?）公共安全支出4058萬元；

　?。?）教育經(jīng)費(fèi)支出10341萬元；

　?。?）農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出3489萬元；

　　（5）文化、體育、科技、衛(wèi)生、環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出4786萬元；

　　（6）社會保障和就業(yè)支出5406萬元；

　　（7）其它各項經(jīng)費(fèi)支出12460萬元。

　　2016年一般公共預(yù)算收入5.01億元（含上級專項補(bǔ)助）減去一般公共預(yù)算支出4.75億元（含上級補(bǔ)助支出）后結(jié)余2600萬元上級專項資金，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

　　4、政府性基金收支情況。2016年全鎮(zhèn)政府性基金收入完成5435萬元，為年初預(yù)算1.99億元的27.31%，其中：城市公用事業(yè)附加收入734萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入2192萬元。2016年全鎮(zhèn)政府性基金支出2.67億元（不含代收代支市征地拆遷資金），為預(yù)算1.99億元的134.17%，其中土地基金支出2.51億元（用于基建9471萬元、土地開發(fā)及征地補(bǔ)償6127萬元、還本付息6046萬元，市政園林環(huán)衛(wèi)支出3500萬元）。

　　5、融資籌資情況。2016年全年共融資收入5.25億元，其中通過向上級財政借入債券資金籌資4.95億元，向鎮(zhèn)屬企業(yè)借款0.3億元；支出方面，置換市國資委借款及金融機(jī)構(gòu)借款3.2億元，用于支付基建工程款0.45億元，歸還市國資委借款利息0.4億元，預(yù)計可結(jié)轉(zhuǎn)明年使用1.1億元。以上融資籌資收支實際發(fā)生時已計入上述政府性基金賬統(tǒng)一核算。

　　（二）2016年財政工作開展情況

　　過去一年，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，我鎮(zhèn)財政工作繼續(xù)堅持增收節(jié)支，集中財力辦大事，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，在確保各項財政收支任務(wù)順利完成的同時，有效保障了政府各項工作順利開展，著力抓好以下幾方面工作:

　　1、強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)征管，依法征稅，挖掘稅收潛力，不斷提高稅收管理的質(zhì)量和效率，使我鎮(zhèn)稅收平穩(wěn)增長，順利完成年度任務(wù)。2016年國地兩稅收入合計完成10.5億元，同比增收1.32億元，增幅14%，其中，國稅收入7億元，同比增收0.97億元，增幅16%；地稅收入3.5億元，同比增收0.35億元，同比增長11.1%。

　　2、嚴(yán)把節(jié)支關(guān)。嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)、公車經(jīng)費(fèi)、公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)支出，以及各類慶典、晚會、論壇、專題活動經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)開支同比下降28.53%。行政事業(yè)性項目經(jīng)費(fèi)支出繼續(xù)壓縮。

　　3、重點(diǎn)保障民生支出。按照落實民生財政的理念，2016年財政工作有效保障了全面民生項目支出。

　　一是加大教育事業(yè)的投入。2016年全年教育總投入1.11億元（加教育基建項目），其中為進(jìn)一步完善辦學(xué)設(shè)施，投入近1000萬元擴(kuò)建改造育才小學(xué)已完工投入使用；籌集400萬元建設(shè)民眾中學(xué)塑膠跑道,全年共增加教師薪資支出1588萬元，信息化設(shè)備投入187萬元，教育軟硬件條件得到全面提升。

　　二是繼續(xù)加大保障養(yǎng)老、醫(yī)保、低保投入。全面實施最低生活保障制度和高齡老人津貼制度。為全鎮(zhèn)1650名80歲以上老人發(fā)放高齡津貼共49萬元；投入1000多萬元用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療資金和社區(qū)醫(yī)療保險；投入146萬元為3000名困難群眾購買基本醫(yī)療保險，實現(xiàn)基本醫(yī)療保險全覆蓋；投入237萬元完成低保危房建設(shè)30間；全年共發(fā)放農(nóng)村低保、五保戶供養(yǎng)、退伍軍人安置費(fèi)、退伍軍人“五金”及生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼、60歲老黨員生活補(bǔ)助、70歲老人生活費(fèi)、90歲以上老人高齡生活補(bǔ)貼等方面支出490萬元；2016年鎮(zhèn)財政借給各村居“中人借款”950萬元，2011年以來累計借出近9000萬元。

