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[2021.1]中山市民眾鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議材料

民眾鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告

—2021年1月22日在鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第十二次會議上

民眾鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長候選人黃峰

各位代表：

受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將民眾鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下，請大會予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入8.90億元，具體情況：

1、一般公共預(yù)算收入2.09億元，完成預(yù)算121%，同比持平。其中：稅收分成收入1.33億元，非稅收入7612萬元。

2、上級補(bǔ)助收入2.46億元，完成預(yù)算72%，同比減少1.27億元，降幅33.98%。其中定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入1240萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入9586萬元，直達(dá)資金特殊轉(zhuǎn)移支付收入1300萬元。

3、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入1600萬元，政府性基金收入調(diào)入資金8000萬元，用于補(bǔ)充當(dāng)年一般公共預(yù)算收入。

4、政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）2.47億元，完成預(yù)算38%，同比增加3989萬元，增幅19.26%。

5、財(cái)政專戶資金收入9206萬元，完成預(yù)算86%，同比減少1143萬元，降幅11.04%。其中：醫(yī)療服務(wù)收入9163萬元，教育收費(fèi)收入43萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出11.20億元，具體情況：

1、一般公共預(yù)算支出7.80億元，完成預(yù)算87%，同比減少7264萬元，降幅8.52%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出9044萬元；

（2）公共安全支出5138萬元；

（3）教育支出1.75億元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出1185萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出2160萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出9158萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出5657萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出2276萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8338萬元；

（10）農(nóng)林水支出6126萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出796萬元；

（12）自然資源海洋氣象等支出73萬元；

（13）住房保障支出2460萬元；

（14）糧油物資儲備支出873萬元；

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出265萬元；

（16）債務(wù)還本付息支出及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用等支出2840萬元；

（17）上解上級支出4125萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出2.45億元，完成預(yù)算38%，同比增加2513萬元，增幅11.45%。具體情況如下：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1.32億元，污水處理費(fèi)收入安排的支出259萬元，上級補(bǔ)助彩票公益金支出446萬元，債務(wù)付息和還本支出2538萬元，調(diào)出資金8000萬元。

3、財(cái)政專戶資金支出9499萬元，完成預(yù)算88%，同比減少849萬元，降幅8.2%，其中醫(yī)療服務(wù)支出9455萬元，教育支出44萬元。

（三）預(yù)算平衡和結(jié)余情況。2020年一般公共預(yù)算收入2.09億元，加上級補(bǔ)助收入、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入及調(diào)入資金等3.42億元，減一般公共預(yù)算支出7.80億元，當(dāng)年赤字2.29億元，再加調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.60億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.31億元。

2020年政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）2.47億萬元，減政府性基金預(yù)算支出2.45億元后，當(dāng)年結(jié)余227萬元，加調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7990萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8217萬元。

二、2020年財(cái)政工作情況

1、加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格控制支出，確保財(cái)政收支平衡。嚴(yán)格按《預(yù)算法》有關(guān)條款做好財(cái)政預(yù)算編制工作，及時(shí)將各項(xiàng)預(yù)算分解落實(shí)到各預(yù)算單位。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政預(yù)算方案，深挖潛力組織收入，多方面挖掘鎮(zhèn)內(nèi)非稅收入渠道。在預(yù)算支出方面，堅(jiān)持做到量入為出、保證重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧。認(rèn)真審核申報(bào)資料，對各項(xiàng)目資金的項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目概況、具體資金用途、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等進(jìn)行詳細(xì)梳理。

2、切實(shí)落實(shí)“三?！北Ｕ?。樹立“全鎮(zhèn)一盤棋”思想，以高度的政治自覺和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，科學(xué)謀劃、合理安排工作，堅(jiān)決落實(shí)“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，在資金撥付方面優(yōu)先保障“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，按省級標(biāo)準(zhǔn)全年“三?！敝С?/span>2.79億元，執(zhí)行率100%，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、聚焦民生保障領(lǐng)域，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)保民生支出。

一是優(yōu)先教育事業(yè)，大力保障學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，直達(dá)資金特殊轉(zhuǎn)移支付資金全額用于保障教育支出。2020年全年教育系統(tǒng)總投入2.32億元，比上年投入2.08億元增長11%，占財(cái)政總支出21%，其中投入342萬元用于新增班級購置教學(xué)設(shè)備、場地維修維護(hù)等支出。改善教學(xué)環(huán)境，挖掘潛力擴(kuò)建公辦學(xué)校，增加民眾鎮(zhèn)新平小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)工程二期教學(xué)樓、教學(xué)體育館、綜合樓工程款等費(fèi)用投入452萬。

