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　　2024年上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下，鎮(zhèn)政府按照黨政中心工作部署，圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，堅(jiān)持過“緊日子”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先兜牢“三?！钡拙€，支持各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展，財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。

　　一、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）2024年上半年收入情況

　　2024年上半年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入86,928萬元，完成年初預(yù)算57%，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）18,744萬元，實(shí)際財(cái)政可支配收入105,672萬元。其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入45,034萬元，完成年初預(yù)算90%，其中稅收分成收入21,043萬元、非稅收入23,991萬元；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入5,355萬元，完成年初預(yù)算142.2%；

　　3.基金預(yù)算收入10,241萬元，完成年初預(yù)算24.5%；

　　4.財(cái)政專戶收入14,811萬元，完成年初預(yù)算27%；

　　5.一般債券再融資債券轉(zhuǎn)貸收入-82萬元（市收回2023年下達(dá)再融資債券額度），新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11,554萬元（退回市2023年新增專項(xiàng)債券資金5336萬元后的收入數(shù)）；

　　6.調(diào)入一般公共預(yù)算資金2萬元、政府性基金預(yù)算資金13萬元。

　　（二）2024年上半年支出情況

　　2024年上半年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出97,923萬元，完成年初預(yù)算52.6%。其中：

　　1.一般公共預(yù)算總支出45,832萬元，完成年初預(yù)算43.7%，其中一般債券還本付息費(fèi)用37萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算總支出36,737萬元，完成年初預(yù)算102.3%，其中專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用1,790萬元；

　　3.財(cái)政專戶支出15,354萬元，完成年初預(yù)算33.7%。

　　2024年上半年財(cái)政資金主要支出情況：一般公共服務(wù)支出8,561萬元、公共安全支出3,952萬元、教育支出9,632萬元、科學(xué)技術(shù)支出2,056萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5,704萬元、衛(wèi)生健康支出1,350萬元、農(nóng)林水支出2,565萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,761萬元、土地整備相關(guān)支出26,959萬元、新增專項(xiàng)債券支出7,954萬元。

　　二、2024年預(yù)算調(diào)整情況

　　在預(yù)算執(zhí)行過程中，因工作推進(jìn)和政策調(diào)整等各方面因素變化，總體收入和支出都相應(yīng)發(fā)生了變化，2024年預(yù)算調(diào)整情況及按規(guī)定需要報(bào)告的事項(xiàng)如下：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算總收入調(diào)增19,588萬元、調(diào)增調(diào)入資金20萬元。調(diào)增收入主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付資金666萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3,509萬元、智慧停車項(xiàng)目等資源（資產(chǎn)）有償使用收入14,152萬元。

　　預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算總支出調(diào)增18,234萬元，剔除新增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金3,520萬元，本次需提請(qǐng)調(diào)增一般公共預(yù)算總支出14,714萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算總收入調(diào)增20,102萬元，其中上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金383萬元；土地出讓收入8,165萬元，主要為年內(nèi)計(jì)劃出讓新增征用土地；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11,554萬元，其中發(fā)行的新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目為粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5,200萬元、廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項(xiàng)目590萬元、廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)項(xiàng)目6,200萬元、中山市嶺南特色美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目300萬元、廣東省中山市農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)保供基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3,000萬元、廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升工程1,600萬元、退回2023年廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)項(xiàng)目5,336萬元。調(diào)增往年結(jié)余（轉(zhuǎn)）2,998萬元、調(diào)入資金13萬元。

　　預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算總支出調(diào)增24,541萬元，剔除新增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金和新增專項(xiàng)債券資金11,937萬元，本次需提請(qǐng)?jiān)黾踊痤A(yù)算總支出12,604萬元，支出主要安排在土地回收、征地拆遷補(bǔ)償?shù)取Ｕ{(diào)減調(diào)出資金到一般公共預(yù)算1,300萬元。

　　 （三）財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　預(yù)計(jì)全年財(cái)政專戶預(yù)算收入調(diào)增1,377萬元，調(diào)增收入主要為醫(yī)療收入，市下?lián)苌鐣?huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等專項(xiàng)資金。

　　預(yù)計(jì)全年財(cái)政專戶支出調(diào)增1,374萬元，主要為收入增加，相應(yīng)增加支出。

　　綜上，調(diào)整后預(yù)計(jì)財(cái)政可支配收入由186,553萬元調(diào)整為230,651萬元，財(cái)政預(yù)算收入由152,614萬元調(diào)整為193,714萬元，其中一般公共預(yù)算總收入75,586萬元，政府性基金預(yù)算總收入61,887萬元，財(cái)政專戶預(yù)算收入56,208萬元，調(diào)入資金33萬元。財(cái)政預(yù)算支出由186,341萬元調(diào)整為230,489萬元，其中一般公共預(yù)算總支出123,121萬元，政府性基金預(yù)算總支出60,463萬元，財(cái)政專戶預(yù)算支出46,905萬元。預(yù)計(jì)動(dòng)用往年結(jié)余（轉(zhuǎn)）由33,939萬元調(diào)整為36,937萬元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）13,912萬元、政府性基金預(yù)算結(jié)余（轉(zhuǎn)）21,319萬元，財(cái)政專戶結(jié)余（轉(zhuǎn)）1,706萬元。

　　各位代表，下半年，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在不確定性，各種風(fēng)險(xiǎn)與困難將持續(xù)并存。在此形勢(shì)下，鎮(zhèn)政府將繼續(xù)迎難而上，按照既定目標(biāo)，想方設(shè)法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮績(jī)效管理手段，使資金效益最大化。