　　三是加大富農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全面落實各項涉農(nóng)補(bǔ)貼，共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼達(dá)8項共計189萬元；全鎮(zhèn)農(nóng)戶的補(bǔ)貼資金26萬元全部通過銀行實行“一卡通”發(fā)放到了農(nóng)戶；加大對農(nóng)業(yè)的投入；投入1255萬元完成47條18.9公里農(nóng)路硬底化；安排47萬元，實施富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)工程，培育發(fā)展專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，積極推廣農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)。

　　四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。在保證原有財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變的前提下，上級醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全部撥付給基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，足額安排基層公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助490萬元；全年共安排各項醫(yī)療衛(wèi)生支出2315.72萬元； 2016年民眾醫(yī)院收入同比增長20%以上，全額用于完善醫(yī)院自身運(yùn)作，充實軟硬件條件；以上措施有力提升了全鎮(zhèn)醫(yī)療保障能力。

　　五是保障公共安全投入，維護(hù)社會穩(wěn)定。全年公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)安排4500萬元；投入600多萬元用于建設(shè)覆蓋全鎮(zhèn)的第三期社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)；投入260萬元購買的兩臺泡沫消防車即將交車使用，可全面提升沿江油庫區(qū)和全鎮(zhèn)的消防應(yīng)急能力。

　　4、全力推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。2016年群眾出行“最后一公里”工程已完成162條共89公里村路建設(shè)累計投入資金1.2億元；投入近5700萬元的六百六路改造工程全面完工投入使用；投入3500萬元建設(shè)民眾大道向南延伸至眾安大道工程基本完工；順利完成8座危橋改造；浪網(wǎng)大道改造工程開工，總投入近8000萬元市級產(chǎn)業(yè)平臺1、2號路全速推進(jìn)；計劃投入超3000萬元的海峽兩岸一期道路全面開工建設(shè)。

　　總體來說，2016年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但剛性支出不斷增加、歷史負(fù)擔(dān)重與全鎮(zhèn)財力總量偏小的矛盾依然非常突出。我們將認(rèn)真對待這些問題，進(jìn)一步提高為民理財?shù)呢?zé)任感，早準(zhǔn)備早謀劃，積極化解。

　　二、2017年財政預(yù)算草案及工作任務(wù)

　　（一）2017年財政預(yù)算收支草案

　　按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展工作部署，按照量入為出、收支平衡、厲行節(jié)約的原則，2017年我鎮(zhèn)財政收支作如下安排。

　　1、一般公共預(yù)算收支計劃。

　　2017年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計5.13億元(同口徑含上級補(bǔ)助)，同比2016年完成收入5.01億元增長3%，包括：

　?。?）國地稅預(yù)算增長8%，預(yù)算稅收返還收入14463萬元；

　?。?）預(yù)算上級均衡轉(zhuǎn)移支付收入15000萬元；

　　（3）預(yù)算非稅收入12100萬元，其中教育費(fèi)附加收入2300萬元，土地基金繳入7000萬元；

　?。?）定向轉(zhuǎn)移支付收入3403萬元；

　?。?）上級專項補(bǔ)助收入8000萬元。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設(shè)基金等體制上繳經(jīng)費(fèi)后，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計5.13億元。

　　一般公共預(yù)算總支出預(yù)計5.13億元，包括：

　?。?）預(yù)算一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6500萬元；

　?。?）預(yù)算公共安全支出5257萬元;

　?。?）預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出14135萬元；

　?。?）預(yù)算農(nóng)林水利經(jīng)費(fèi)支出1028萬元;

　?。?）預(yù)算文化、體育、科技、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、節(jié)能環(huán)保等支出2644萬元;

　　（6）預(yù)算社會保障和就業(yè)支出5600萬元;

　?。?）預(yù)算其它經(jīng)費(fèi)支出7364萬元;

　　（8）預(yù)備費(fèi)772萬元。

　?。?）上級專項補(bǔ)助收入對應(yīng)項目經(jīng)費(fèi)支出8000萬元。

　　上述公共預(yù)算總收入和支出基本實現(xiàn)收支平衡。

　　2、政府性基金收支預(yù)算。

　　2017年政府性基金預(yù)算包含土地基金預(yù)算和其他政府性基金預(yù)算兩部分。

　　土地基金方面。2017年土地基金中土地出讓收入預(yù)計1.85億元，土地基金支出控制在1.85億元，其中還本付息支出1800萬元，補(bǔ)償征地農(nóng)民及土地辦證支出3400萬元，市政維護(hù)及園區(qū)公司運(yùn)作支出4000萬元，上繳一般公共預(yù)算7000萬元，安排基建支出1800萬元，