二是提升社會保障水平，關(guān)注民生底線。完善城鄉(xiāng)一體化社會保障體系，對低保、殘疾群體及高齡老人實(shí)施重點(diǎn)保障，全年社會保障和就業(yè)總投入9158萬元。投入3046.11萬元用于殘疾人事業(yè)支出、退役士兵安置等民政事務(wù)支出，其中全年共發(fā)放低保金、殘疾人津貼、臨時(shí)困難重大疾病及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出1210萬元，為全鎮(zhèn)80歲以上老人發(fā)放高齡津貼共234萬元，發(fā)放退役士兵優(yōu)待金及義務(wù)兵自謀職業(yè)安置費(fèi)324.51萬元。積極推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，2020年就業(yè)補(bǔ)助投入165萬元，加大居民創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持力度，進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)。

三是全面落實(shí)支農(nóng)政策，加大鄉(xiāng)村振興投入。2020年農(nóng)林水總投入6126萬元，其中，加大財(cái)政扶貧支持力度，投入專項(xiàng)扶貧資金281.06萬元，支持農(nóng)村居住生活環(huán)境面貌改造提升，投入農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治930.37萬元，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)710.08萬元，各項(xiàng)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)工程，發(fā)放生產(chǎn)補(bǔ)貼含救災(zāi)資金等項(xiàng)目支出692.68萬元，基本農(nóng)田和生態(tài)補(bǔ)償支出998.73萬元，我鎮(zhèn)農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件和人居環(huán)境得到有效改善。

四是健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，全年足額安排基層公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助841萬元，進(jìn)一步推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)，投入131萬用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合門診部裝修，投入疫情防控經(jīng)費(fèi)424萬元，合計(jì)安排衛(wèi)生健康支出5657萬元。

五是提升社會治理水平，保障公共安全投入。全年公安系統(tǒng)總投入5754萬元，其中投入712萬元用于社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和保障公安日常運(yùn)作，不斷提升全鎮(zhèn)人民安全感。投入消防經(jīng)費(fèi)230萬元，主要用于保障消防日常工作，充實(shí)配套消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大消防安全執(zhí)法和宣傳力度，提高全民消防安全意識。

4、全力推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)資金保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)大道東勝村延伸段排水改造及支管到戶工程投入570萬元，民眾鎮(zhèn)民眾大道北道路及排水改造工程投入1832萬元,瓶頸路幸福大道改造工程投入716萬元，民眾鎮(zhèn)閑庭路改造工程投入111萬元，民眾鎮(zhèn)二滘口、正涌水閘重建工程投入2065萬元。

總體來說，2020年財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政收入增速放緩，剛性支出不斷增加、財(cái)政收支平衡壓力加劇。我們將認(rèn)真對待這些問題，進(jìn)一步提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任感，早準(zhǔn)備早謀劃，積極化解。

三、2021年預(yù)算草案

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新修訂的《預(yù)算法》，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，全力做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。

現(xiàn)將民眾鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算草案安排如下：

（一）總體收支預(yù)算情況。2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入目標(biāo)為19.45億元，含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13億元，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和量入為出、收支平衡的原則，財(cái)政預(yù)算總支出相應(yīng)安排19.42億元。

（二）2021年財(cái)政收入預(yù)算情況。2021年財(cái)政總收入預(yù)算為19.45億元，具體情況：

1、一般公共預(yù)算收入9.9億元，其中：稅收分成收入1.51億元，非稅收入6156萬元，上級補(bǔ)助收入1.88億元（其中：上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入6240萬，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入6850萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付1677萬元，其他一般轉(zhuǎn)移性收入1500萬元，置換債務(wù)收入2521萬元），調(diào)入資金5.9億元。

2、政府性基金預(yù)算收入11.08億元，其中：土地出讓金收入10.9億元，污水處理費(fèi)收入1500萬元，福彩體彩基金轉(zhuǎn)移支付收入372萬元。

3、財(cái)政專戶資金收入1.23億元，其中醫(yī)療服務(wù)收入12144萬元，教育收費(fèi)收入119萬元。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.13億元，其中一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.31億元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8217萬元。

（三）2021財(cái)政支出預(yù)算情況。2021年財(cái)政總支出預(yù)算為19.42億元，具體情況：

1、一般公共預(yù)算支出9.9億元，具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出9855萬元；

（2）公共安全支出8251萬元；

（3）教育支出21065萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出1912萬元；

（5）文化體育與傳媒支出2627萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出13606萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6977萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出1624萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4737萬元；

（10）農(nóng)林水支出4316萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出551萬元；

（12）住房保障支出3585萬元；

（13）糧油物資儲備支出等支出567萬元；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出452萬元；

（15）債務(wù)還本、付息支出16374萬元；

（16）預(yù)備費(fèi)1000萬元；

（17）其他支出190萬元；

（18）上解上級支出1375萬元。

上述支出含6240萬上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入對應(yīng)支出，公共預(yù)算總收入和支出基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算支出11.83億元，其中專項(xiàng)債券還本付息支出2.16億元，補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出及土地開發(fā)支出4610萬元，征地拆遷補(bǔ)償支出5000萬，安排基建支出5500萬元，殘疾人、特困人員、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等民政項(xiàng)目支出372萬元，污水處理廠運(yùn)營支出1500萬元，調(diào)出資金5.9億元，調(diào)出彌補(bǔ)一般公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金5756萬元，消化以前年度支出1.5億元。

3、財(cái)政專戶支出預(yù)算1.23億元，其中安排醫(yī)療服務(wù)支出12144萬元，安排教育專戶支出119萬元。

4、市級專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出2.9億元，其中一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出2.89億，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出496萬元。

2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)273萬元，比上年減少了43萬元，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)在2020年支出的基礎(chǔ)再壓減13.6%。

4. 2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

2021年財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻，收支矛盾異常突出，一方面受政策性因素影響，稅收收入總體下降，財(cái)政收入增幅小。另一方面剛性增支因素巨增,為確保全年收支平衡和政府運(yùn)轉(zhuǎn)，著重要做好以下幾方面工作:

（一）狠抓收入，積極推動財(cái)政增收。

一是發(fā)展與征管相結(jié)合增加稅收收入，做好穩(wěn)企安商服務(wù)工作。二是繼續(xù)規(guī)范非稅收入管理。落實(shí)非稅收入執(zhí)收主體責(zé)任，確保非稅收入征繳到位，應(yīng)收盡收，推動收入及時(shí)足額入庫。三是充分發(fā)揮各部門的主觀能動性，積極主動與上級部門溝通，做好各類項(xiàng)目的對接和申報(bào)工作，爭取省、市對鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的政策扶持和資金支持。四是做實(shí)基金收入，整合土地資源，加大土地出讓力度，確保實(shí)現(xiàn)既定土地出讓收入。

（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三?！钡拙€。

把加強(qiáng)“三保”作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。一是壓減日常開支。牢固樹立過“更緊日子”思想，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉節(jié)約。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。堅(jiān)決嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。三是調(diào)整工作思路，優(yōu)化工作方案，盡力做到花小錢辦大事，不花錢辦成事，集中財(cái)力用于保障“三保”支出，優(yōu)先保障基本民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（三）發(fā)揮職能，集中力量保障基本民生。

一是深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)村人居環(huán)境、美麗宜居、四好農(nóng)路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度。二是加快建立基本公共服務(wù)體系，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、文化體育、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。三是繼續(xù)支持意識形態(tài)、黨群建設(shè)、社會治安綜合治理、疫情防控等工作，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。

（四）盤活資產(chǎn)，推動鎮(zhèn)屬企業(yè)做大做強(qiáng)。

一是著力積極盤活政府資產(chǎn)資源，加大資產(chǎn)處置力度。梳理公有資產(chǎn)資源，分類制定收儲出租盤活方案，加快盤活存量用地。二是發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用，前瞻性做好鎮(zhèn)“十四五”土地規(guī)劃，摸清存量資產(chǎn)資源家底，編制土地儲備五年規(guī)劃項(xiàng)目庫，統(tǒng)籌空間布局和實(shí)施時(shí)序，堅(jiān)持一張“藍(lán)圖”繪到底。三是加快出臺鎮(zhèn)屬企業(yè)改革方案，推動鎮(zhèn)屬企業(yè)市場化運(yùn)作。著力推動“零散弱碎”業(yè)態(tài)重構(gòu)，企業(yè)重組，分類分層推進(jìn)完善公司治理、選人用人、績效考核等市場化制度，讓鎮(zhèn)屬企業(yè)解開包袱，輕裝上陣，激發(fā)經(jīng)營活力。

（五）嚴(yán)控債務(wù)，提升財(cái)政管理水平。

一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)建政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控機(jī)制，控制政府負(fù)債率，保障財(cái)政健康運(yùn)行。二是發(fā)揮財(cái)政資金提質(zhì)增效作用。著重推動財(cái)政支出績效管理，與預(yù)算深度融合，以“花錢必問效，無效必問責(zé)”為出發(fā)點(diǎn)，以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金績效管理的專職化。

各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，將繼續(xù)緊緊圍繞持續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，把做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”支出同2021年各項(xiàng)重點(diǎn)工作結(jié)合起來，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮環(huán)境優(yōu)美人民富裕的民眾提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。