　　其他政府性基金方面。2017年其他政府性基金預(yù)計收入2401萬元，其中電費(fèi)附加700萬元，福彩體彩基金轉(zhuǎn)移700萬元，污水處理費(fèi)收入1000萬元；其他政府性基金支出預(yù)計持平，其中路燈電費(fèi)700萬元，殘疾人、低保等民政項目支出700萬元，污水處理廠運(yùn)營補(bǔ)貼1000萬元。

　　3、政府籌資融資預(yù)算

　　2017年為了籌集基建資金和補(bǔ)充現(xiàn)金流，預(yù)計融資2.51億元，其中可結(jié)轉(zhuǎn)未使用的上級借來政府性債券資金1.2億元，新增流動資金貸款1.3億元；融資籌措的2.51億元資金主要用于基建支出1億元，補(bǔ)充資金流1.5億元。以上籌融資預(yù)算實際發(fā)生后一并計入政府性基金賬核算。

　　（二）2017年財政工作主要任務(wù)

　　2017年全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞全市“十三五”發(fā)展規(guī)劃部署，認(rèn)真貫徹落實民眾鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃，堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為方向，以改善民生為導(dǎo)向，培植壯大財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，推行財政資金績效評價，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。主要做好以下工作：

　　1、加大民生投入，增強(qiáng)財政保障能力。

　　一是保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)。按預(yù)算安排，2017年全年政府機(jī)關(guān)、教育、公安、市政環(huán)衛(wèi)等幾大類日常運(yùn)作支出接近4.5億元，財政部門已嚴(yán)格按照“過緊日子”的要求制定具體的資金計劃。

　　二是保障民生事業(yè)。2017年將繼續(xù)保持民生事業(yè)投入穩(wěn)步增長，其中“最后一公里”工程要安排支付3,000萬元建設(shè)資金，浪網(wǎng)小學(xué)改擴(kuò)建工程預(yù)計投資500萬元，民眾公園羽毛球館投入400萬元，接源小學(xué)擴(kuò)建年內(nèi)啟動，惠農(nóng)助農(nóng)政策不斷完善，基層醫(yī)療全面落實，助殘助弱投入進(jìn)一步增加。

　　三是保障重點(diǎn)項目投入。2017年是我鎮(zhèn)重點(diǎn)項目建設(shè)關(guān)鍵的一年，財政部門將積極籌措資金，保障重點(diǎn)項目支出。其中包括：市級產(chǎn)業(yè)平臺1號路2號路建設(shè)預(yù)計今年需投入資金1500萬元，鎮(zhèn)內(nèi)雨污分流工程今年要投入1,800萬元，沙仔大道東延段建設(shè)2000萬元，海峽兩岸總部道路改造3,200萬元，沿江油庫區(qū)消防設(shè)施建設(shè)預(yù)計投入1500萬元，長堤濕地公園改造預(yù)計投入1000萬元，水利設(shè)施建設(shè)項目預(yù)計投入3200萬元，浪網(wǎng)大道改造、民眾大道改造預(yù)計年內(nèi)動工。

　　2、加強(qiáng)征管，挖潛擴(kuò)源，確保財政收入持續(xù)增長。

　　2017年繼續(xù)加強(qiáng)財政收入征管，挖掘稅收潛力，改善稅收來源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大財政收入來源。一是2017年稅收征管工作要有新進(jìn)展，力爭國地兩稅全年收入同比增長8%；二是要加快產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，促進(jìn)項目落地，推動土地出讓收入增長；三是繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)部門聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測。四是積極爭取上級各類資金扶持，保障重點(diǎn)項目順利推進(jìn)。

　　3、健全制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險。

　　一是進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)法治教育，完善制約機(jī)制，堅持以制度管人、以制度管事，確保制度真正發(fā)揮作用。二是建立有效監(jiān)控機(jī)制。通過對財政資金分配、撥付、使用的全程監(jiān)督，努力提高財政支出管理水平。三是實行績效評價制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對大額財政專項資金的跟蹤檢查；嚴(yán)控行政項目經(jīng)費(fèi)支出，壓縮各類活動經(jīng)費(fèi)。四是加大對債權(quán)債務(wù)清理整合，控制政府負(fù)債率，保障財政健康運(yùn)行。五是加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn)。六是合理安排資金撥付，做好資金使用計劃，防范資金鏈風(fēng)險。

　　各位代表！全面完成2017年財政預(yù)算的任務(wù)艱巨而繁重。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實本次會議決議，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為推進(jìn)幸福和美新民眾建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。